懷化市公安局

一、部門、單位基本情況
（一）機構設置情況
懷化市公安局警官培訓部（以下簡稱警官培訓部）為副處級行政機構，隸屬于懷化市公安局。內設機構4個，即辦公室、教務科、后勤管理科、學員管理科。
（二）人員編制情況
2023年年初編制人數為15人，其中在職行政編制15人，年末實有人員16人，其中實有在職人員15人，提前退休人員1人。
（三）主要職能職責
1.認真貫徹執行黨和國家的有關法律法規，落實公安部、省公安廳關于民警訓練的有關規章制度、教學大綱，制定并實施民警教育訓練工作制度。
2.負責全市公安機關民警入警培訓、晉升培訓、專業培訓和發展培訓等輪值輪訓工作，以及組織、實施、保障全市大練兵、大比武工作。
3.對全市新招公安民警進行初任培訓。提升綜合素養和體能，進行考核頒發合格證書。
4.研究教育訓練工作的教學內容、教學方法，收集基層和廣大民警對教訓工作的建議，因需施教。
（四）績效目標設定情況
警官培訓部2023年度部門整體支出績效目標是：根據《公安機關人民警察訓練條令》和湖南省公安廳《湖南省公安機關加強現場執法安全訓練活動實施方案》的通知要求，進一步建立和完善統一領導，分工負責，分級管理，分類實施；提高執法執勤能力和水平，大力加強公安機關人民警察訓練，全面提升公安民警輔警能力素質，全面提升公安機關規范執法和安全保障水平，培養和提高民警適應實戰的心理素質和警務實戰技能。　
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算執行、使用、管理總體情況。
根據《懷化市財政局關于批復下達2023年市直部門預算的通知》（懷財預﹝2023﹞6號），2023年我部年初預算支出397.49萬元，其中：基本支出343.48萬元，項目支出54.01萬元；2023年度決算總支出382.84萬元，其中：基本支出332.84萬元，占總支出的86.94%；項目支出50萬元，占總支出的13.06%。
2023年支出預算調整減少數14.65萬元，主要原因是住房公積金納入年初預算，實際財政統撥未下達住房公積金指標至單位，使得實際執行少于年初預算。
（二）部門預算執行情況
1.基本支出情況
基本支出系保障我處正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。2023年基本支出332.84萬元，具體如下：
（1）人員經費。人員經費300.03萬元，占基本支出的90.14%，較上年減少5.13萬元，降低1.68%。
①工資福利支出265.9萬元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費等支出。
②對個人和家庭補助支出34.13萬元。主要包括生活補助、獎勵金等支出。
（2）日常公用經費。日常公用經費32.81萬元，占基本支出的9.86%，較上年減少6.63萬元，降低16.81%。其中商品和服務支出32.81萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
2.項目支出情況
項目支出系我部為完成履職目標而發生的支出。2023年項目支出50萬元，為輪值輪訓專項經費，主要用于全市公安機關民警的各類輪值輪訓工作，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、裝備購置費、其他商品和服務支出等。2023年項目總支出較上年減少10萬元，降低16.67%，主要是本年度財政繼續壓減專項經費。
該基本支出、項目支出與決算存在16.89萬元差異，主要是因為追加的人民警察執勤崗位津貼、法定工作日之外加班補貼等經費，屬于工資福利支出中的津貼補貼，預算一體化系統按項目資金撥款，決算計入項目支出，與績效評價項目支出統計口徑不一致。
（三）“三公”經費使用和管理情況
2023年“三公”經費支出總額為0.65萬元。“三公”經費與年初預算相比增加了0.65萬元，其中：公務接待費與預算相比增加0萬元，公務用車購置及運行維護費與預算相比增加0.65萬元 ，因公出國（境）費與預算相比減少0萬元。 
“三公”經費與上年決算相比增加了0.65萬元，其中：公務接待費比上年決算增加0.00萬元，公務用車購置及運行維護費比上年決算增加0.65萬元，因公出國（境）費比上年決算增加0.00萬元，公務用車購置及運行維護費增加的原因是市局調撥一輛警車，車輛保險、日常維修和保養費用增加。
三、政府性基金預算支出情況
2023年無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
（一）綜合評價結論。反映自評得分及評價等級。
我部門各項工作具體扎實，項目任務全面完成，項目實施效果顯著。根據本次自評情況，我部2023年整體支出績效評價得分為97分，自評等級為“優”。
（二）評價指標分析（或綜合評價情況）。
1.整體績效目標設定
（1）績效目標合理性。績效目標符合國家法律法規、社會發展規劃；符合部門“三定”方案確定的職責及中長期實施規劃。
（2）績效指標明確性。設定的績效指標與部門年度的任務數或計劃數相對應；與本年度部門預算資金相匹配，細化到三級指標。
2預算配置
（1）在職人員控制率
2023年我單位編制數15人，實際在職人員數15人，在職人員控制率為100%。嚴格執行了相關文件精神，無超編人員。   
（2）“三公經費”預算變動率
2023年“三公經費”預算數0萬元，上年度“三公經費”預算數0萬元，未發生變動。
3.預算執行
（1）預算執行率。2023年全年預算數382.84萬元，執行數382.84萬元，預算執行率100%。
（2）公用經費控制率。公用經費實際支出18.88萬元（與預算統一口徑，不包括車補金額），預算安排數13.9萬元，公用經費控制率135.83%，未控制到位。
（3）“三公經費”控制率。“三公經費”實際支出0.65萬元，預算安排數0萬元，超年初預算主要是因為本年度從市局調入一輛警車，發生公務用車與運行維護費。
4.預算管理
①管理制度健全性。我單位嚴格按照財務管理的相關要求，制定了《預決算管理辦法》，并嚴格按管理辦法執行。
②資金使用合規性。資金的撥付有完整的審批程序和手續，預算支出的重大開支經集體決策；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
③預決算信息公開。按財政要求按時公開預決算信息。
5.資產管理
（1）管理制度健全性。根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號）的規定，我單位嚴格按照財務管理的相關要求，建立了《固定資產一般管理制度》、《貨幣資金管理、應收款和無形資產》等資產內部管理規范。
（2）資產管理安全性。資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。
6.職責履行
1.實際完成情況
全年完成教官培訓班、新警培訓班、最小作戰單元比武演練3項重點培訓工作，完成計劃目標。
2.質量達標情況
達標完成率100%，完成計劃目標。
3.完成及時情況
2023年11月之前完成全年培訓計劃，完成計劃目標。
7.履職效益情況
（1）社會效益
提升了執法水平，提高了民警職業素養、業務和作戰能力，完成計劃目標。
（2）可持續影響效益
公安機關公信力，執法規范化不斷提升，完成計劃目標。
（3）滿意度
民警滿意度達100%，完成計劃目標。
七、存在的問題及原因分析
公用經費控制不到位，執行偏離績效目標，主要是預算資金實際支出具有不可預見性，公用經費控制率的實際情況與預算存在一定的差距。
八、下一步改進措施
進一步加強預算管理。預算編制時必須全面考慮，避免經費遺漏，確保預算控制良好，嚴格按預算執行。
九、其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。

附件：
1.部門整體支出績效評價基礎數據表 
2.部門整體支出績效自評表

部門整體支出績效評價基礎數據表