懷化市公安局

一、部門、單位基本情況
（一）機構設置情況
懷化市森林公安機關始建于1982年初，原名懷化地區林業局公安科（亦名懷化地區公安處林業科），1998年機構升格為副處級，更名為懷化市公安局林業公安支隊，2009年2月更名為懷化市森林公安局，內設科室，主要有辦公室、刑偵大隊、法制科、森林防火大隊、政工科、財務裝備科、督察科，直屬分局。因機構改革，2022年初鶴城區森林公安分局上收合并到我局。
（二）人員編制情況
2023年末，我局人員編制為48人（包含鶴城分局上收15名編），年末實際在職人數為46人，提前退休4人，正式退休19人。
（三）主要職能職責
森林公安是公安機關的重要組成部門，是具有武裝性質的兼有刑事執法和行政執法職能的專門保護森林及野生動植物資源，保護生態安全，維護林區社會治安秩序的重要力量。主要執法職責：
（1）負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。
 （2）負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。
  （3）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。
  （4）負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火災偵破；協同林業部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。
（5）承擔黨委、政府、上級公安機關交辦的其他執法工作任務。
（四）績效目標設定情況
部門總目標：2023年上半年、下半年各組織開展1次縣市區森林公安機關執法質量考評，1－4季度組織開展昆侖2023專項行動、生態三湘2023專項行動。春、冬兩季各開展一次火案專項行動。負責河長制、林長制相關工作。嚴厲打擊各類相關違法犯罪活動，案件出警率達100%，案件查處率達100%。辦案開支降到最低成本，城區內出差辦案盡量不發生住宿費用，警車運行使用嚴格按照單位公車使用管理辦法，降低車輛運行維護成本。“三公經費”嚴格控制在財政預算批復范圍內。　
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算執行、使用、管理總體情況。
我局2023年財政年初預算1146.19萬元，實際全年預算數1213.24萬元，總支出1213.24萬元，其中基本支出為1002.04萬元，使用內容為人員經費和日常公用經費等。項目支出為211.2萬元，使用內容為輔警經費、森林防火經費及上級和省級政法轉移支付專項資金等。
1、預算配置
①在職人員控制率：2023年我局在職人員編制數48人，年末實際在職人數46人，在職人員控制率為96%。
②“三公經費”變動率：2023年“三公經費”預算數為55.65萬元，實際支出為27.35萬元，2022年“三公經費”預算數為51萬元，實際支出為36.48萬元，“三公經費”變動率為9%。
2、預算執行
①預算完成率：2023年初預算1146.19萬元，上年結轉0萬元，本年追加67.05萬元，年末結余0萬元，預算完成率為100%。
②預算控制率：2023年年初預算1146.19萬元，本年追加67.05萬元，預算控制率為6%。
③本局無新建樓堂管所，無面積、無投資。
3、預算管理
①公用經費控制率：2023年預算安排公用經費115萬元，實際支出公用經費104.82萬元，公用經費控制率為91%。
②“三公經費”控制率：2023年“三公經費”預算安排數為55.65萬元，實際支出數為27.35萬元，“三公經費”控制率為49%。
③政府采購執行率：2023年政府采購預算數為27.7萬元，實際政府采購金額為66.77萬元，政府采購執行率為241%。
④管理制度健全性。為規范機關財務管理，建立健全財務管理制度，我局制定了《懷化市森林公安局內部控制管理工作手冊》以及一系列合法合規、較為完整的，具有很強的可操作性財務管理制度和厲行節約制度。堅持經費預算科學化、精細化，執行控制規范化、責任化，監督檢查常態化、同步化，并且得到很好地執行。
⑤資金使用合規性。資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經費支出符合部門預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
⑥預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容，在規定的時限內予以公開。基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
（二）部門預算執行情況
1.基本支出情況
2023年一般公共預算財政撥款基本支出990.47萬元，其中人員經費885.65萬元，占基本支出的89%，主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，機關事業單位基本養老保險繳費，職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費，其他工資福利，對個人和家庭的補助等；公用經費104.82萬元，占基本支出的11%。主要包括辦公費、水電費、郵電費，差旅費、維修（護）費、公務接待費、被裝購置費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出和資本性支出。
2.項目支出情況
⑴森林防火專項資金
為了搞好森林防火工作，保障懷化森林資源，不斷提升公眾森林防火意識，健全森林防火長效機制，減少林區火災隱患，偵破和查處森林火災案件。為此，本級財政安排森防專項經費預算60萬元，2023年按40%壓減專項經費24萬元，實際到位36萬元,實際開支35.875萬元，主要用于辦公費、車輛運行維護費、防火宣傳、防火演練、防火督察差旅費等，預算執行率基本達到100%。由于我單位基本戶中國農業銀行懷化香州路支行系統不穩定及人員操作不當，導致重新支付因賬號戶名不符退回的辦公開支0.125萬元未支付成功。　
⑵輔警專項資金
為了有效滿足辦案工作需要，本級財政根據我部門輔警編制數安排2023年輔警專項經費預算24萬元，經費到位24萬元。資金使用范圍主要是人員工資，五險一金，日常公用經費等，預算執行率100%。
⑶上級和省級政法轉移支付專項資金
為了進一步提高我部門經費保障水平，促進辦案工作協調發展，推動年度工作目標和重點工作任務的完成。2023年預估上級和省級政法轉移支付專項資金預算100萬元，實際到位100萬元（其中辦案裝備經費41.65萬元），2023年實際開支98.45萬元，年末結轉1.55萬元。主要用于辦案差旅費，辦案設備維護費，網絡維護、租賃費，辦案車輛運行維護費，辦案勞務費，警務通、執法車輛購置等，預算執行率98%。主要是23年底我單位開戶行農業銀行支付系統不穩定及操作人員疏忽，導致資金未能支付成功,剩余1.55萬元結轉至 24年，截至3月19日，1.55萬元已使用完畢。
3、其他資金支出情況
其他資金支出11.57萬元，為鶴城區森林公安分局退休人員的春節一次性生活補助及遺屬補助等。
（三）"三公"經費使用和管理情況
2023年“三公”經費預算控制數為55.65萬元 ，實際支出數為27.35萬元，預算控制率49%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務接待費支出年初預算8萬元，支出決算為1.26萬元，完成預算的16%，決算數比年初預算數減少6.74萬元。主要原因為公務接待嚴格執行開支范圍和開支標準等有關規定。
公務用車購置及運行維護費年初預算47.65萬元，支出決算為26.09萬元，完成預算的55%，決算數比年初預算數減少21.56萬元，主要原因為倡導健康出行，杜絕公車交通浪費。
三、政府性基金預算支出情況
無。
四、國有資本經營預算支出情況
無。
五、社會保險基金預算支出情況
無。
六、部門整體支出績效情況
（一）綜合評價結論。
根據部門整體支出績效評價的要求，我局按照整體支出績效評價指標進行對比，估計得分95.8分，綜合評價等級為優。
（二）評價指標分析（或綜合評價情況）。
1、產出指標：
①數量指標。2023年上半年、下半年各組織開展1次縣市區森林公安機關執法質量考評，按照公安部、省廳、市局部署要求，充分發揮職能作用，深入開展“昆侖2023”“生態三湘2023”“平安長江”“夏季治安打擊整治行動”“洞庭清波”等專項行動，依法嚴厲打擊“非法捕撈、破壞野生動物資源、非法采砂采礦、污染環境、非法占用農用地”等五類重點案件，其中3起案件得到公安部賀電表揚。在全省平安建設考核中，被定為一類。立足公安職能，重拳出擊、打管結合，開展“護松2023”“長江禁漁系列”專項行動，打好污染防治攻堅戰，開展聯合巡山巡河巡田2000余次，通過聯席會議、聯動執法、信息共享、案件協辦等制度，形成上下貫通、橫向聯動的執法閉環，全力維護林區、水域、農田的安全。健全森防體制機制，全力火災案件偵破，扎實做好火災防控。“三公經費”較年初預算減少28.3萬元，較去年決算減少9.13萬元。
②質量指標。質量達標率100%。
③時效指標。于2023年12月31日之前基本完成工作任務。23年底我單位開戶行農業銀行支付系統不穩定及操作人員疏忽，導致資金未能支付成功,剩余1.675萬元結轉至 24年，截至3月19日已使用完畢，扣3分。
④成本指標。成本控制超出年初預算6%，扣1.2分。
2、效益指標：
①經濟效益指標。
按照公安部、省廳、市局部署要求，充分發揮職能作用，深入開展“昆侖2023”“生態三湘2023”“平安長江”“夏季治安打擊整治行動”“洞庭清波”等專項行動，依法嚴厲打擊“非法捕撈、破壞野生動物資源、非法采砂采礦、污染環境、非法占用農用地”等五類重點案件，為國家挽回了大量的經濟損失。
②社會效益指標。
通過依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊打擊破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪，明顯改善社會生態環境。
③生態效益指標。

通過防火宣傳，讓民眾了解和防范森林野外用火安全，確保生態環境質量不斷提高。
④可持續影響指標。
林區社會治安持續穩定，社會生態環境持續向好。
3、滿意度指標：
群眾對象滿意度指標。群眾安全感和滿意度97%，全市排名第六。
七、存在的問題及原因分析
1、項目資金使用效率有待提高。主要是有些項目資金撥付時間較晚，影響了工作的開展。
2、單位開戶銀行與工作人員責任心不強，系統操作不當，導致年底部分資金未支付成功結轉至下一年，嚴重影響資金使用效率。　
八、下一步改進措施
1、針對項目資金撥付較晚的情況，下一步我們要積極與財政銜接，確保專項資金及時到位。
2、針對項目資金支付問題，下一步與銀行積極溝通，確保資金支付及時有效。
九、其他需要說明的情況
   下年度仍需保留森林防火專項資金、輔警專項資金及上級和省級轉移支付專項資金。
報告應包括以下附件：
1.部門整體支出績效評價基礎數據表 
2.部門整體支出績效自評表

懷化市森林公安局2023年部門整體支出績效評價基礎數據表及自評表