懷化市公安局

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)公安部、省公安廳關(guān)于民警訓(xùn)練的有關(guān)規(guī)章制度、教學(xué)大綱，制定并實(shí)施民警教育訓(xùn)練工作制度。

（2）負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)民警入警培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)和發(fā)展培訓(xùn)等輪值輪訓(xùn)工作，以及組織、實(shí)施、保障全市大練兵、大比武工作。

（3）對(duì)全市新招公安民警進(jìn)行初任培訓(xùn)。提升綜合素養(yǎng)和體能，進(jìn)行考核頒發(fā)合格證書。

（4）研究教育訓(xùn)練工作的教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法，收集基層和廣大民警對(duì)教訓(xùn)工作的建議，因需施教。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局警官培訓(xùn)部作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)科、后勤管理科、學(xué)員管理科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市公安局警官培訓(xùn)部部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市公安局警官培訓(xùn)部本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算391.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款387.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款4.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年減少 6.16 萬元，下降率1.55%，主要原因是非稅收入預(yù)算減少、人員經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼等的每年調(diào)整基數(shù)。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)391.33萬元，其中，公共安全支出300.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.84萬元，衛(wèi)生健康支出11.16萬元，住房保障支出20.33萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年減少 6.16 萬元，下降率1.55%，主要原因是非稅支出預(yù)算減少、人員經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼等的每年調(diào)整基數(shù)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為387.33萬元，其中：公共安全支出296.00萬元，占76.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.84萬元，占15.45%；衛(wèi)生健康支出11.16萬元，占2.88%；住房保障支出20.33萬元，占5.25%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為246.00萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資74.71萬元、津貼補(bǔ)貼64.66萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.37萬元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.16萬元、住房公積金22.23萬元、辦公費(fèi)0.82萬元、印刷費(fèi)0.30萬元、差旅費(fèi)0.60萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為50.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。我部門主要是輪值輪訓(xùn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)50.00萬元，包括辦公費(fèi)1.50萬元、印刷費(fèi)2.40萬元、差旅費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)32.70萬元、其他交通費(fèi)1.00萬元等。培訓(xùn)費(fèi)主要用于培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年懷化市公安局警官培訓(xùn)部安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.32萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.32萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少增加1.32萬元，提高100.00%，主要因?yàn)閺?/span>市局調(diào)撥一輛警車，車輛保險(xiǎn)、日常維修和保養(yǎng)費(fèi)用增加，根據(jù)2023年實(shí)際決算開支編報(bào)2024年預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2024年懷化市公安局警官培訓(xùn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.24萬元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少5.66萬元，下降40.72%，主要因?yàn)?/span>2023年警務(wù)通到期續(xù)約，在公用經(jīng)費(fèi)總預(yù)算不變的情況下，2024年商品和服務(wù)支出中的郵電費(fèi)減少，主要用于：辦公費(fèi)0.82萬元、印刷費(fèi)0.30萬元、差旅費(fèi)0.60萬元、勞務(wù)費(fèi)0.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.32萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.85萬元、其他商品和服務(wù)支出3.20萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市公安局警官培訓(xùn)部政府采購預(yù)算總額8.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算8.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出391.33萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出50.00萬元，其中輪值輪訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.00萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2. 2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為391.33萬元，其中，基本支出341.33萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元。具體績效目標(biāo)詳見附件2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1. 2024年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2024年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算32.70萬元，具體為：新警入警培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)103人；執(zhí)法規(guī)范化培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)500人，政治輪訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)300人；晉升培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)380人；心理服務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)30人等；因我單位主要職能為對(duì)全市各縣市區(qū)公安民警開展各類培訓(xùn)工作，培訓(xùn)費(fèi)占項(xiàng)目支出比重較大，部分培訓(xùn)涉及保密內(nèi)容，不予一一列舉。

3. 2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 懷化市公安局警官培訓(xùn)部2024年度部門預(yù)算公開表