懷化市公安局

 一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目決策背景

根據中共懷化市委常委會會議紀要：“加強公安干警隊伍建設，堅持從嚴治警，文明執法，要加大培訓力度，加大投入，逐步實現公安隊伍、裝備和技術手段的現代化”。懷化市公安局警官培訓部以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，深入貫徹落實黨的二十大精神，以政治建警為統領，圍繞市局中心工作，突出實戰練兵，堅持精準化、專業化、實戰化，為懷化公安高質量發展提供堅強有力的教育訓練保障。

2.項目主要內容

2023年我單位涉及績效評價的項目有1個，為輪值輪訓專項經費，涉及資金50萬元，主要用于全市公安機關民警的各類輪值輪訓工作，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、裝備購置費、其他商品和服務支出等。

3.項目組織管理機構

本單位項目組織管理機構為懷化市公安局警官培訓部。（二）預算資金使用管理情況

1.預算資金安排及管理情況

（1）資金來源及撥付流程

根據《懷化市財政局關于批復下達2023年市直部門預算的通知》（懷財預﹝2023﹞6號）文件，懷化市財政局壓減項目支出50%，2023年從一般公共預算財政撥款資金安排輪值輪訓專項經費50萬元，資金撥付按季度下撥。

（2）資金到位情況

輪值輪訓專項經費年初預算50萬元，實際到位50萬元，資金到位率100%。

（3）資金使用情況

本年度實際支出項目資金50萬元，資金執行率100%。

（4）資金管理制度及執行情況

我單位制定了專項資金管理制度，并成立了專門的領導小組，分別對專項資金的分配、使用、管理嚴格按制度執行，無擠占挪用或套取資金等現象。

2.項目組織實施管理情況

（三）預算績效目標情況

1.績效目標

進一步建立和完善統一領導，分級管理，分工負責，協調配合，標準明確，程序規范的公安教育訓練工作運行機制。努力提高執法執勤能力和水平，大力加強公安機關的群眾路線教育，提升廣大民警做群眾工作的能力，加強和規范我市公安機關人民警察教育訓練工作，培養和提高民警適應實戰的心理素質和警務實戰技能。

2.績效指標

（1）成本指標

經濟成本指標：項目成本控制≤50萬元。

（2）產出指標

數量指標：培訓人次≥1200人次；

質量指標：新警入警人員考核驗收合格率=100%、民警心理測評率≥90%；

時效指標：2023年11月之前完成全年培訓計劃；獄警回訪率=100%。

（3）效益指標

社會效益指標：提升執法水平，提高民警職業素養、業務和作戰能力；

可持續效益指標：公安機關公信力，執法規范化不斷提升。（4）滿意度指標

服務對象滿意度指標：民警滿意度≥90%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法對項目支出進行績效評價，促進我單位強化績效理念，加強管理和監督，保證資金使用的規范性和有效性，為提升管理科學化、精細化水平提供決策依據。

（二）被評價單位、績效評價范圍與時段

被評價單位為懷化市公安局警官培訓部,評價范圍為輪值輪訓專項經費50萬元，評價時段為2023年1月1日-2023年12月31日。

（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則

（1）科學公正。績效評價運用科學合理的方法，按照規范的程序，對預算支出績效評價進行客觀、公正地反映。

（2）激勵約束。績效評價與預算安排、政策調整、改進管理掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向。

（3）公開透明。績效評價結果依法依規公開，并自覺接受社會監督。

2.評價指標體系

我單位項目資金績效評價采用共性指標和個性指標體系。共性指標體系主要對預算支出和資金管理狀況、預算執行情況等；個性指標體系主要對項目的成本指標、產出指標、效益指標、服務對象或社會公眾滿意度等進行分析。

3.評價方法

本次評價績效評價主要采用以下評價方法：

（1）成本效益分析法。將投入與產出、效益進行關聯性分析。

（2）比較法，將實施情況與績效目標、歷史情況等進行比較。

（3）因素分析法，綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外部因素。

三、主要績效及評價結論

（一）社會效益

提升了執法水平，提高了民警職業素養、業務和作戰能力。

（二）生態效益

無。

（三）可持續影響

公安機關公信力，執法規范化不斷提升。

（四）滿意度情況

民警滿意度≥100%。

（五）評價結論

2023年專項項目立項符合國家法律法規；項目資金管理制度健全，資金監管措施落實到位；各項工作具體扎實，項目任務全面完成，項目實施效果顯著。本次自評各項目得分99分，自評等級為“優”。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況

    1.項目決策依據充分性。項目決策符合國家相關法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；符合行業發展規劃和政策要求；與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需。

2.項目決策程序規范性。預算支出按照規定的程序申請設立；審批文件、材料是否符合相關要求；事前經過集體決策程序。

(二)項目過程情況

1.資金管理

（1）資金到位率。本年度項目預算資金50萬元，實際到位資金50萬元，資金到位率100%。

（2）預算執行率。本年度項目實際到位資金50萬元，實際支出資金50萬元，預算執行率100%。

（3）資金使用合規性。本年度項目資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合預算支出預算批復或合同規定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2.項目實施

（1）管理制度健全性。制定了專項資金管理制度，保障項目順利實施。

（2）制度執行有效性。項目實施遵守相關法律法規和相關管理規定，合同書、驗收資料齊全并及時歸檔。

(三)項目產出情況

1.產出數量

全年完成63期培訓班，累計培訓3200人次，完成計劃目標。

2.產出質量

新警入警人員考核驗收合格率100%、民警心理測評率達98.2%，完成計劃目標。

3.產出成本

項目成本50萬元，控制在預算成本內，完成計劃目標。

4.產出時效

2023年11月之前完成全年培訓計劃；獄警回訪率達100%。

(四)項目效益情況

社會效益：提升了執法水平，提高了民警職業素養、業務和作戰能力，基本完成計劃目標。

可持續影響效益：公安機關公信力，執法規范化不斷提升，完成計劃目標。

滿意度：民警滿意度達100%，完成計劃目標。

五、項目主要經驗、存在的問題及建議

（一）項目主要經驗及做法

單位建立和完善了內部控制各項制度，并嚴格按照內部控制制度實行，資金使用過程清晰明了，做到分工明確、權責分明、相互制約，嚴格按照規定使用項目資金，保證專款專用。

（二）存在的問題

深入貫徹落實習近平總書記對公安工作的指示要求，大力加強民警輔警的日常訓練，尤其是現場執法安全訓練，省公安廳要求市州公安局調訓本地民警數不能低于本市民警數的50%，平均每個民警集中培訓達到12天（含）以上。培訓任務增大，而輪值輪訓專項業務經費逐年壓減，使得開展培訓工作內容有限，種類單一，實際產出降低。

（三）有關建議

建議加強資金的保障力度，以保障民警的各類培訓班基本開支和多元化發展。

項目支出績效自評表