懷化市公安局

 
一、部門、單位基本情況
（一）機構設置情況
懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設25個內設機構（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、督察支隊、治安支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑偵支隊、禁毒支隊、監管支隊、國保支隊、經偵支隊、網技支隊、人口與出入境支隊等。二級機構共7個，包括：戒毒所、警官培訓部、懷化市看守所、鶴城分局、江坪分局、沃溪分局、市森林公安局（二級機構均為一級預算單位，財務獨立）。
（二）人員編制情況
2023年末，我單位政法編制核定人數為398人，實有在職民警393人，離退休人員167人（含提前退休人員8人），輔警745人（包含局機關輔警、城市快警及留置看護輔警）。
（三）主要職能職責
懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發展；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業等管理工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。
（四）績效目標設定情況
我單位在編制2023年年初預算時，對單位整體資金及項目資金設定了相關績效目標。對年初預算整體資金14,236.57萬元，設定了整體績效目標，對轉移支付辦案業務費、轉移支付業務裝備費、打擊電信詐騙專項經費、巡邏車輛運行維護費、天網工程一期、二期運行維護費、輔警經費等專項資金共6,067.22萬元，均設定了項目績效目標。      
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算執行、使用、管理總體情況
2023年年初預算14,236.57萬元，全年預算18,208.52萬元,預算執行18,208.52萬元,預算執行率為100%。
2023年年初預算收入14,236.57萬元,其中一般公共預算經費撥款收入14,229.07萬元，財政專戶管理資金7.5萬元。全年調整預算數18,208.52萬元,其中：一般公共預算財政經費撥款收入18,130.75萬元,其他收入77.77萬元。   
2023年支出年初總預算14,236.57萬元，其中基本支出8,169.35萬元，項目支出6,067.22。調整預算支出18,208.52萬元，其中：基本支出7,819.02萬元，項目支出10,389.5萬元。
在編制預算時，堅持量入為出，在全力保障公安需求的前提下，突出重點，進一步編細、編實項目預算內容，確保預算的增長與公安業務工作相匹配。在預算執行上，嚴格按項目用途開支，做到專款專用，杜絕公用經費、人員經費擠占專項資金的現象，合理安排各項經費支出，根據形勢與任務要求，合理調整公安經費使用計劃，提高資金配置的整體效能。
此外，我單位還根據《政府會計準則》、《預算法》等相關法律法規制定了單位層面管理制度、業務層面管理制度及內控管理制度，特別就“三公經費”等規范了經費支出流程，制定了公務接待、公務用車、差旅費、辦公費等相關實施細則，厲行節約、嚴控“三公經費”和日常公用經費；接待制度對人員、標準、接待程序都予以規范，用車制度對車輛管理、維修、其他費用支出都進行了明確。同時，按照懷化市財政局要求實行“整體部門預算”、“三公經費”預算、“政府采購”預算公開制度，有效控制了實際支出沒有超出預算規模、范圍和標準。
（二）部門預算執行情況 
1、基本支出情況
2023年基本支出7,819.02萬元，其中人員經費支出6,887.84萬元（工資福利支出6,479.48萬元、對個人的家庭的補助408.35萬元），公用經費支出931.18萬元（商品和服務支出924.1萬元、其他資本性支出7.08萬元）。基本支出系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出情況（因部分項目信息涉密，不予公開說明）
專項資金安排落實、總投入情況
2023年度我局專項經費調整后預算共29項，總金額10,389.51萬元，其中：（按調整預算后口徑）
（1）專項業務工作經費調減預算后26.21萬元；
（2）特警支隊裝備建設資金50.00萬元；
（3）上級補助業務裝備經費665.07萬元;
（4）警犬馴養經費20.00萬元;
（5）上級補助辦案經費814.00萬元;
（6）武裝巡邏車車輛運行維護經費調減預算后18.72萬元;
（7）打擊電信詐騙專項經費調減預算后37.44萬元;
（8）天網工程運行維護經費358.80萬元;
（9）輔警經費（留置看護）追加預算后2,291.75萬元；
（10）輔警經費（城市快警）318.00萬元；
（11）輔警經費（局機關）793.60萬元；
（12）反恐基地建設項目追加預算后800.00萬元；
（13）強制戒毒所改擴建項目追加預算后700.00萬元；
（14）收治中心搬遷擴容改造項目經費追加預算后200.00萬元；
（15）改擴建搬遷工作經費追加預算后10.05萬元；
（16）人民警察傷亡特殊補助金追加預算后50.00萬元；
（17）司法救助金追加預算后8.80萬元；
（18）新冠疫情專項資金追加預算后60.00萬元；
（19）市法學會課題研究及工作經費追加預算后1.00萬元；
（20）兩煙工作經費追加預算后5.00萬元；
（21）兩煙經費追加預算后3.00萬元；
（22）出入境工作經費追加預算后88.50萬元；
（23）轉移支付其他專項因素經費追加預算后432.6萬元；
（24）非稅專項追加預算后2,365.82萬元；
（25）其他專項資金調減預算后收入271.16萬元。（含5項涉密項目）
2023年度實際收到專項資金10,389.51萬元,預算資金總體到位率100.00%，其中:（按決算口徑）
（1）專項業務工作經費實際收入26.21萬元；
（2）特警支隊裝備建設資金實際收入50.00萬元；
（3）上級補助業務裝備經費實際收入665.07萬元;
（4）警犬馴養經費實際收入20.00萬元;
（5）上級補助辦案經費實際收入814.00萬元;
（6）武裝巡邏車車輛運行維護經費實際收入18.72萬元;
（7）打擊電信詐騙專項經費實際收入37.44萬元;
（8）天網工程運行維護經費實際收入358.80萬元;
（9）輔警經費（留置看護）實際收入2,291.75萬元；
（10）輔警經費（城市快警）實際收入318.00萬元；
（11）輔警經費（局機關）實際收入793.60萬元；
（12）反恐基地建設項目實際收入800.00萬元；
（13）強制戒毒所改擴建項目實際收入700.00萬元；
（14）收治中心搬遷擴容改造項目經費實際收入200.00萬元；
（15）改擴建搬遷工作經費實際收入10.05萬元；
（16）人民警察傷亡特殊補助金實際收入50.00萬元；
（17）司法救助金實際收入8.80萬元；
（18）新冠疫情專項資金實際收入60.00萬元；
（19）市法學會課題研究及工作經費實際收入1.00萬元；
（20）兩煙工作經費實際收入5.00萬元；
（21）兩煙經費實際收入3.00萬元；
（22）出入境工作經費實際收入88.50萬元；
（23）轉移支付其他專項因素經費實際收入432.60萬元；
（24）非稅專項實際收入2,365.82萬元；
（25）其他專項資金實際收入271.16萬元。（含5項涉密項目）
專項資金使用情況
2023年專項資金實際支出10,389.51萬元,其中:
（1）專項業務（工作）經費預算支出26.21萬元,實際支出26.21萬元，預算執行率100%；
（2）特警支隊裝備建設資金預算支出50.00萬元，實際支出50.00萬元，預算執行率100%;
（3）上級補助業務裝備經費預算支出665.07萬元,實際支出665.07萬元，預算執行率100%;
（4）警犬馴養經費預算支出20.00萬元,實際支出20.00萬元，預算執行率100%;
（5）上級補助辦案經費預算支出814.00萬元，實際支出814.00萬元，預算執行率100%；
（6）武裝巡邏車車輛運行維護經費預算支出18.72萬元，實際支出18.72萬元，預算執行率100%；
（7）打擊電話詐騙專項經費預算支出37.44萬元，實際支出37.44萬元，預算執行率100%;
（8）天網工程運行維護費預算支出358.80萬元，實際支出358.80萬元，預算執行率100%；
（9）輔警經費（留置看護）預算支出2,291.75萬元，實際支出2,291.75萬元，預算執行率100%；
（10）輔警經費（城市快警）預算支出318.00萬元,實際支出318.00萬元，預算執行率100%；
（11）輔警經費（局機關）預算支出793.60萬元,實際支出793.60萬元，預算執行率100%；
（12）反恐基地建設項目追加預算支出800.00萬元，實際支出800.00萬元，預算執行率100%；
（13）強制戒毒所改擴建項目追加預算支出700.00萬元，實際支出700.00萬元，預算執行率100%；
（14）收治中心搬遷擴容改造項目追加預算支出200.00萬元，實際支出200.00萬元，預算執行率100%；
（15）改擴建搬遷工作經費追加預算支出10.05萬元，實際支出10.05萬元，預算執行率100%；
（16）人民警察傷亡特殊補助金追加預算支出50.00萬元，實際支出50.00萬元，預算執行率100%
（17）司法救助金追加預算支出8.80萬元，實際支出8.80萬元，預算執行率100%；
（18）新冠疫情專項資金追加預算支出60.00萬元，實際支出60.00萬元，預算執行率100%;
（19）市法學會課題研究及工作經費追加預算支出1.00萬元，實際支出1.00萬元，預算執行率100%;
（20）兩煙工作經費追加預算支出5.00萬元，實際支出5.00萬元，預算執行率100%
（21）兩煙經費追加預算支出3.00萬元，實際支出3.00萬元，預算執行率100%；
（22）出入境工作經費追加預算支出88.50萬元，實際支出88.50萬元，預算執行率100%;
（23）轉移支付其他專項因素經費追加預算支出432.60萬元，實際支出432.60萬元，預算執行率100%;
（24）轉移支付其他專項因素經費追加預算支出432.60萬元，實際支出432.60萬元，預算執行率100%;
（25）其他專項資金預算支出271.16萬元，實際支出271.16萬元，預算執行率100%。（含5項涉密項目）
（三）“三公”經費使用和管理情況
2023年“三公”經費控制數為275.00萬元，其中公務接待費為10.00萬元，公務用車運行維護費265.00萬元。2023年“三公”經費實際支出合計235.77萬元，在年初預算控制數內。
其中：公務接待費支出2.9萬元，比上年3.32萬元減少0.42萬元，降低12.65%。比預算控制數10.00萬元減少7.1萬元，降低71%。主要原因為：一是全局上下厲行節約，嚴格落實過緊日子的要求，從財務管理制度上嚴控招待費指標，嚴格報賬審核程序，實行經費超標領導績效問責通報制度；二是強化公務卡結算管理，對于超額不使用公務卡也不轉賬付款的一律不報賬；三是應用互聯網公務監督系統，嚴格了接待標準，控制陪餐人數，對接待附件實行網上公開；四是采用了公函和接待清單制度，開支更加公開透明；五是嚴格公務接待紀律，不超規格、超標準接待，不送土特產、紀念品和其他禮品等。
公務用車購置及運行維護費支出232.87萬元，與上年175.77萬元增加57.1萬元，上升32.48%；但未超過預算控制數265.00萬元。公車運維費的較去年上升主要是因為我單位車輛使用年限較久，維修成本日益增加，加上巡邏任務繁重，車輛使用頻率高，但我局任貫徹落實中央八項規定精神，規范公車管理，嚴禁公車私用，嚴格實行派車單制度，使得公車運維費未超出年初預算控制數。
三、政府性基金預算支出情況
2023年我單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年我單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年我單位無社會保險基金預算支出。
   六、部門整體支出績效情況（因部分項目信息涉密，不予公開說明）
（一）綜合評價結論
根據年初預算設定的部門整體績效目標，我單位已完成相關績效指標內容，整體部門績效自評得分為98分。
（二）綜合評價情況
1、部門履職情況
2023年，在市委、市政府和省公安廳黨委的堅強領導下，懷化市公安局黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，認真開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，認真貫徹落實全國公安廳局長座談會精神，全力以赴做好防風險、保安全、護穩定、促發展各項工作，全市政治社會大局持續穩定，治安防控能力持續提升，人民群眾安全感持續增強。公安負責的平安建設考評排名全省第二，公安民調排名全省第一，其中社會治安狀況評價連續四年排名全省第一，41個重大敏感節點實現“零非訪、零集訪、零滋事”，連續四年未發生較大及以上交通事故，掃黑除惡、禁毒、打擊性侵未成年人犯罪等多項工作位居全省前列。
2、部門整體支出成本（預算）控制、節約情況
本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，
編制內在職人員控制率100.00%。
基本支出嚴格按預算執行，支出總額控制在預算總額以內。人員經費預算7,011.35萬元，實際支出6,887.84萬元，預算支出控制率100%。日常公用經費壓價預算后931.18萬元，實際支出931.18萬元，預算支出控制率100%。其中2023年“三公”經費控制數為275.00萬元，其中公務接待費控制數為10.00萬元，公務用車運行維護費控制數為265.00萬元。 2023年“三公”經費實際支出合計235.77萬元，較2023年控制數275.00萬元減少39.23萬元，降幅14.26%。
此外，項目支出總體上嚴格按預算執行，支出總額控制在預算總額的一定范圍內。
3、部門專項組織實施情況
（1）專項組織情況
局相關對口部門在上年年中會同警務保障部對下年度專項資金的收入和支出作出預算，并上報財政，獲得相關部門的預算批復。專項資金的使用也由對口部門和財務部門根據《專項資金管理制度》進行管理。
（2）專項管理情況
根據專項資金管理的要求，我局制定了多項管理辦法，并嚴格按照管理辦法執行。一是嚴格按預算開支，沒有超標準、超規模、超范圍開支；二是嚴格開支管理，做到了專款專用，不存在截流、擠占、挪用的情況；三是加強內部檢查和審計，進行定期或不定期的檢查、審計，確保專項資金落實到位。
4、資產管理情況
根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號）的規定，我局建立健全資產管理的各項規章制度，有購置、申領、使用、報廢處置等內部控制制度，保障資產管理落實到位。在執行中按規定落實國有資產清查、登記、上報制度，設置固定資產卡片、總賬及明細賬簿，并定期進行了清查盤點，及時更新國有資產管理系統，并配備專項管理人員，明確責任并履行好職責，進一步加強市局國有資產管理，確保國有資產安全完整有效利用。   
七、存在的主要問題及原因分析
（一）公安工作經費需求量較大，年初預算保障較低
    由于近年來財政對公用經費及專項資金的逐年壓減，加上維穩安保任務逐年增加，專項工作要求高，使得我局在日常運轉、辦案業務、信息化建設、基本建設等方面都捉襟見肘，且存在大量資金缺口。而單位每年的非稅收入彈性較大，無法及時彌補經費不足，導致較多工作無法正常有序開展。
（二）公安信息化建設繁多，增加了經費支出
隨著當前社會形勢發展，信息化社會辦案必須依靠科技手段。裝備和技術手段的配備直接影響到全市公安工作，公安信息化建設及裝備購置項目投入大，沒有專門資金保障，經費十分緊張。且專項經費中裝備經費所占比重小，保障不足，無法在短期內投入較多的經費，改善科技裝備，故難以滿足現代公安工作的需要。
八、下一步改進措施及有關建議
（一）科學合理編制預算，嚴格執行預算
對預算事項充分論證，加強業務學習，并結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編織預算草案，將預算編制內容全面化、明細化。
（二）采取得力措施減縮開支，向節約要保障
一是制定具體可行、科學合理的預算計劃，圍繞年度公安中心工
作，結合本單位實際支出情況，本著節約原則進行合理安排，嚴格核定各項支出指標。二是壓縮一般性開支，嚴格“三公經費”管理，設備采購嚴格落實政府采購手續，緩解經費不足的壓力。