懷化市公安局

目 錄
第一部分  2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分  2024年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.本年一般公共預算支出預算表
6.本年一般公共預算基本支出預算表
7.本年“三公”經費支出預算表
8.本年政府性基金預算支出預算表
9.本年項目支出預算表
10.本年國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況


一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發展；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業等管理工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。
（二）機構設置情況
懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設24個內設機構（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、警務督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經濟犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。
二、部門預算單位構成
懷化市公安局屬于一級部門預算單位，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局本級
三、部門收支總體情況
2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算15059.91萬元，其中，一般公共預算撥款15052.41萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款7.5萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加823.34萬元，增長率5.78%，主要原因是2024年留置看護輔警招錄人數增加，留置看護輔警經費較上年度有所提升，此外，轉移支付辦案業務費也較上年有所增加。
（二）支出預算。2024年本部門支出預算數15059.91萬元，其中，公共安全支出13299.33萬元，社會保障和就業支出1006.82萬元，衛生健康支出257.06萬元，住房保障支出496.7萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加823.34萬元，增長率5.78%，主要原因是留置看護輔警招錄人數增加導致輔警人員支出增加，此外，轉移支付等收入增加也導致支出相應增加。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
  2024年本部門一般公共預算撥款支出為15052.41萬元，其中：公共安全支出13291.83萬元，占88.3%；社會保障和就業支出1006.82萬元，占6.69%；衛生健康支出257.06萬元，占1.71%；住房保障支出496.7萬元，占3.3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預算數為7944.69萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1760.48萬元、津貼補貼1815.64萬元、辦公費10萬元、水電費128萬元、維修（護）費5萬元、物業管理費100萬元等；
（二）項目支出：2024年年初預算數為7107.72萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括上級補助裝備經費、武裝巡邏車輛維護經費、特警支隊裝備建設資金、警犬繁育及馴養經費、輔警經費等。其中：上級補助裝備經費支出704.41萬元，主要用于公安信息化裝備建設等方面；打擊電話詐騙專項經費支出90萬元，主要用于反電詐宣傳、案件辦理等支出；武裝巡邏車輛維護經費支出45萬元，主要用于巡邏車輛油料費及維修費等；特警支隊裝備建設資金支出90萬元，主要用于特警裝備購置；警犬馴養經費支出20萬元，主要用于犬糧購置、警犬基地日常開支等；專項業務費支出63萬元，主要用于流動人口、掃黃工作等相關支出；輔警經費3789.6萬元，主要用于局機關、城市快警、留置看護輔警的工資、被裝購置等支出。（涉密項目金額及用途不予公開）
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金預算支出。
    六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
     2024年市公安局安排“三公”經費預算數為245萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費235萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數減少30萬元，下降10.9%，主要因為我單位有30萬元的公務用車運行費預算安排在掃黑除惡專項經費中，因此項經費在年中追加，導致本年三公經費年初預算數有所下降，加上年中追加金額應當與上年度275萬元持平。
（二）機關運行經費
     2024年市公安局機關運行經費673萬元，壓減公用經費后安排438.4萬元，同口徑對比，比上年預算數增加12萬元，提高2.81%，主要因為其他商品服務支出預算有所增加。主要用于：辦公費支出10萬元；水電費支出128萬元；物業管理費支出100萬元，差旅費支出10萬元，維修費支出5萬元，勞務費5萬元，會議費5萬元，公務接待費10萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他商品服務支出5.4萬元。
    （三）政府采購情況
     2024年我單位政府采購預算總額1637.17萬元，其中，政府采購貨物預算1089.41萬元、政府采購服務預算547.76萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出15059.91萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目25個，涉及項目支出7107.72萬元，其中：上級補助裝備經費704.41萬元，打擊電話詐騙專項經費90萬元，武裝巡邏車輛維護經費45萬元，特警支隊裝備建設經費90萬元，警犬馴養經費20萬元，專項業務費63萬元，輔警經費3789.6萬元。（部分涉密項目名稱及金額不予公開）
（五） 國有資產占用情況
1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛75輛，其中，機要通信用車1輛、一般執法執勤用車64輛、特種專業技術用車7輛，其他用車3輛。單位價值50 萬元以上通用設備33臺（套），單價100 萬元以上專用設備39臺（套）。
2.2024年，本部門擬新增資產具體為：單價50萬元以上通用設備1臺（套）；單價100萬元以上的專用設備8臺（套）。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為15059.91萬元，其中，基本支出7944.69萬元，項目支出7115.22萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1. 2024年，本部門會議費預算5萬元，具體為全市公安局長會議，內容為公安工作部署等，預計參會人數50人，預算0.55萬元；半年工作總結會議，內容為對半年工作的總結，預計參會人數50人，預算0.5萬元；其他業務會議等。（涉密業務工作會議等不予公開）
2. 2024年，本部門培訓費預算10萬元（一般公共預算基本支出中無培訓費預算，但在項目支出中有10萬元培訓費預算），具體為：機關黨員黨性教育、能力提升及警務實戰培訓，內容為黨性教育、警務實戰等，預計人數350人；公安其他業務培訓等。（涉密公安業務培訓等不予公開）
3. 2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

2024年懷化市公安局部門預算公開表