懷化市公安局

第三部分 

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為411.44萬元。與上年相比，增加38.98萬元，增長10.47%，主要是因為績效獎金政策調整，2022年發放2021年年度績效獎金與2022年基礎性績效獎、社會保險繳費基數上調，人社局社保處退還機關事業單位養老保險原試點期間個人繳費一次性退費的往來款。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計411.44萬元，其中：財政撥款收入398.36萬元，占96.82%；其他收入13.08萬元，占3.18%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計411.44萬元，其中：基本支出344.60萬元，占83.75%；項目支出66.84萬元，占16.25%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

? ?2年度財政撥款收、支總計均為398.36萬元，與上年相比，增加50.21萬元,增長14.42%，主要是因為績效獎金政策調整和社會保險繳費基數上調。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出398.36萬元，占本年支出合計的96.82%，與上年相比，財政撥款支出增加50.21萬元，增長14.42%，主要是因為績效獎金政策調整和社會保險繳費基數上調。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出398.36萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）326.09萬元，占81.86%；社會保障和就業支出（類）61.51萬元，占15.44%；衛生健康支出（類）10.77萬元，占2.70%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為302.78萬元，支出決算數為398.36萬元，完成年初預算的131.57%，其中：

1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為175.31萬元，支出決算為218.46萬元，完成年初預算的124.61%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加人員工資、基礎性績效獎金等。

2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預算為60.41萬元，支出決算為107.63萬元，完成年初預算的178.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人民警察執勤津貼和2021年績效考核獎金未納入預算。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為25.38萬元，支出決算為21.37萬元，完成年初預算的84.20%，決算數小于年初預算數的主要原因是：提前退休人員到齡辦理正式退休，由人社局發放工資。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為19.22萬元，支出決算為22.13萬元，完成年初預算的115.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資變動引起的養老保險基數調整。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為18.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年離退休人員春節一次性補助未納入預算。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為10.21萬元，支出決算為10.77萬元，完成年初預算的105.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資變動引起的醫療保險基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出331.51萬元，其中：

人員經費305.16萬元，占基本支出的92.05%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費26.36萬元，占基本支出的7.95%，主要包括辦公費、差旅費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用“三公”經費。與上年相比持平均為0萬元，主要原因是未使用“三公”經費，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務接待費，與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務接待費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務用車運行維護費，與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，懷化市公安局警官培訓部更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本部門無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出26.36萬元，比年初預算數33.06萬元，減少6.7萬元，降低20.27%。主要原因是：公用經費中部分經費用于加班補貼、執勤津貼等，決算口徑納入工資福利支出。比上年決算數28.47萬元，減少2.11萬元，降低7.41%。主要原因是：在編人數減少，公用經費減少2萬元。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費39.34萬元，年初預算40.00萬元，專款用于開展政治輪訓與警種專訓，全年完成20期培訓班，累計培訓2816人次，其中政治輪訓5期、1000人次，入警訓練1期、29人次，警務技術培訓5期、575人次，警種專業培訓6期、647人次，發展訓練3期、565人次；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額11.23萬元，其中：政府采購貨物支出11.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額11.23萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額10.68萬元，占政府采購支出總額的95.10%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%；由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

我部門繼續推進預算績效管理工作，根據市財政要求開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面做出了客觀評價，形成了2022年部門整體支出績效評價報告，并予以公開，評價報告詳見附件二。對核心業務實施效果開展了專項資金績效評價，形成了2022年專項資金績效評價報告，并予以公開，評價報告詳見附件三。

（二）存在的問題及原因分析

無。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

懷化市公安局警官培訓部2022年度部門決算公開表

懷化市公安局警官培訓部2022年度部門整體支出績效自評報告

懷化市公安局警官培訓部2022年度部門專項資金績效自評報告