懷化市公安局

一、項目基本情況
（一）項目概況
1、項目決策背景
懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發展；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業等管理工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。
懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設25個內設機構（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、督察支隊、治安支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑偵支隊、禁毒支隊、監管支隊、國保支隊、經偵支隊、網技支隊、人口與出入境支隊等。二級機構共7個，包括：戒毒所、警官培訓部、懷化市看守所、鶴城分局、江坪分局、沃溪分局、市森林公安局（二級機構均為一級預算單位，財務獨立）。
2023年末，我單位政法編制核定人數為398人，實有在職民警393人，離退休人員167人（含提前退休人員8人），輔警745人（包含局機關輔警、城市快警及留置看護輔警）。
2、項目主要內容
（1）項目實施的依據（因部分項目涉密，文件依據不予公開）
特警裝備建設資金的立項依據為中共懷化市委常委會紀要【2013】第5號文件；警犬馴養經費的立項依據為湖南省公安廳關于《湖南省公安機關警犬技術建設三年規劃（2011-2013年）》實施進展情況的通報的工作要求第四點；巡邏車輛運行維護費的立項依據為中共懷化市委常委辦公會議紀要【2016】第12號文件；上級補助裝備經費和上級補助辦案業務經費的依據為《財政部關于印發<政法經費分類保障辦法(試行)>的通知和省級政法轉移支付資金相關管理辦法》；打擊電話詐騙專項經費的依據為相關請示報告；輔警經費（留置看護）、輔警經費（城市快警）、輔警經費（局機關）的立項依據均為《湖南省警務輔助人員條例》；收治中心改擴建、反恐基地及戒毒所改擴建基建項目的依據為基建項目立項文件等資料；天網工程運行維護費的立項依據為相關請示報告及合同資料。
（2）項目資金主要用途（因項目所涉及范圍、內容及用途涉密，部分簡略介紹）
特警裝備建設資金主要用于特警支隊裝備采購；警犬馴養經費主要用于警犬馴養的日常開支；巡邏車輛運行維護費主要應用公安巡邏用車的運行維護支出；上級補助辦案業務費主要用于辦案和相關公安業務支出；上級補助業務裝備費主要用于公安信息化建設及裝備采購；打擊電話詐騙專項經費主要用于打擊電詐的宣傳、辦案等支出；輔警經費主要用于輔警日常工資的發放、社會保障繳費及服裝費支出，天網工程運行維護費主要用于天網設備運行維護支出。
3.項目組織管理機構
懷化市公安局為此專項資金的組織管理單位。
（二）預算資金使用管理情況（部分涉密項目，不予公開）
1、預算資金安排及管理情況
（1）資金來源及撥付流程
我單位專項資金除上級補助辦案業務費、裝備費及出入境返還款資金來源為上級撥款，其余專項資金均為市財政保障，由市財政預算及國庫撥入我單位零余額賬戶用款額度。
（2）資金到位情況（決算口徑）
2023年度我局專項經費調整后預算共29項，總金額10,389.51萬元， 2023年度實際收到專項資金10,389.51萬元,預算資金到位率100%，其中:專項業務工作經費調整預算后收入26.21萬元，實際到位26.21萬元，預算資金到位率100%；特警支隊裝備建設資金年初預算收入50.00萬元，實際到位50.00萬元，預算資金到位率100%；上級補助裝備經費經調整預算后收入665.07萬元，實際到位665.07萬元，預算資金到位率100%；警犬馴養經費年初預算收入20.00萬元，實際到位20.00萬元，預算資金到位率100%；上級補助辦案經費年初預算收入814.00萬元，實際到位814.00萬元，預算資金到位率100%；武裝巡邏車車輛運行維護經費調整預算后收入18.72萬元，實際到位18.72萬元，預算資金到位率100%；打擊電話詐騙專項經費調整預算后收入37.44萬元，實際到位37.44萬元，預算資金到位率100%；天網工程運行維護費預算收入358.80萬元，實際到位358.80萬元，預算資金到位率100%；輔警經費（留置看護）調整預算后收入2,291.75萬元，實際到位2,291.75萬元，預算資金到位率100%；輔警經費（城市快警）預算收入318.00萬元，實際到位318.00萬元，預算資金到位率100%；輔警經費（局機關）預算收入793.60萬元，實際到位793.60萬元，預算資金到位率100%；反恐基地建設項目追加預算收入800.00萬元，實際到位800.00萬元，預算資金到位率100%；強制戒毒所改擴建項目，追加預算收入700.00萬元，實際到位700.00萬元，預算資金到位率100%；收治中心擴容改造項目追加預算后收入200.00萬元，實際到位200.00萬元，預算資金到位率100%；改擴建搬遷工作經費追加預算后預算收入10.05萬元，實際到位10.05萬元，預算資金到位率100%；人民警察傷亡特殊補助金追加預算后預算收入50.00萬元，實際到位50.00萬元，預算資金到位率100%；司法救助金追加預算后預算收入8.80萬元，實際到位8.80萬元，預算資金到位率100%；新冠疫情專項資金追加預算后預算收入60.00萬元，實際到位60.00萬元，預算資金到位率100%；市法學會課題研究及工作經費追加預算后預算收入1.00萬元，實際到位1.00萬元，預算資金到位率100%；兩煙工作經費追加預算后預算收入5.00萬元，實際到位5.00萬元，預算資金到位率100%；兩煙經費追加預算后預算收入3.00萬元，實際到位3.00萬元，預算資金到位率100%；出入境工作經費追加預算后預算收入88.50萬元，實際到位88.50萬元，預算資金到位率100%；轉移支付其他專項因素經費追加預算后預算收入432.60萬元，實際到位432.60萬元，預算資金到位率100%；非稅專項經費追加預算后預算收入2,365.82萬元，實際到位2,365.82萬元，預算資金到位率100%；其他專項資金調整預算后收入271.16萬元，實際到位271.16萬元，預算資金到位率100%。
（3）資金使用情況
2023年度實際收到專項資金10,389.51萬元， 2023年專項資金實際支出10,389.51萬元，預算執行率100%。其中:專項業務（工作）經費調整預算支出26.21萬元,實際支出26.21萬元，預算執行率100%；特警支隊裝備建設資金預算支出50.00萬元，實際支出50.00萬元，預算執行率100%;上級補助裝備經費調整預算支出665.07萬元,實際支出665.07萬元，預算執行率100%;警犬馴養經費預算支出20.00萬元,實際支出20.00萬元，預算執行率100%;上級補助辦案經費預算支出814.00萬元，實際支出814.00萬元，預算執行率100%；武裝巡邏車車輛運行維護經費調整預算支出18.72萬元，實際支出18.72萬元，預算執行率100%；打擊電話詐騙專項經費調整預算支出37.44萬元，實際支出37.44萬元，預算執行率100%;天網工程運行維護費預算支出358.80萬元，實際支出358.80萬元，預算執行率100%；輔警經費（留置看護）調整預算支出2,291.75萬元，實際支出2,291.75萬元，預算執行率100%；輔警經費（城市快警）預算支出318.00萬元,實際支出318.00萬元，預算執行率100%；輔警經費（局機關）預算支出793.60萬元,實際支出793.60萬元，預算執行率100%；反恐基地建設項目追加預算支出800.00萬元，實際支出800.00萬元，預算執行率100%；強制戒毒所改擴建項目追加預算支出700.00萬元，實際支出700.00萬元，預算執行率100%；收治中心擴容改造項目追加預算支出200.00萬元，實際支出200.00萬元，預算執行率100%；改擴建搬遷工作經費追加預算支出10.05萬元，實際支出10.05萬元，預算執行率100%；人民警察傷亡特殊補助追加預算支出50.00萬元，實際支出50.00萬元，預算執行率100%；司法救助金追加預算支出8.80萬元，實際支出8.80萬元，預算執行率100%；新冠疫情專項資金追加預算支出60.00萬元，實際支出60.00萬元，預算執行率100%；市法學會課題研究經費追加預算支出1.00萬元，實際支出1.00萬元，預算執行率100%；兩煙工作經費追加預算支出5.00萬元，實際支出5.00萬元，預算執行率100%；兩煙經費追加預算支出3.00萬元，實際支出3.00萬元，預算執行率100%；出入境工作經費調整預算支出88.50萬元，實際支出88.50萬元，預算執行率100%；轉移支付其他專項因素追加預算支出432.60萬元，實際支出432.60萬元，預算執行率100%；非稅專項追加預算支出2,365.82萬元，實際支出2,365.82萬元，預算執行率100%；其他專項資金調整預算支出271.16萬元，實際支出271.16萬元，預算執行率100%。
（4）資金管理制度及執行情況
根據專項資金管理的要求，我局制定了多項管理辦法，在內控制度中設置了《專項資金管理辦法》，并嚴格按照管理辦法執行。一是嚴格按預算開支，沒有超標準、超規模、超范圍開支；二是嚴格開支管理，做到了專款專用，不存在截流、擠占、挪用的情況；三是加強內部檢查和審計，進行定期或不定期的檢查、審計，確保專項資金落實到位。
  2、項目組織實施管理情況
市局警務保障部門在上年年中會同相關對口部門對下年度專項資金的收入和支出作出預算，并上報財政，獲得財政部門的預算批復。在專項資金下達后，專項資金設項目支出單獨核算，做到專款專用，其中上級補助裝備經費和上級補助辦案經費為中央及省級轉移支付資金，嚴格按照公安部及省廳要求支出，每年接受公安部、省廳及市州交叉檢查。
在專項資金管理方面，按照有關規定對專項資金支持的項目進行管理，建立較為健全的業務管理制度，項目實施符合相關業務管理規定。在財務管理方面，建立了較為健全的財務制度，做到了專款專用，資金使用符合相關財務管理制度的規定，為保障資金安全、規范運行采取了必要的監控措施。
（三）預算績效目標情況（部分專項涉密、不予公開）
  1、績效目標
 （1）特警裝備建設資金
長期績效目標：加強街面巡邏力度，保障社會治安和諧穩定。
年度績效目標：提升特警裝備建設水平，增強隊伍防暴處突能力，力爭特警支隊考評位列全省第一方陣。
（2）巡邏車輛運行維護費
長期績效目標：特警支隊車輛多用于安保維穩等重大事項的巡邏防護，用車時間長、用車頻率高，通過定期車輛維護，排除車輛安全隱患，確保乘車人員安全，保證警情能在第一時間得到有效處置。
年度績效目標：通過對支隊巡邏車輛進行定期維護，排除車輛安全隱患，保障自身安全，實現全年零事故，確保支隊2022年聯勤武裝巡邏工作365天不間斷開展。
（3）掃黑除惡專項經費
長期績效目標：貫徹落實總體國家安全觀，有力打擊震懾黑惡勢力犯罪，形成壓倒性態勢。
年度績效目標：持續發力打擊除黑除惡違法犯罪，深挖保護傘，摧毀黑惡勢力經濟基礎。
（4）警犬繁育及訓養
長期績效目標：警犬數量按照要求達到警犬數為民警數的2％，科學飼喂警犬，保障犬的健康和良好的工作狀態；科學訓練，完成上級的訓練要求，安排好各區縣的訓練，每年組織兩次復訓，保證犬與民警的戰斗力，建成占地30畝的警犬基地。
年度績效目標：在原有基礎上增加數量，保證質量，為刑偵案件隨時出勘，保障大型安保活動搜爆犬、防暴犬的出警要求，為搜毒工作做準備，為搜捕、搜尸及比武隨時保證有足夠多警犬的戰斗力，同時完成上級部門的指派任務
（5）上級補助裝備經費
長期績效目標：上級補助裝備經費為確保公安機關有效履行職責、維護國家安全和社會穩定提供堅強可靠的物質保障。通過績效評價全面了解我局中央政法轉移支付裝備費使用情況及取得的成效，發現中央政法轉移支付裝備費項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高中央政法轉移支付裝備費項目資金的使用效益。
年度績效目標：助力現代化警務模式順利開展，提高公安業務水平
（6）上級補助辦案業務經費
長期績效目標：上級補助辦案經費為確保公安機關有效履行職責、維護國家安全和社會穩定提供堅強可靠的物質保障。通過績效評價全面了解我局中央政法轉移支付辦案費使用情況及取得的成效，發現中央政法轉移支付辦案費項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高中央政法轉移支付辦案費項目資金的使用效益。
年度績效目標：使我局辦案業務條件和裝備水平得到了極大的改善，提高了公安部門破案、辦案的效率和質量，公安隊伍建設進一步提升，民警素質和執法水平得到明顯提高。全力保障辦案支出（差旅費、交通費、專項業務費等），嚴格控制其他管理性支出（招待費、會議費、辦公費等）。資金使用時，明確資金下達后的執行時間，確保資金的使用效率和執行率。在辦案經費使用上，重點保障涉及國家安全和社會穩定的重大案件偵辦。
（7）輔警經費（局機關）
長期績效目標:協助民警準確及時接警、派警;協助民警做好各項考核任務、輔警入職、離職手續辦理及協助民警做好各項日常工作;協助民警維護通信及電子化辦公設備技術保障工作;協助民警辦理各類證照、不斷提升窗口單位服務水平、提高公安隊伍社會形象;協助民警日常路面巡邏，加強專業訓練，加強應急處突專業技能;協助民警加強警犬日常飼養及訓練工作。
年度績效目標:協助民警準確及時接警、派警;協助民警做好各項考核任務、輔警入職、離職手續辦理及協助民警做好各項日常工作;協助民警維護通信及電子化辦公設備技術保障工作;協助民警辦理各類證照、不斷提升窗口單位服務水平、提高公安隊伍社會形象;協助民警日常路面巡邏，加強專業訓練，加強應急處突專業技能;協助民警加強警犬日常飼養及訓練工作。
（8）輔警經費（城市快警）
長期績效目標：增強打擊街面違法犯罪威懾力，切實實現社會面管控，確保社會安全、穩定、和諧。
年度績效目標：協助民警做到24小時屯警街面、24小時網格巡邏、24小時服務群眾，時刻守護中小學校園安全，做到“第一時間反應、第一時間出警、第一時間處置”,最大限度實現“秒級反應快警快處”。
（9）輔警經費（留置看護）
長期績效目標：協助民警對被留置看護人員進行看守，保證留置人員的安全。當被留置看護人員出現異常情況時，要及時上報;要配合上級工作人員的工作，及時完成上級安排的工作任務，確保全年看護工作萬無一失。
年度績效目標：協助民警對被留置看護人員進行看守，保證留置人員的安全。當被留置看護人員出現異常情況時，要及時上報;要配合上級工作人員的工作，及時完成上級安排的工作任務，確保全年看護工作萬無一失。
2、績效指標
每個專項資金都從產出、效益、成本、滿意度四個大的方面設置了不同的考核指標。其中：特警裝備建設資金主要從特警裝備提升水平及日常處突能力方面設定績效指標；巡邏車輛運行維護費主要保障巡邏車輛巡邏任務方面設定績效指標；掃黑除惡專項經費主要人民滿意度方面設定績效指標；警犬繁育及馴養經費主要從警犬配置等方面設定績效指標；上級補助辦案業務費及裝備經費主要從案件偵破及履職方面設定績效指標；輔警經費（局機關）主要從協助民警開展日常事務方面設定績效指標；輔警經費（城市快警）主要從街面屯警、巡邏等方面設定績效指標；輔警經費（留置看護）主要從協助民警完成看護任務方面設定績效指標；天網工程運行維護費主要從加強信息化建設、確保社會治安穩定方面設定績效指標。
二、績效評價工作情況
（一）前期準備
1、成立績效評價工作小組。為有效開展績效評價，按照局專項資金績效考核的有關要求，成立了績效評價工作小組，由警務保障處牽頭，警令部、政治部、警務督察支隊等部門參與。
2、制定績效評價工作方案。評價方案確定了績效評價的依據、目的、對象、原則、內容、方法、標準、組織、工作進度、項目單位自評報告及附表格式等。
（二）組織實施
1、向專項資金使用部門下發績效評價工作通知（附工作方案）。根據相關要求做好自評工作，整理項目實施及資金管理使用情況等佐證材料，填報績效自評數據表、專項資金支出情況表，編制績效自評報告
2、警務保障處會同各業務科室對所負責的項目績效評價材料進行審核，對不合要求的資料打回重報，直至合格為止。
（三）分析評價
1、經分管局領導簽字后，績效評價工作組于6月23日進行匯總，對評價對象進行定量定性分析和綜合評價，形成評價結論，于6月25日前起草評價報告。
2、召開評價總結會議，總結主要經驗與做法，分析存在的問題，并對將來專項經費使用提出建議。會議對評價報告進行審議，經局領導審定后，形成最終的績效評價報告。并按程序報市財政局，并于6月30日前在局門戶網站進行公示，接受廣泛監督。
三、主要績效及評價結論（因項目所涉及范圍、內容及用途涉密，部分簡略介紹）
項目實施情況總體優秀，社會治安狀況良好,確保所轄區域的一方安寧，服務了地方經濟發展。
2023年，在市委、市政府和省公安廳黨委的堅強領導下，懷化市公安局黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，認真開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，認真貫徹落實全國公安廳局長座談會精神，全力以赴做好防風險、保安全、護穩定、促發展各項工作，全市政治社會大局持續穩定，治安防控能力持續提升，人民群眾安全感持續增強。公安負責的平安建設考評排名全省第二，公安民調排名全省第一，其中社會治安狀況評價連續四年排名全省第一,41個重大敏感節點實現“零非訪、零集訪、零滋事”，連續四年未發生較大及以上交通事故，掃黑除惡、禁毒、打擊性侵未成年人犯罪等多項工作位居全省前列。
根據懷化市財政局發布的《財政專項資金績效評價共性指標表》中設定的評分標準，從投入、過程、產出、效果方面逐項評分，2023年度我局財政專項資金績效評價綜合得分為97分。
四、績效評價指標分析（部分涉密項目，不予公開）
（一）項目經濟性分析
1、項目成本（預算）控制情況
各專項資金使用部門嚴格按照經費預算所列使用范圍使用專項經費，做到專款專用，嚴格控制成本，充分發揮財政資金的使用效益。
2、項目成本（預算）節約情況
各專項資金使用部門本著節約的原則，從嚴控制經費支出，力求把專項經費用在刀刃上，項目實施成本基本控制到位，沒有出現超計劃開支現象。
（二）項目的效率性及效益性分析
1、項目的實施進度
整體而言，各項目實施情況良好，開工率100%，實施進度為100%，完成及時率100%左右。
2、項目預期目標完成程度
我單位各項目資金的使用均達到年初項目預期目標，且效果良好。
3、項目完成質量及對經濟和社會的影響（部分項目資金完成情況數據涉密，不予詳細說明）
專項經費發揮了引導的作用，各項目完成質量優秀。
① 上級補助辦案業務費等專項業務費的使用捍衛了國家政治絕對安全，保障治安秩序良好，使得社會大局持續平穩，2023年刑事案件發案同比下降，現行命案100%全破，“夏季行動”工作成效全省第三，社會治安狀況評價連續四年排名全省第一。
② 2023年，常態推進掃黑除惡斗爭，圓滿完成全國及省級督辦案件，市公安局連續第5年被省廳評為掃黑除惡工作先進單位。
③ 2023年，武裝巡邏工作自身安全全年零事故，特警支隊每日派出6臺車,民警按規定在外開展武裝駐巡，365天全年無休。在打防結合的基礎上，明確在開展社會面巡防工作中進一步提高管事率，形成“打、防、管”三位一體工作格局。順利完成全國兩會、高考學考、重大節日慶典、論壇舉辦等執勤值守等重大會議活動維穩任務。懷化公安綜治民調排名全省第一。
④ 懷化市公安局反詐中心深入貫徹落實中辦、國辦《關于加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》，全力打擊整治電信網絡詐騙突出犯罪，圍繞“打防管治建宣”多點發力，取得了明顯成效，電詐案件的立案及破案率都有所提升。
⑤ 全市共配備警犬48頭，其中三級工作犬17頭，二級工作犬1頭，超額完成省廳規定任務。警犬平時參與刑事案件偵破、治安巡防、搜爆安檢等專項警務任務，發揮重要作用。
⑥ 市局機關輔警: 2023年,接警中心輔警受理110警情，做到了無遺漏警情，實現了警情及時派發；綜合管理輔警順利完成輔警各項考核任務確保了公安工作順利開展;技術類輔警確保了公安工作數字化辦公設備的正常運轉;窗口辦證輔警協助民警受理出入境證，接受群眾咨詢，協助民警辦理各類戶政業務，受理辦理身份證業務，確保了辦理出入境證照和戶籍業務無遺漏、無誤差；巡邏輔警順利完成武裝巡邏工作;警犬訓導輔警確保警犬在工作中出色完成任務。
⑦“城市快警”輔警: 2023年全年接處警1807余次，服務群眾568余次，鶴城區中小學護校執勤556次，協助民警做到24小時屯警街面、24小時網格巡邏、24小時服務群眾，時刻守護中小學校園安全，做到“第一時間反應、第一時間出警、第一時間處置”，圓滿完成各項任務。
⑧ 留置看護輔警：以年度留置看護任務“零事故”“零差錯”為答卷，圓滿完成了2023年留置看護監管工作任務。
五、項目主要經驗、存在的問題及建議
（一）項目主要經驗及做法
懷化市公安局黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，認真開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，認真貫徹落實全國、全省公安局長座談會精神，全力以赴做好防風險、保安全、護穩定、促發展各項工作，全市政治社會大局持續穩定，治安防控能力持續提升，人民群眾安全感持續增強。
全面深化主題教育，筑牢絕對忠誠警魂。一是高質量組織理論學習，構建領導帶學、個人自學、支部共學、分層研學、實踐檢學“五學聯動”機制。二是高標準推進調查研究，深入開展“走找想促”活動，聚焦基礎“急難愁盼”問題。三是高要求抓實檢視整改，深化問題專項整治，持續鞏固整改成果。
統籌推進專項斗爭，堅決捍衛政治安全。以“緊盯主攻方向控住面、緊盯潛在風險防住事、緊盯現實危害管住人”三大任務為抓手，堅決打好維護政治安全主動仗，有力維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。
整治突出治安問題，重拳打擊違法犯罪。一是常態推進掃黑除惡斗爭，市局連續5年被省廳評為掃黑除惡工作先進單位。二是強力打擊整治侵犯弱勢群體權益犯罪。三是全力攻堅傳統“盜搶騙”等民生小案，深入開展“打盜搶、護民安”專項行動。四是綜合打擊電信詐騙犯罪。五是深入推進新一輪禁毒人民戰爭。六是統籌推進集中打擊。全市八類嚴重犯罪破案率達100%。
強化風險隱患排查，全力保障公共安全。始終堅持人民至上、生命至上，緊盯道路交通、危爆物品等重點行業領域，常態化開展公共安全隱患風險排查整治。
全面深化改革創新，持續推進強基固本。瞄準公安工作現代化目標，堅定不移走改革強警、科技興警之路，全面推動公安工作高質量發展。
全面加強政治建設，鍛造“四個鐵一般”過硬隊伍。一是堅持政治建警，二是堅持素質強警，三是堅持從嚴治警，四是堅持暖心惠警。
（二）存在的問題
無。
（三）有關建議
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。對預算事項充分論證，加強業務學習，并結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編織預算草案，將預算編制內容明細化。
2、進一步加強對公安工作經費的支持力度，在年初預算對非稅收入返還比例予以政策傾斜，縮小年度預決算差異率，同時，持續加強對專項經費規范化使用的督查和指導。