懷化市公安局

項目一：森林防火項目支出績效自評報告
 一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目決策背景
2015年9月17日懷化市人民代表大會常務委員會會議紀要通過每年由財政撥付市森林公安局森林防火專項經費60萬元整。
2.項目主要內容
森林防火專項經費的使用范圍主要是以下幾個方面：①森林防火宣傳；②森林防火督查和隱患排查；③野外用火管控；④火場警戒，交通疏導、治安維護；⑤火案偵破和查處工作；⑥指導、督導和調度全市森林防火工作等。
3.項目組織管理機構
項目的組織和管理由局財務科、辦公室、森林防火大隊、刑偵治安大隊、鶴城分局、直屬分局一起實施。根據森林防火工作的特殊性，按照火險期和重點火險期安排和使用經費，整體均衡。
（二）預算資金使用管理情況
1.預算資金安排及管理情況
（1）資金來源及撥付流程
為了搞好森林防火工作，保障懷化森林資源，不斷提升公眾森林防火意識，健全森林防火長效機制，減少林區火災隱患，偵破和查處森林火災案件。為此，本級財政安排森林防火專項經費預算60萬元，按季度撥付。
（2）資金到位情況
2023年按40%壓減專項經費24萬元，今年實際防火專項經費到位36萬元。
（2）資金使用情況
2023年年初預算森防專項資金36萬元，支出35.875萬元。主要用于防火宣傳、防火演練、火案偵破查處車輛運行維護、防火督察督導等支出，預算執行率基本達到100%。由于我單位基本戶中國農業銀行懷化香州路支行系統不穩定及人員操作不當，導致重新支付因賬號戶名不符退回的辦公開支0.125萬元未支付成功，結轉至2024年，2024年3月已支付完畢。
（3）資金管理制度及執行情況
關于森防專項資金的管理，我們制訂了《懷化市森林公安局轉移支付及專項資金管理辦法》，規范了專項資金的管理流程，細化了實施細則，就專項資金使用過程中的管理和追責也做了具體要求。
2.項目組織實施管理情況
項目的組織和管理由局財務科、辦公室、森林防火大隊、刑偵治安大隊、鶴城分局、直屬分局一起實施。根據森林防火工作的特殊性，按照火險期和重點火險期安排和使用經費，整體均衡。
（三）預算績效目標情況
1.績效目標
為了搞好森林防火工作，保障懷化森林資源，不斷提升公眾森林防火意識，健全森林防火長效機制，減少林區火災隱患，偵破和查處森林火災案件。根據工作的特殊性，分火險期和重點火險期，按不同階段安排工作經費使用，整體均衡。
2.績效指標
產出指標：數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；
效益指標：經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標；
滿意度指標：服務對象滿意度指標。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
驗證目標指標，總結經驗，為改善資金管理、糾正目標與實際的偏差提供依據。
（二）被評價單位、績效評價范圍與時段
被評價單位：懷化市森林公安局，績效評價范圍與時段為2023年1-12月森林防火專項經費。
（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
1、相關性原則、重要性原則、系統性原則、經濟性原則。
2、評價指標分為產出指標、效益指標及滿意度指標。
3、評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
三、主要績效及評價結論
（一）經濟效益
森林防火專項項目的實施，有效提升了我市森林火災防控能力。廣泛、深入的防火宣傳提升了人民群眾的森林防火意識，進一步推動了周邊經濟發展。
（二）社會效益
截至3月底，省、市、縣三級公安機關全部出臺《關于
加強公安機關森林防滅火工作機制建設的實施意見》，明確了森林公安、警令部、政治部、治安、公管、刑偵、網技、法制、科信、交警等多警種部門協作的森林防滅火工作機制和職責分工，省廳將森林防滅火工作納入市州公安局績效考核。3月20日，省廳組織召開全省森林公安工作會，市公安局黨委委員、副局長張危安作森林防滅火工作先進典型發言。3月31日，市公安局組織召開全市公安機關森林防滅火工作機制建設聯席會，市公安局黨委委員、副局長張危安對清明特護期森林防滅火工作作了具體安排部署。
堅持以打促防，截至目前，全市森林公安機關共投入火
場警力913人次，參與火場決策221人次，參與森林防火指揮部合署辦公1058人次，辦理涉火刑事案件52起（破46起），治安處罰78人（其中治安拘留17人），森林火災破案率88.5%。堅持人才優先，今年共23名實戰經驗豐富的民警入選全省公安機關森林防滅火專業指揮、執法辦案人才庫，有力推動火案偵破和森林防滅火工作開展。
關開展春季、冬季“火案專項行動”，全市森林公安機關依法履職，強化巡護檢查、嚴厲打擊涉火違法犯罪，確保全市森林防滅火形勢的穩定。
（三）生態效益
“兩節”“兩會”“清明”等重點時段貫徹落實黨委、政
府及森林防滅火指揮部有關工作部署，參與森防指聯勤值班，協同應急、林業部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作；將林業、自然資源等部門的“森林防火監控預警”“數字鐵塔”等智慧監管系統、大數據平臺接入融合，不斷提升精準治安防控能力水平；按照森防指統一部署，參加“以水滅火”技能比武暨森林防滅火實戰演練。今年以來，全市未發生較大以上火災事故。
（四）滿意度情況
群眾安全感和滿意度97%，全市排名第六。
（五）評價結論
綜合評價等級為優。本次自評得分97分。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
項目設立是懷化市人民代表大會常務委員會通過的。項目所設立的績效目標依據充分、符合客觀實際。
(二)項目過程情況
1.資金管理
由財務科按照年初預算批復，每季度向財政申請經費，按照森林防火火險期和重點火險期工作需要，合理安排和使用資金，根據森林防火工作的特殊性，重點保障、整體均衡。
2.項目實施
項目的組織和管理由局財務科、辦公室、森林防火大隊、刑偵治安大隊、鶴城分局、直屬分局一起實施。
(三)項目產出情況
1.產出數量
森林火災案件查處率80%。
2.產出質量
對財政安排的森防專項資金，我們做到專款專用，專人專賬管理，產出質量100%。
3.產出成本
森防專項資金按預算成本完成，無資金浪費。
4.產出時效
森防專項資金2023年基本按預定進度完成。由于我單位基本戶中國農業銀行懷化香州路支行系統不穩定及人員操作不當，導致重新支付因賬號戶名不符退回的辦公開支0.125萬元未支付成功，結轉至2024年，截至2024年3月已支付完畢。扣3分。
(四)項目效益情況
林區社會治安穩定，防滅火形勢穩定，森林火災防控能力得到提升，群眾安全感和滿意度97%，全市排名第六。
五、項目主要經驗、存在的問題及建議
（一）項目主要經驗及做法
（1）領導重視，資金有保障。按年度森林防火責任書的要求，局領導積極與財政溝通，將森林防火專項經費納入本級財政年度預算，建立起了財政常年穩固投入的經費保障模式（每年60萬元）。
（2）嚴格使用專項資金。對財政安排的專項資金，我們做到專款專用，專人專賬管理。各類賬目財務監督明晰，制度規范。
我局加大工作力度，加強績效管理，推動相關制度建設，借鑒其他部門在績效管理方面的經驗和做法，制定機關統一的績效考評制度，并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考評的全過程。不斷提升森林公安工作績效，進一步發揮森林公安工作職能作用。
（二）存在的問題
1、項目資金凍結后未及時解凍，導致資金撥付延后。下一步要積極與財政銜接及時解凍專項資金。
2、單位開戶銀行與工作人員責任心不強，系統操作不當，導致年底部分資金未支付成功結轉至下一年，嚴重影響資金使用效率。下一步與銀行積極溝通，確保資金支付及時有效。　
（三）有關建議
建議將績效評價的結果作為下一年度部門預算、專款撥
付的參考依據。
報告應包括以下附件：項目支出績效自評表（一個項目支出一張表）







項目二：輔警專項資金支出績效自評報告
 一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目決策背景
根據《湖南省警務輔助人員條例》及《市委政法委對懷化市森林公安局關于招錄輔警的請示的批示》，市財政局2023年年初預算批復我單位輔警專項資金24萬元。
2.項目主要內容
輔警專項資金的使用范圍主要是人員工資，五險一金，日常公用經費等。
3.項目組織管理機構
項目的組織和管理由局財務和政工科一起實施，政工科負責輔警管理及考核工作，財務科根據輔警出勤率每月按時發放人員工資，年底按照績效考核結果發放績效獎金。
（二）預算資金使用管理情況
1.預算資金安排及管理情況
（1）資金來源及撥付流程
市財政局年初預算批復輔警專項資金24萬元，按季度撥付到位。
（2）資金到位情況
本級財政根據我部門輔警5人編制數安排2023年輔警專項資金預算24萬元，經費到位24萬元。
（2）資金使用情況
2023年年初預算輔警專項資金24萬元，支出24萬元。主要用于人員工資發放，繳納五險一金，日常公用經費等，預算執行率100%。
（3）資金管理制度及執行情況
關于輔警專項資金的管理，我們制訂了《懷化市森林公安局轉移支付及專項資金管理辦法》，規范了專項資金的管理流程，細化了實施細則。在資金使用過程中我們嚴格按照專項資金管理辦法進行實施，無資金擠占、截留的情況。
2.項目組織實施管理情況
項目的組織和管理由局財務和政工科一起實施，政工科負責輔警管理及考核工作，財務科根據輔警出勤率每月按時發放人員工資，年底按照績效考核結果發放績效獎金。
（三）預算績效目標情況
1.績效目標
通過增加輔警人員，增加辦案力量，有效滿足辦案工作
需要。財政輔警專項經費保障落實到位，切實提高輔警人員隊伍的穩定性和積極性。
2.績效指標
產出指標：數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；
效益指標：經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標；
滿意度指標：服務對象滿意度指標。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
驗證目標指標，總結經驗，為改善資金管理、糾正目標與實際的偏差提供依據。
（二）被評價單位、績效評價范圍與時段
被評價單位：懷化市森林公安局，績效評價范圍與時段為2023年1-12月輔警專項資金。
（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
1、相關性原則、重要性原則、系統性原則、經濟性原則。
2、評價指標分為產出指標、效益指標及滿意度指標。
3、評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
三、主要績效及評價結論
（一）經濟效益
林區社會治安持續穩定，大力推動了周邊經濟發展。
（二）社會效益
全年輔警共參與接處警、安保執勤、治安巡邏、綜治維穩達到1000余人次數。
（三）生態效益
通過依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊打擊破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪，明顯改善社會生態環境。
（四）滿意度情況
群眾安全感和滿意度97%，全市排名第六。
（五）評價結論
綜合評價等級為優。本次自評得分98分。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
根據《湖南省警務輔助人員條例》及《市委政法委對懷化市森林公安局關于招錄輔警的請示的批示》，市財政局2023年初預算批復5名輔警包干經費24萬元。
(二)項目過程情況
1.資金管理
由財務科按照年初預算批復，每季度向財政申請經費，每月根據政工科提供的輔警出勤率按時發放人員工資，年底按照績效考核結果發放績效獎金。
2.項目實施
項目的組織和管理由局財務和政工科一起實施，政工科負責輔警管理及考核工作，財務科根據輔警出勤率每月按時發放人員工資，年底按照績效考核結果發放績效獎金。
(三)項目產出情況
1.產出數量
五名輔警2023年參與接處警、安保執勤、治安巡邏、疫情防控達到1000余次。
2.產出質量
對財政安排的輔警專項資金，我們做到專款專用，專人專賬管理，產出質量100%。
3.產出成本
輔警專項資金按預算成本完成24萬元，無資金浪費。輔警專項資金只能保障基本工資及社保，待遇偏低。下一步要通過辦案返還提高輔警經費預算。
4.產出時效
輔警專項資金2023年按預定進度完成。
(四)項目效益情況
　通過輔警專項資金的投入，切實提高了輔警人員隊伍的穩定性和積極性，通過輔警人員的依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊打擊破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪，明顯改善社會生態環境及林區社會治安環境。
五、項目主要經驗、存在的問題及建議
（一）項目主要經驗及做法
對財政安排的輔警專項資金，我們做到專款專用，專人專賬管理，確保輔警專項資金的保障到位。
（二）存在的問題
輔警專項資金標準偏低，只能保障基本工資及社保。下一步要通過辦案返還彌補輔警績效。
（三）有關建議
建議將績效評價的結果作為下一年度部門預算、專款撥
付的參考依據。
報告應包括以下附件：
項目支出績效自評表（一個項目支出一張表）









項目三：上級和省級政法轉移支付辦案及裝備項目支出績效自評報告
 一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目決策背景
根據《財政部關于印發<政法經費分類保障辦法(試行)>的通知和省級政法轉移支付資金相關管理辦法》實施。
2.項目主要內容
通過項目實施提升我部門辦案效率及裝備水平。上級和省級政法轉移支付專項資金的使用范圍主要是辦案差旅費，業務培訓、會議費，辦案設備維護費，網絡維護、租賃費，辦案車輛運行維護費，辦案勞務費，專用材料費，舉報獎勵費，辦案裝備購置等。
3.項目組織管理機構
項目的組織和管理由局財務和辦案部門一起實施，由主管領導分管，經費由局財務管理，專款專用。我們制訂了《懷化市森林公安局轉移支付及專項資金管理辦法》，規范了專項資金的管理流程，細化了實施細則，就專項資金使用過程中的管理和追責也做了具體要求。
（二）預算資金使用管理情況
1.預算資金安排及管理情況
（1）資金來源及撥付流程
為提升我部門辦案效率及裝備水平，2023年省財政廳撥付上級和省級政法轉移支付專項資金100萬元（其中辦案裝備經費41.65萬元）。
（2）資金到位情況
2023年上級和省級政法轉移支付專項資金預算100萬元，經費到位100萬元（其中辦案裝備經費41.65萬元）。
（2）資金使用情況
2023年預估上級和省級政法轉移支付專項資金到位100萬元，實際開支98.45萬元，年末結轉1.55萬元。主要用于辦案差旅費，辦案設備維護費，網絡維護、租賃費，辦案車輛運行維護費，辦案勞務費，警務通、執法車輛購置等，預算執行率98%。主要是23年底我單位開戶行農業銀行支付系統不穩定及操作人員疏忽，導致資金未能支付成功,剩余1.55萬元結轉至24年，截至3月19日，1.55萬元已使用完畢。
（3）資金管理制度及執行情況
關于上級和省級政法轉移支付專項資金的管理，我們根據上級轉移支付及專項資金管理辦法要求，結合本單位實際，制訂了《懷化市森林公安局轉移支付及專項資金管理辦法》，規范了專項資金的管理流程，細化了實施細則。在資金使用過程中我們嚴格按照專項資金管理辦法進行實施，專科專用，無資金擠占、截留的情況。
2.項目組織實施管理情況
項目的組織和管理由局財務和辦案部門一起，按照上級及省級政法轉移支付專項資金下達進度實施，專款專用。
（三）預算績效目標情況
1.績效目標
通過項目實施提升我部門辦案效率及裝備水平。進一步
提高我部門經費保障水平，促進辦案工作協調發展，推動年度工作目標和重點工作任務的完成。
2.績效指標
產出指標：數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；
效益指標：經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標；
滿意度指標：服務對象滿意度指標。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
驗證目標指標，總結經驗，為改善資金管理、糾正目標與實際的偏差提供依據。
（二）被評價單位、績效評價范圍與時段
被評價單位：懷化市森林公安局，績效評價范圍與時段為2023年1-12月上級和省級政法轉移支付專項資金。
（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
1、相關性原則、重要性原則、系統性原則、經濟性原則。
2、評價指標分為產出指標、效益指標及滿意度指標。
3、評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
三、主要績效及評價結論
（一）經濟效益
通過依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊打擊破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪，明顯改善社會生態環境，林區社會治安持續穩定，為國家和社會挽回了大量經濟損失。
（二）社會效益
2023年組織開展了2次森林公安機關執法質量考評，深入開展“昆侖2023”“生態三湘2023”“平安長江”“夏季治安打擊整治行動”“洞庭清波”等專項行動，依法嚴厲打擊“非法捕撈、破壞野生動物資源、非法采砂采礦、污染環境、非法占用農用地”等五類重點案件。共立“五類”重點案件125 起，破案80 起。其中3起案件得到公安部賀電表揚。圍繞進一步提高我部門經費保障水平，促進辦案工作協調發展，推動年度工作目標和重點工作任務地完成的總目標。2023年全市共偵辦涉生態環境領域刑事案件298起,移送起訴469人，完成省定任務的180.38%，刑事案件起訴率83.2%，森林火災破案率88.5%，在全省平安建設考核中，被定為一類。
（三）生態效益
按照公安部、省廳、市局部署要求，充分發揮職能作用，實施“山水林田湖草”一體化保護，搭建“公安+林業、水利、自然資源、生態環保、農業漁政”的全要素、全環節聯防聯查聯控機制，全面推進“林長+河長+田長+警長”工作管理機制，印發《懷化市公安機關“林長+警長”工作機制實施方案》，建立"林長+警長+檢察長+院長”聯動工作機制。立足公安職能，重拳出擊、打管結合，開展“護松2023”“長江禁漁系列”專項行動，打好污染防治攻堅戰，開展聯合巡山巡河巡田2000余次，通過聯席會議、聯動執法、信息共享、案件協辦等制度，形成上下貫通、橫向聯動的執法閉環，全力維護林區、水域、農田的安全。
（四）滿意度情況
群眾安全感和滿意度97%，全市排名第六。
（五）評價結論
綜合評價等級為優。本次自評得分96.8分。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
根據《財政部關于印發<政法經費分類保障辦法(試行)>的通知和省級政法轉移支付資金相關管理辦法》，省財政廳、省公安廳每年安排上級和省級政法轉移支付專項資金。
(二)項目過程情況
1.資金管理
由財務科按照年初預算及上級及省級政法轉移支付專項資金下達進度向財政申請經費，專款專用。
2.項目實施
項目的組織和管理由局財務科、辦公室、森林防火大隊、刑偵治安大隊、鶴城分局、直屬分局一起實施。
(三)項目產出情況
1.產出數量
2023年全市共偵辦涉生態環境領域刑事案件298起,移送起訴469人，完成省定任務的180.38%，刑事案件起訴率83.2%，森林火災破案率88.5%，在全省平安建設考核中，被定為一類。
2.產出質量
對上級及省級政法轉移支付專項資金，我們做到專款專用，專人專賬管理，產出質量100%。
3.產出成本
上級及省級政法轉移支付專項資金按預算成本完成，無資金浪費。
4.產出時效
上級及省級政法轉移支付專項資金2023年基本按預定進度完成。僅23年底我單位開戶行農業銀行支付系統不穩定及操作人員疏忽，導致資金未能支付成功,剩余1.55萬元結轉至24年，截至3月19日，1.55萬元已使用完畢。
(四)項目效益情況
　通過上級和省級政法轉移支付專項資金的投入，提高了
我部門經費保障水平，促進了辦案工作協調發展，通過人員的依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊打擊破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪，明顯改善社會生態環境及林區社會治安環境。
五、項目主要經驗、存在的問題及建議
（一）項目主要經驗及做法
對上級和省級政法轉移支付專項資金，我們做到專款專用，專人專賬管理，確保上級和省級政法轉移支付專項資金的保障到位。
（二）存在的問題
1、項目資金撥付時間較晚，影響了資金的使用效率。下一步要積極與財政銜接，確保專項資金及時到位。
2、單位開戶銀行與工作人員責任心不強，系統操作不當，導致年底部分資金未支付成功結轉至下一年，嚴重影響資金使用效率。下一步與銀行積極溝通，確保資金支付及時有效。　
（三）有關建議
建議將績效評價的結果作為下一年度部門預算、專款撥
付的參考依據。
報告應包括以下附件：
項目支出績效自評表（一個項目支出一張表） 

懷化市森林公安局2023年項目支出績效自評表