懷化市公安局

一、部門、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市森林公安機(jī)關(guān)始建于1982年初，原名懷化地區(qū)林業(yè)局公安科（亦名懷化地區(qū)公安處林業(yè)科），1998年機(jī)構(gòu)升格為副處級(jí)，更名為懷化市公安局林業(yè)公安支隊(duì)，2009年2月更名為懷化市森林公安局，內(nèi)設(shè)科室，主要有辦公室、刑偵大隊(duì)、法制科、森林防火大隊(duì)、政工科、財(cái)務(wù)裝備科、督察科，直屬分局。因機(jī)構(gòu)改革，2022年初鶴城區(qū)森林公安分局上收合并到我局。
（二）人員編制情況
2023年末，我局人員編制為48人（包含鶴城分局上收15名編），年末實(shí)際在職人數(shù)為46人，提前退休4人，正式退休19人。
（三）主要職能職責(zé)
森林公安是公安機(jī)關(guān)的重要組成部門，是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源，保護(hù)生態(tài)安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的重要力量。主要執(zhí)法職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行我國、我省關(guān)于維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序的穩(wěn)定，保護(hù)森林資源及野生動(dòng)植物資源安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
 （2）負(fù)責(zé)全市發(fā)生在林區(qū)的森林刑事案件、治安案件、的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。下發(fā)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。
  （3）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內(nèi)發(fā)生在林區(qū)內(nèi)的重、特大涉林犯罪案件。
  （4）負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火災(zāi)偵破；協(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作。
（5）承擔(dān)黨委、政府、上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他執(zhí)法工作任務(wù)。
（四）績效目標(biāo)設(shè)定情況
部門總目標(biāo)：2023年上半年、下半年各組織開展1次縣市區(qū)森林公安機(jī)關(guān)執(zhí)法質(zhì)量考評(píng)，1－4季度組織開展昆侖2023專項(xiàng)行動(dòng)、生態(tài)三湘2023專項(xiàng)行動(dòng)。春、冬兩季各開展一次火案專項(xiàng)行動(dòng)。負(fù)責(zé)河長制、林長制相關(guān)工作。嚴(yán)厲打擊各類相關(guān)違法犯罪活動(dòng)，案件出警率達(dá)100%，案件查處率達(dá)100%。辦案開支降到最低成本，城區(qū)內(nèi)出差辦案盡量不發(fā)生住宿費(fèi)用，警車運(yùn)行使用嚴(yán)格按照單位公車使用管理辦法，降低車輛運(yùn)行維護(hù)成本。“三公經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格控制在財(cái)政預(yù)算批復(fù)范圍內(nèi)。　
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。
我局2023年財(cái)政年初預(yù)算1146.19萬元，實(shí)際全年預(yù)算數(shù)1213.24萬元，總支出1213.24萬元，其中基本支出為1002.04萬元，使用內(nèi)容為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等。項(xiàng)目支出為211.2萬元，使用內(nèi)容為輔警經(jīng)費(fèi)、森林防火經(jīng)費(fèi)及上級(jí)和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金等。
1、預(yù)算配置
①在職人員控制率：2023年我局在職人員編制數(shù)48人，年末實(shí)際在職人數(shù)46人，在職人員控制率為96%。
②“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為55.65萬元，實(shí)際支出為27.35萬元，2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為51萬元，實(shí)際支出為36.48萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為9%。
2、預(yù)算執(zhí)行
①預(yù)算完成率：2023年初預(yù)算1146.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年追加67.05萬元，年末結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率為100%。
②預(yù)算控制率：2023年年初預(yù)算1146.19萬元，本年追加67.05萬元，預(yù)算控制率為6%。
③本局無新建樓堂管所，無面積、無投資。
3、預(yù)算管理
①公用經(jīng)費(fèi)控制率：2023年預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)115萬元，實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)104.82萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為91%。
②“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為55.65萬元，實(shí)際支出數(shù)為27.35萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為49%。
③政府采購執(zhí)行率：2023年政府采購預(yù)算數(shù)為27.7萬元，實(shí)際政府采購金額為66.77萬元，政府采購執(zhí)行率為241%。
④管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，我局制定了《懷化市森林公安局內(nèi)部控制管理工作手冊(cè)》以及一系列合法合規(guī)、較為完整的，具有很強(qiáng)的可操作性財(cái)務(wù)管理制度和厲行節(jié)約制度。堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化，執(zhí)行控制規(guī)范化、責(zé)任化，監(jiān)督檢查常態(tài)化、同步化，并且得到很好地執(zhí)行。
⑤資金使用合規(guī)性。資金的支付符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
⑥預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)予以公開。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況
1.基本支出情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出990.47萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)885.65萬元，占基本支出的89%，主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)，其他工資福利，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)104.82萬元，占基本支出的11%。主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出和資本性支出。
2.項(xiàng)目支出情況
⑴森林防火專項(xiàng)資金
為了搞好森林防火工作，保障懷化森林資源，不斷提升公眾森林防火意識(shí)，健全森林防火長效機(jī)制，減少林區(qū)火災(zāi)隱患，偵破和查處森林火災(zāi)案件。為此，本級(jí)財(cái)政安排森防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算60萬元，2023年按40%壓減專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24萬元，實(shí)際到位36萬元,實(shí)際開支35.875萬元，主要用于辦公費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、防火宣傳、防火演練、防火督察差旅費(fèi)等，預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%。由于我單位基本戶中國農(nóng)業(yè)銀行懷化香州路支行系統(tǒng)不穩(wěn)定及人員操作不當(dāng)，導(dǎo)致重新支付因賬號(hào)戶名不符退回的辦公開支0.125萬元未支付成功。　
⑵輔警專項(xiàng)資金
為了有效滿足辦案工作需要，本級(jí)財(cái)政根據(jù)我部門輔警編制數(shù)安排2023年輔警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算24萬元，經(jīng)費(fèi)到位24萬元。資金使用范圍主要是人員工資，五險(xiǎn)一金，日常公用經(jīng)費(fèi)等，預(yù)算執(zhí)行率100%。
⑶上級(jí)和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金
為了進(jìn)一步提高我部門經(jīng)費(fèi)保障水平，促進(jìn)辦案工作協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)年度工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)的完成。2023年預(yù)估上級(jí)和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金預(yù)算100萬元，實(shí)際到位100萬元（其中辦案裝備經(jīng)費(fèi)41.65萬元），2023年實(shí)際開支98.45萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1.55萬元。主要用于辦案差旅費(fèi)，辦案設(shè)備維護(hù)費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、租賃費(fèi)，辦案車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，辦案勞務(wù)費(fèi)，警務(wù)通、執(zhí)法車輛購置等，預(yù)算執(zhí)行率98%。主要是23年底我單位開戶行農(nóng)業(yè)銀行支付系統(tǒng)不穩(wěn)定及操作人員疏忽，導(dǎo)致資金未能支付成功,剩余1.55萬元結(jié)轉(zhuǎn)至 24年，截至3月19日，1.55萬元已使用完畢。
3、其他資金支出情況
其他資金支出11.57萬元，為鶴城區(qū)森林公安分局退休人員的春節(jié)一次性生活補(bǔ)助及遺屬補(bǔ)助等。
（三）"三公"經(jīng)費(fèi)使用和管理情況
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為55.65萬元 ，實(shí)際支出數(shù)為27.35萬元，預(yù)算控制率49%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算8萬元，支出決算為1.26萬元，完成預(yù)算的16%，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少6.74萬元。主要原因?yàn)楣珓?wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算47.65萬元，支出決算為26.09萬元，完成預(yù)算的55%，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少21.56萬元，主要原因?yàn)槌珜?dǎo)健康出行，杜絕公車交通浪費(fèi)。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無。
六、部門整體支出績效情況
（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。
根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)的要求，我局按照整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，估計(jì)得分95.8分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（或綜合評(píng)價(jià)情況）。
1、產(chǎn)出指標(biāo)：
①數(shù)量指標(biāo)。2023年上半年、下半年各組織開展1次縣市區(qū)森林公安機(jī)關(guān)執(zhí)法質(zhì)量考評(píng)，按照公安部、省廳、市局部署要求，充分發(fā)揮職能作用，深入開展“昆侖2023”“生態(tài)三湘2023”“平安長江”“夏季治安打擊整治行動(dòng)”“洞庭清波”等專項(xiàng)行動(dòng)，依法嚴(yán)厲打擊“非法捕撈、破壞野生動(dòng)物資源、非法采砂采礦、污染環(huán)境、非法占用農(nóng)用地”等五類重點(diǎn)案件，其中3起案件得到公安部賀電表揚(yáng)。在全省平安建設(shè)考核中，被定為一類。立足公安職能，重拳出擊、打管結(jié)合，開展“護(hù)松2023”“長江禁漁系列”專項(xiàng)行動(dòng)，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，開展聯(lián)合巡山巡河巡田2000余次，通過聯(lián)席會(huì)議、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法、信息共享、案件協(xié)辦等制度，形成上下貫通、橫向聯(lián)動(dòng)的執(zhí)法閉環(huán)，全力維護(hù)林區(qū)、水域、農(nóng)田的安全。健全森防體制機(jī)制，全力火災(zāi)案件偵破，扎實(shí)做好火災(zāi)防控。“三公經(jīng)費(fèi)”較年初預(yù)算減少28.3萬元，較去年決算減少9.13萬元。
②質(zhì)量指標(biāo)。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。
③時(shí)效指標(biāo)。于2023年12月31日之前基本完成工作任務(wù)。23年底我單位開戶行農(nóng)業(yè)銀行支付系統(tǒng)不穩(wěn)定及操作人員疏忽，導(dǎo)致資金未能支付成功,剩余1.675萬元結(jié)轉(zhuǎn)至 24年，截至3月19日已使用完畢，扣3分。
④成本指標(biāo)。成本控制超出年初預(yù)算6%，扣1.2分。
2、效益指標(biāo)：
①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
按照公安部、省廳、市局部署要求，充分發(fā)揮職能作用，深入開展“昆侖2023”“生態(tài)三湘2023”“平安長江”“夏季治安打擊整治行動(dòng)”“洞庭清波”等專項(xiàng)行動(dòng)，依法嚴(yán)厲打擊“非法捕撈、破壞野生動(dòng)物資源、非法采砂采礦、污染環(huán)境、非法占用農(nóng)用地”等五類重點(diǎn)案件，為國家挽回了大量的經(jīng)濟(jì)損失。
②社會(huì)效益指標(biāo)。
通過依法履職，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，嚴(yán)厲打擊打擊破壞生態(tài)環(huán)境、生物安全、森林和野生動(dòng)植物資源犯罪，明顯改善社會(huì)生態(tài)環(huán)境。
③生態(tài)效益指標(biāo)。

通過防火宣傳，讓民眾了解和防范森林野外用火安全，確保生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷提高。
④可持續(xù)影響指標(biāo)。
林區(qū)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定，社會(huì)生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。
3、滿意度指標(biāo)：
群眾對(duì)象滿意度指標(biāo)。群眾安全感和滿意度97%，全市排名第六。
七、存在的問題及原因分析
1、項(xiàng)目資金使用效率有待提高。主要是有些項(xiàng)目資金撥付時(shí)間較晚，影響了工作的開展。
2、單位開戶銀行與工作人員責(zé)任心不強(qiáng)，系統(tǒng)操作不當(dāng)，導(dǎo)致年底部分資金未支付成功結(jié)轉(zhuǎn)至下一年，嚴(yán)重影響資金使用效率。　
八、下一步改進(jìn)措施
1、針對(duì)項(xiàng)目資金撥付較晚的情況，下一步我們要積極與財(cái)政銜接，確保專項(xiàng)資金及時(shí)到位。
2、針對(duì)項(xiàng)目資金支付問題，下一步與銀行積極溝通，確保資金支付及時(shí)有效。
九、其他需要說明的情況
   下年度仍需保留森林防火專項(xiàng)資金、輔警專項(xiàng)資金及上級(jí)和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金。
報(bào)告應(yīng)包括以下附件：
1.部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 
2.部門整體支出績效自評(píng)表

懷化市森林公安局2023年部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表及自評(píng)表