懷化市公安局

一、部門、單位基本情況
（一）機構設置情況
懷化市第一強制隔離戒毒所位于懷化市鶴城區懷西路417號，距市中心約3公里，全所占地85畝，原有建筑面積2.2萬余平方米，2019年9月因改擴建工程臨時搬遷到洪江市黔城鎮雙溪鐵坑監管中心。本部門為副處級單位，隸屬于懷化市公安局，預算次級為一級，全額撥款預算單位，財務核算適用政府會計制度。設以下內設機構：辦公室、后勤保障大隊、醫療康復大隊、管教一、二、三大隊、深挖犯罪大隊等7個部門，設有懷化市紅十字醫院戒毒所門診部。以上機構設置與懷化市人民政府辦公室批準的三定方案相符，無違規濫設機構行為。

（二）人員編制情況
懷化市第一強制隔離戒毒所戒毒所機構編制39人，現有正式工作人員36名，輔警44人。

（三）主要職能職責
（1）貫徹執行《中華人民共和國禁毒法》及有關方針政策和法律、法規，負責制定、實施年度工作計劃。
（2）依法承擔全市13個縣（市、區）戒毒人員的收治、管理、教育、戒毒治療，組織開展生產勞動和職業技能培訓等工作。
（3）負責所政管理工作，所情分析，所內案件預防工作，監所安全防范工作，預防和處置突發事件。
（4）負責社會幫教和解除強制隔離戒毒人員的接茬幫教等工作。
（5）負責強制隔離戒毒人員醫療、衛生防疫、防病治病等工作。
（6）負責全所基本建設、財務管理、裝備管理、資產管理和信息化建設工作。
（7）負責黨的建設和隊伍建設工作。負責組織、宣傳、獎懲、人事警務、工資管理、教育培訓、工青婦和退休人員服務管理等工作。

（四）績效目標設定情況
2023年在懷化市財政局及會計師事務所的指導下我所設定部門整體支出績效目標為：嚴控安全風險，嚴防疫情風險，預防常態風險，加強風險研判。病室內管理精細有序，直接管理全面到位，嚴格規范執法管理，教育感化規范專業，協助破案取得新成效。強化“健康管理”理念，推動智慧醫療，“嚴把源頭入所涉疫檢查、健康體檢，醫護每天跟蹤篩查預防、重點疾病人員控制、事后快速變更措施”機制健全完善，場所內自救、急救水平較高，突發疾病能夠快速反應、科學處置，戒毒人員“零病亡”，年度內收治戒毒人員1000人，脫毒康復率100%，完成爭創一級戒毒所年度總目標。并細化指標、指標值、評分標準進行考核，較好地保證了年度績效目標的完成。

二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算執行、使用、管理總體情況。
2023年我所預算收入支出總額為1149.36萬元，本年決算實際總收入支出為1256.75萬元，預、決算差異107.39萬元，差異率為9.34%，其中：工資福利支出806.22萬元，占總支出64% ；商品和服務支出223.46萬元，占總支17% ；對個人和家庭的補助225.85萬元，占總支18% ；資本性支出1.21萬元，占總支1% 。2023年預算執行、使用、管理總體情況良好，保障了部門的正常運轉。

（二）部門預算執行情況
1.基本支出情況
我所基本支出范圍和主要用途包括：本所民警、職工的人員經費和日常公用經費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、其他資本性支出。基本支出的管理和使用情況如下：
所本級基本支出總額719.30萬元，其中：1、工資福利支出：580.85萬元，2、商品和服務支出：81.62萬元，3、對個人和家庭的補助（退休人員）：56.83萬元。

2.項目支出情況
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。
2023年業務工作專項收入537.45萬元，其中戒毒人員給養費158.78萬元，脫毒及戒毒藥品費36.47萬元，醫療服務費92.2萬元，所政維護費10萬元，輔警經費240萬元。
2、專項資金實際使用情況分析。
2023年業務工作專項支出：537.45萬元。其中：商品和服務支出（戒毒人員用水、電費，電話費，被裝費（含輔警）、維修費、生活日用品等等）141.84萬元；對個人和家庭補助支出169.02萬元 （a、強制戒毒人員給養費50.38萬元。b、強制戒毒人員脫癮及戒毒藥品費、醫療服務費等118.64萬元）；輔警工資及五險一金、伙食費補助等支出：225.38萬元，其他資本性支出：1.21萬元（專用設備購置）。
3、專項資金管理情況分析。
按照項目資金的使用內容和用途，所本級項目資金分別為：業務工作專項、其他資本性支出項目。其中：
業務工作專項經費：根據《湖南省財政廳 湖南省公安廳關于加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》（湘財行【2017】25號）、《戒毒條例》的精神，公安監管場所各項經費實行分級管理、分級負責、各級政府財政應按照有關規定和標準，將本級公安監管場所人員經費、日常運行公用經費、辦案（業務）經費、裝備購置及消耗費、修繕費，以及看守所羈押人員給養費，拘留所被拘留人員伙食費、常見疾病簡易處置費用，強制隔離戒毒所被強制隔離戒毒人員伙食費、生理脫毒所需醫療經費、常見疾病簡易處置費用等足額納入相關單位部門預算，切實予以保障。
根據湘財行【2017】25號）精神調整了相關經費的開支標準。根據財政部、公安部《關于調整看守所在押人員伙食費實物量標準的通知》（湘行【2016】430號）及我省實際物價水平，將看守所在押人員給養費標準提高到每人每月不低于320元，其中伙食費260元，衣被費10元，醫療費20元，公雜費30元；拘留所和強制隔離戒毒所被監管人員伙食費參照本地看守所在押人員伙食費標準執行；拘留所、強制隔離戒毒所對被監管人員提供常見疾病簡易處置所需費用，參照本地看守所在押人員醫療費標準執行；強制隔離戒毒所被強制隔離戒毒人員在強制隔離戒毒期間生理脫毒所需醫療費用，按每人不低于2000元的標準執行。
我所業務工作專項經費，在市財政局行政政法科（縣、市集中）專項戒毒經費專戶中進行單位部門預算，專款專用單獨撥付、開支。
根據懷化市公安局、懷化市財政局懷財行（2006）68號《關于懷化市戒毒專項經費籌集使用管理暫行辦法的通知》精神，專項戒毒經費的使用范圍包括：戒毒人員的伙食費、脫毒治療費、戒毒藥品、醫療器械購置費、戒毒人員護理費、檢驗費用、水電費、電話費、被褥消耗、日常生活用品費、車輛維修及油耗、戒毒區各項簡易維修費、戒毒人員重大疾病治療費、意外傷害治療費、死亡安葬費，以及基礎設施、建設和配套設施購置與維護費、禁毒教育宣傳費、聘用人員工資開支等與戒毒工作有關的管理費用。專項資金嚴格執行專款專用原則，經財政部門同意后，結轉下年繼續使用。

（三）"三公"經費使用和管理情況
2023年“三公”經費完成12.77萬元，比上年增加5.46萬元，上升74.69%，增減變化的主要原因是：公務用車購置及運行維護費增加，其中：
1、因公出國（境）費完成0；
2、公務接待費完成0.53萬元，比上年增加0.53萬元，2022年無此項支出。
3、公務用車購置及運行維護費完成12.24萬元，比上年增加4.93萬元，上升67.44%，增減變化的主要原因是：
一是因2023年轉送戒毒人員到省內各司法戒毒所比較頻繁，油料費增加1.8萬元；二是囚車在轉運戒毒人員過程中發生故障及救護車老舊等維修費增加2.65萬元；三是跨年結算洗車費等其他費用增加0.48萬元。

三、政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金預算支出
四、國有資本經營預算支出情況
本部門無國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
本部門無社會保險基金預算支出

六、部門整體支出績效情況
（一）綜合評價結論。
自評得分95分，部門整體支出績效優。
（二）評價指標分析（或綜合評價情況）。
我所通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
1、經濟性評價
本年預算安排控制較好， 2023年我所預算支出總額為1149.36萬元，其中基本支出731.16萬元，項目支出418.20萬元。本年決算實際總支出為1256.75萬元。其中基本支出719.30萬元，項目支出537.45萬元。預、決算差異107.39萬元，差異率為9.34%，主要增加原因是：
（1）人員經費增加25.52萬元；
（2）項目支出增加119.25萬元,其原因是戒毒人員給養費、脫癮及戒毒藥品費在科室預算內，不在年初預算內。
（3）公用經費節約37.38萬元。
2、行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2023年我所在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
（1）在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。如：修定《政府采購管理制度》等。
（2）重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《關于厲行節約反對浪費的實施意見》、《懷化市市直行政事業單位會議費管理辦法》、《懷化市市直行政事業單位培訓費管理辦法》、《關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的實施意見》等一系列文件精神，及時將上述文件精神在機關各處室進行轉發，并結合“三嚴三實”要求開展工作，組織全所工作人員學習，將厲行節約反對浪費教育作為我所作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。
（3）建立了經費支出定期匯報和公示機制，經費支出的公開透明性得到提高。
除按照財政要求對部門預算、決算、“三公”經費進行例行公示外，根據經費支出情況，定期進行經費支出財務統計和分析，并及時向分管領導和績效評價領導小組進行匯報，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見；使各項經費管理和監督發揮了較好的作用。
（4）嚴格執行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整，政府采購限額以下的貨物、服務、工程按懷化市財政局的要求逐步實現政府采購平臺采購。
（5）加強了會計核算工作。根據《政府會計制度》的要求，財務人員進行了全面系統的學習，多次參加財政局、公安局組織政府會計制度培訓，按時保質保量地完成了會計人員繼續教育在線學習，并考核合格，提高了財務核算質量。
3、項目產出及社會效益評價
2023年，懷化市第一強制隔離戒毒所堅持習近平新時代中國特色社會主義思想，按照部局、省廳、市局的決策部署，忠實履行公安監管職能，聚焦場所安全，抓實規范化建設。我所始終牢牢把握“公安姓黨”根本政治屬性，不斷強化政治理論教育學習。堅持每周五政治學習、落實“第一議題”、“黨的二十大精神”和主題教育學習制度，扎實組織開展“清廉機關教育”和“主題教育”，嚴格執行重大事項請示報告制度，引導推動全體黨員民警學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷提高全體黨員的政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，把“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規矩，忠誠擁護“兩個確立”、增強“四個意識”、做到“兩個維護”。加強基層黨建和意識形態教育，開展保密和網絡安全、涉警輿情教育，深入推進“模范機關、清廉機關”建設，2023年全所民警赴“一粒種子改變世界”起源地—安江農校、清廉文化教育基地—粟裕同志紀念館等地開展紅色教育4次，組織重溫入黨入警誓詞6次、開展主題黨日12次、給支部全體黨員民警過政治生日2次、開展“五溪先鋒”黨員志愿服務活動4次，前往鄉村振興點洪江市補順村開展鄉村振興服務4次，參與幫扶助農9萬余元。
我所以“安全管控、疾病治療、隊伍穩控”三大重點工作為主線，堅持從嚴從細抓好防風險、保安全、護穩定各項措施的落實，深入開展全國公安場所“固本強基年”活動、深入推進公安監管工作法治化規范化建設、持續開展監管場所重大事故隱患專項排查整治2023行動、2023年公安機關安全生產“百日攻堅”行動、切實規范行政場所關鍵執法工作。實現了戒毒所全年安全無事故的目標。截至12月31日，全所共收治戒毒學員（涉密）人【男（涉密）人，女（涉密）人】。暫緩收治（涉密）人。戒毒學員出所（涉密）人，其中轉司法戒毒所13批409人，轉刑拘46人，轉逮捕33人，責令社區戒毒8人，評估后按期解除47人。目前在所（涉密）人【其中女（涉密）人）】，在收治中心（涉密）人（人員進入戒毒所管理系統）。
戒毒所按照省廳監管總隊和市局監管支隊的要求，將依法文明管理排查整治行動納入全年重點任務當中，以“強組織、抓重點、除隱患、促規范、保安全”為工作重點，強力推進“依法收押護穩、秩序整治保安、隱患排查防災、三級聯動壓責”四項措施。按照“精細化、規范化、標準化、流程化”的要求，嚴格戒毒人員一日生活制度，始終保持戒毒區內行為整齊劃一、環境整潔明凈，全面提升場所規范管理水平。戒毒所立足職責任務，定期與不定期開展場所安全大排查大整治和場所安全警示教育，緊緊圍繞重點環節、重點人員、重點部位等突出問題進行徹底摸排，扎實開展“深化走找想促 整治頑瘴痼疾”系列工作。堅決整改個別民警值班睡覺、攜帶手機進入監區、少數輔警履職不力的行為，對民警進行了通報批評，對輔警扣除績效獎金10人次2000元的處罰，通過整治民輔警執法行為得到了進一步規范，消除了值班睡覺、手機帶入戒毒區的行為。開展了消防安全大檢查，消除消防隱患2處，進行了全員消防知識培訓和演練。開展了AB門、卷閘門安全大檢查，堅決防范化解場所管理中的各類風險隱患10余處，及時逐一整改，確保戒毒所安全平穩運行。按照上級部門部署開展的監控聯網攻堅行動，我所積極聯系系統承建的敏求公司和洪江市新浪潮電腦維護公司對戒毒所監控進行及時的維護，讓監控月均聯通率至100%，重點部位監控覆蓋率達到了100%。
我所緊緊圍繞戒毒所職能定位，把準方向、敢于擔當、主動作為，在服務實戰方面出新招、做實事。一是做好服務，依法應收盡收。戒毒所全所民輔警利用休息時間轉送戒毒人員，及時空出戒毒床位服務辦案單位，積極策應夏季治安嚴打整治等專項行動。為戒毒人員親屬開通了“網上顧送零用錢”的賬號，極大方便了戒毒人員親屬。二是服務訴訟措施進一步優化。全天24小時全力服務訴訟工作，共服務訴訟活動201人次，其中公安機關提訊162人次，檢察院提訊29人次，法院開庭提解6人次，律師會見10人次。三是協助破案工作卓有成效。戒毒所不斷加強機制建設和信息賦能，場所偵查破案、打擊犯罪的整體效能有力提升，今年以來，共獲取違法犯罪線索8條，協破各類案件6起。四是禁毒宣傳走深走實。戒毒所將禁毒宣傳工作納入每年年度工作計劃，結合職業特點，將禁毒宣傳納入主責主業。2023年組織黨員志愿者民警到鄉村振興村、學校、社區等開展禁毒宣傳10次，發放禁毒宣傳手冊1000余冊。
戒毒所緊緊圍繞黨的二十大精神和主題教育學習，加強思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉，戒毒所民警忠誠警魂不斷筑牢、政治生態持續凈化、隊伍正氣充盈。今年來，戒毒所先后2名民警記“三等功”，8名民警獲得“嘉獎”，2名民警被市局評為優秀共產黨員，1名民警被評為優秀黨務工作者。

4、可持續性評價
2023年我國毒品形勢依然嚴峻，毒品濫用問題呈年輕化趨勢，我國只有持續加大禁毒、戒毒工作力度，才能有效防控毒品問題，保護人民群眾的身心健康和社會穩定。
5、社會公眾滿意度評價
  通過上述工作的開展，社會公眾了解了戒毒工作，認識了毒品的危害，法制意識得到加強，社會的安定團結得到保障，社會公眾的滿意度得到了提高。

七、存在的問題及原因分析
1、對場所智慧建設、醫療體檢設備的升級、戒毒人員廁所改造、所內救護車換新等面臨資金嚴重困難。
2、因物價上漲等因素，戒毒人員給養費標準過低。
    3、請監管總隊提前審定場所建設標準，督導加快戒毒所改擴建工程進度，盡快形成收戒能力。
八、下一步改進措施
1、合理編制預算，嚴格執行預算。
2、在保障監所安全穩定的情況下，采取措施壓減支出，厲行節約。

九、其他需要說明的情況
無
報告應包括以下附件：
1.部門整體支出績效評價基礎數據表 
2.部門整體支出績效自評表

部門整體支出績效評價基礎數據表及自評表