懷化市公安局

懷化市公安局江坪分局2023年部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市公安局江坪分局2009年10月轉(zhuǎn)制為市財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算管理單位，內(nèi)設(shè)三個(gè)科室：辦公室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)。我分局因管轄的湖南湘維有限公司企業(yè)破產(chǎn)，于2018年8月全體在職民警全部抽調(diào)至市公安局各部門統(tǒng)一辦公，經(jīng)費(fèi)由市公安局統(tǒng)籌安排。
（二）人員編制情況
2023年末，我單位編制數(shù)為21人，年末實(shí)有在職人數(shù)16人，另有退休人員14人（其中提前退休2人），臨聘人員5人。
（三）主要職能職責(zé)
預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序；制止危害社會(huì)治安秩序的行為等；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)等。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
懷化市公安局江坪分局2023年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)是：保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，節(jié)約各項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做好單位采購計(jì)劃。加強(qiáng)巡邏防范；降低案件發(fā)案率，提高案件偵破率；有效控制、降低大要案發(fā)案率，嚴(yán)厲打擊刑事犯罪，保護(hù)人民生命安全；提升人民群眾安全感和滿意率；提高科學(xué)技術(shù)水平，為公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作提供技術(shù)支持；確保各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)順利開展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定能力增強(qiáng)。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。
根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)下達(dá)2023年市直部門預(yù)算的通知》（懷財(cái)預(yù)﹝2023﹞6號(hào)），2023年我部年初預(yù)算支出423.28萬元，其中：基本支出338.76萬元，項(xiàng)目支出84.52萬元；2023年度決算總支出420.73萬元，其中：基本支出319.69萬元，占總支出的75.98%；項(xiàng)目支出101.04萬元，占總支出的24.02%。2023年支出預(yù)算調(diào)整減少2.55萬元，基本支出預(yù)算調(diào)整減少19.07萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)增16.52萬元，基本支出預(yù)算調(diào)整主要原因是住房公積金納入年初預(yù)算及年初做了非稅撥款，實(shí)際財(cái)政統(tǒng)撥未下達(dá)住房公積金指標(biāo)至單位，當(dāng)年好未有非稅收入，使得實(shí)際執(zhí)行少于年初預(yù)算；項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整主要原因是中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金（應(yīng)急處突工作經(jīng)費(fèi)）20萬元未納入年初預(yù)算，上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算27萬，實(shí)際財(cái)政撥付24萬元，使得實(shí)際執(zhí)行多于年初預(yù)算。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況
1.基本支出情況
2023年基本支出319.69萬元，具體如下：
（1）人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)295.87萬元，占基本支出的92.55%，較上年減少34.21萬元，降低10.36%。工資福利支出253.6萬元，主要包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出42.27萬元。主要包括退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。
  （2）日常公用經(jīng)費(fèi)。日常公用經(jīng)費(fèi)23.81萬元，占基本支出的7.45%，較上年增加3.19萬元，增長(zhǎng)15.47%。其中商品和服務(wù)支出23.81萬元，主要包括郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、咨詢費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
2、項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出4項(xiàng)共計(jì)101.04萬元，其中:上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)23.87萬元，用于公安信息化建設(shè)及裝備采購；專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)33.52萬元，主要用于辦案支出；輔警經(jīng)費(fèi)24萬元，主要用于輔警日常工資的發(fā)放及社會(huì)保障繳費(fèi)，中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資（應(yīng)急處突工作經(jīng)費(fèi)）金19.65萬元，主在用于彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)、執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)不足的需要。包括其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。2023年項(xiàng)目總支出較上年增加16.52萬元，增長(zhǎng)19.55%，主要是本年度增加了中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資（應(yīng)急處突工作經(jīng)費(fèi)）20萬元。
（三） "三公"經(jīng)費(fèi)使用和管理情況
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為3.44萬元，預(yù)算完成率49.14%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.44萬元 ，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)與上年決算相比增加了0.51萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年決算增加0.51萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因是車輛使用年限久，日常維修和保養(yǎng)費(fèi)用增加。
    三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年無政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2023年無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績(jī)效情況
（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。反映自評(píng)得分及評(píng)價(jià)等級(jí)。
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我局按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，本次自評(píng)情況，我局2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（或綜合評(píng)價(jià)情況）。圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，從整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等方面綜合分析。總結(jié)歸納本部門"四本預(yù)算"支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。
1、整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定
  （1）績(jī)效目標(biāo)合理性。績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)及中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。
  （2）績(jī)效指標(biāo)明確性。設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配，細(xì)化到三級(jí)指標(biāo)。
    2、預(yù)算配置
  （1）在職人員控制率
   2023年我單位編制數(shù)21人，實(shí)際在職人員數(shù)16人，在職人員控制率為76.19%。嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)文件精神，無超編人員。
  （2）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算變動(dòng)率
2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)5萬元，上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)7萬元，較上年減少2萬元。
    3.預(yù)算執(zhí)行
  （1）預(yù)算執(zhí)行率。2023年全年預(yù)算數(shù)423.28萬元，執(zhí)行數(shù)420.73萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.4%。
  （2）公用經(jīng)費(fèi)控制率。公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出36萬元，預(yù)算安排數(shù)36萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率100%，未超年初預(yù)算。
  （3）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出3.44萬元，預(yù)算安排數(shù)7萬元，預(yù)算執(zhí)行率49.14%，未超年初預(yù)算。
    4.預(yù)算管理
    我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求，制定了《預(yù)決算管理辦法》，并嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行。預(yù)算資金使用合規(guī)，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，預(yù)算支出的重大開支經(jīng)集體決策；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。按財(cái)政要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公開預(yù)決算信息，公開資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
    5.資產(chǎn)管理
    根據(jù)《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》的規(guī)定，我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求，建立了《固定資產(chǎn)管理制度》，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范。
    6.職責(zé)履行
2018年10月懷化市江坪分局所有民警均抽調(diào)至懷化市公安局各部門統(tǒng)一辦公，現(xiàn)單位主要職責(zé)就是服從市公安局統(tǒng)一安排，2023年12月完成工作任務(wù)目標(biāo)，完成率達(dá)100%。
    7.履職效益情況
    （1）社會(huì)效益
    依法履職，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動(dòng)。
    （2）可持續(xù)影響效益
    提高了公安機(jī)關(guān)公信力，執(zhí)法水平不斷提升，社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定。
    （3）滿意度
    群眾對(duì)象滿意度指標(biāo)。群眾安全感和滿意度95%以上。
七、存在的問題及原因分析
公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金等實(shí)際使用情況與年初預(yù)算存在一定的差距，控制不到位，主要是分局所有民警均抽調(diào)至懷化市公安局各門部統(tǒng)一辦公，除人員經(jīng)費(fèi)開支以外，其余經(jīng)費(fèi)均是市公安局統(tǒng)籌開支，而導(dǎo)致年初所做預(yù)算與實(shí)際支出一定差異。
八、下一步改進(jìn)措施
進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理。預(yù)算編制時(shí)必須跟市公安局對(duì)接，全面考慮，避免經(jīng)費(fèi)遺漏或超范圍，確保預(yù)算控制良好，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
九、其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。


報(bào)告應(yīng)包括以下附件：
1.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)表