懷化市公安局

2023年度

懷化市公安局沃溪分局部門決算

 

目錄

第一部分 懷化市公安局沃溪分局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第四部分 ?/span>附件

 

 

 

第一部分

 

懷化市公安局沃溪局概況

 

 

一、 部門職責

懷化市公安局沃溪分局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，主要負責辰州礦業生產區、生活區及周邊村居的治安維護、保安保穩等工作，確保重點國有企業法治營商環境持續平穩。

其職責主要包括：負責按照上級公安機關的指示，研究部署、組織實施轄區公安工作；負責打擊犯罪和整治轄區社會治安重大行動和大案、要案偵破，處置各類突發性群體事件和治安災害事故；負責各類重大行動和大案、要案偵破；對集會、游行、示威活動的進行管理，維護公共場所和大型群眾性活動的治安秩序；負責礦區安全、暢通的交通秩序；負責轄區危爆管理工作，依法監督，熱情服務，確保轄區不發生重大涉槍涉爆涉毒案件；負責辰州礦業公司各類群體性事件預防工作，及時、妥善處置群體性事件，維護辰州礦業公司大局穩定；負責積極協調村企關系，確保和諧穩定；負責各類治安災害事故、大型活動安全保衛；負責治安業務管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩定，減少治安災害事故的發生；負責主管國內安全工作，確保轄區內政治大局穩定；負責維護好礦業秩序，及時打擊盜竊、哄搶公司產品、半成品、原礦和工業器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖；負責依法進行槍支彈藥、爆炸物品、危險化學品、核材料和特種行業、公共場所及轄區內的治安管理；完成上級黨委交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

懷化市公安局沃溪分局2009年10月轉制為市財政統一預算管理單位，內設三個科室：辦公室、刑偵大隊、治安大隊。

（二）決算單位構成

懷化市公安局沃溪分局2023年部門決算匯總公開單位只包括懷化市公安局沃溪分局本級。

 

第二部分

 

部門決算表

 

（見附件）

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計541.43萬元。與上年相比，減少75.25萬元，減少12.2%，主要是原因是因為3名民警6月調出、2名民警下半年退休。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計541.43萬元，其中：財政撥款收入541.43萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計541.43萬元，其中：基本支出385.24萬元，占71.15%；項目支出156.19萬元，占28.85%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度收、支總計541.43萬元。與上年相比，減少75.25萬元，減少12.2%，主要是原因是因為3名民警6月調出、2名民警下半年退休。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出541.43萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少75.25萬元，減少17.82%，主要是因為2023年3名民警6月調出、2名民警下半年退休。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出541.43萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出451.6萬元，占83.41%；社會保障和就業（類）支出56.07萬元，占10.36%;衛生健康（類）支出20.37萬元，占3.76%；一般公共服務支出13.39萬元，占2.47%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為573.81萬元，支出決算數為541.43萬元，完成年初預算的94.36%，其中：

1、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為393.47萬元，支出決算349.93萬元，完成年初預算的88.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年3名民警6月調出、2名民警下半年退休，財政實際統發的工資金額較年初預算數有所差異。

2、公共安全（類）公安（款）執法辦案（項）。

年初預算為36.25萬元，支出決算為31萬元，完成年初預算的85.52%決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年3名民警6月調出、2名民警下半年退休，民警人數減少，執法辦案經費減少。

3、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預算為80.22萬元，支出決算為70.67萬元，完成年初預算的88.10%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年3名民警6月調出、2名民警下半年退休，民警人數減少，其他公安支出減少。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為37.39萬元，支出決算為39.78萬元，完成年初預算的106.39%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為當年人員異動及工資調標等變化導致年初預算測算的養老保險支出與實際支出存在差異。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為10.68萬元，支出決算為16.30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算中離退休人員績效獎測算在行政單位離退休功能支出中，而年中實際撥付時下達在此科目。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為15.8萬元，支出決算為20.37萬元，完成年初預算的128.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為當年人員異動及工資調標等變化導致年初預算測算的醫保支出與實際支出存在差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出500.08萬元，其中：

人員經費441.35萬元，占基本支出的88.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險及醫療保險繳費、退休費等支出。

公用經費58.73萬元，占基本支出的11.74%，主要包括福利費、工會經費、印刷費、其他商品與服務、印刷費、辦公費、住房公積金、對個人和家庭補助等支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.9萬元，支出決算為8.9萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為1.02萬元，支出決算為1.02萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.79萬元，同比增加343%,減少的主要原因是2022年受疫情影響上級檢查、督導、交流普遍較少，2023年疫情放開后上級公安機關和其他單位來我局開支督導督查、指導工作、日常檢查、交流學習、協助辦案等日常公務接待增多。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為8.9萬元，支出決算為8.9萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.18萬元，減少1.87%,減少的主要原因是2023年疫情防控期間，我單位車輛運行維護費略有減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.02萬元，占10.28%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.9萬元，占89.72%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為1.02萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓57人次，主要是上級部門督導巡查、交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.9萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8.9萬元，主要是車輛保險費、油料費、維修費，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2023年度我單位無政府性基金收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出58.73萬元，比年初預算數增加1.76萬元，增長3%。主要原因是：機關運行中的其他商品與服務等根據當年實際發生數支出，與年初預算的測算數存在一定的差異。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，賽事活動開支0萬元。（因部分會議、培訓內容涉密，不予具體公開會議及培訓內容）

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額57.95萬元，其中：政府采購貨物支出57.95萬元。授予中小企業合同金額6.35萬元，占政府采購支出總額的6%，其中：授予小微企業合同金額6.35萬元，占政府采購支出總額的6%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的6%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車

0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是運兵車0輛、插電式多用途車0輛、其他專用汽車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

我單位預算績效管理工作開展良好，根據預算績效管理要求，已對2023年度一般公共預算項目支出及整體支出填報了預算績效目標表，并對其開展了績效評價工作，對預算執行率、年度總體績效目標完成情況、各項績效指標完成情況等都進行了說明，且已按照財政要求掛網公開，實現了“預算編制有目標、預算執行有監督、預算完成有評價”，確保了評價質量，加強了結果應用。（績效自評報告見附件）

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

 

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

  

第五部分

 

附件

 

附件一：2023年度部門整體支出績效評價報告

附件二：2023年度部門項目支出績效評價報告

附件三：2023年決算公開報表

2023年度部門整體支出績效評價報告

2023年度部門項目支出績效評價報告

懷化市公安局沃溪分局2023年決算公開表