懷化市看守所2024年度部門預算公開說明

目  錄

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、專業名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資產經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機關。主要職責是對在押人員實行武裝警戒看守，保障安全；對在押人員進行教育；管理在押人員的生活和衛生；保障偵查、起訴和審判工作的順利進行。2024年我所的主要工作任務及目標是：依據國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進行教育；管理人犯的生活和衛生；保障偵察起訴和審判工作的順利進行。

（二）機構設置情況

懷化市看守所作為一級部門預算單位，內設科室為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監管大隊，其中在職民警40人，輔警74人。

二、部門預算單位構成

懷化市看守所部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有懷化市看守所部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2024年年初預算數1575.1萬元，其中，一般公共預算撥款1404.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款171萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較去年減少204.26萬元，減少率13%，主要原因是1.人員調出，總人數減少，工資性福利支出、公用經費減少；2.納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少。

（二）支出預算，2024年年初預算數1575.1萬元，其中，公共安全支出1575.1萬元，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較去年減少204.26萬元，減少率13%，主要原因是1.人員調出，總人數減少，工資性福利支出減少58.76萬元；2.公用經費減少31.5萬元；2.納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少114萬元。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2024年一般公共預算撥款收入為1575.1萬元，其中，公共安全支出1575.1萬元，占100 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為 785.9萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資169.73萬元、津貼補貼151.65萬元、 機關事業單位基本養老保險繳費58.08萬元、  職工基本醫療保險繳費24.29萬元、獎金131.12萬元、住房公積金47.69萬元、其他工資福利支出8.49萬元、辦公費12.4萬元、印刷費1.6萬元、水電費24萬元、公車維護費用9.92萬元等。

（二）項目支出：2024年年初預算數為789.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：（1）專項業務經費（在押人員公務費）110萬元，主要用于在押人員的公務支出已經監區內水電費等方面。（2）在押人員統一被裝費15萬元，主要用于給在押人員買統一服飾，提升所內整潔度更清晰的管理在押人員。（3）特定目標類項目支出28萬元，用于保障駐所武警中隊執勤工作正常開展。（4）監區內維修及懸掛點清理改造經費10萬元，主要用于監區內懸掛點重整維修維護和更換等方面。（5）門診醫療社會化服務專項經費支出100萬元，主要用于我所與醫療衛生專業部門簽訂醫療專業化服務合同，由專業醫療隊伍駐所給在押人員就診。（6）輔警經費355.2萬元，主要用于所內輔警發放工資及五險一金繳費。（7）監所辦公運行經費171萬元，主要用于維護監所日常運行維護。

五、政府性基金支出

2024年政府性基金支出為0萬元，無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2024年懷化市看守所部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為10.08萬元，其中，公務接待費0.16萬元，公務用車運行費9.92萬元。2024年“三公”經費預算較2023年預算數 “三公”經費減少2.52萬元，降低25%，2024年“三公”經費預算與上年下降；主要原因按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

  2024年機關運行經費一般公共預算撥款97.6萬元，相比2022年預算數減少47.79萬元，同比下降48.97%，主要原因：商品服務支出主要用于辦公經費支出，各項費用均節約支出，其中辦公費12.4萬元；郵電費12萬元；培訓費0.8萬元；印刷費1.6萬元；電費16萬元；水費8萬元；差旅費1.6萬元；維護費4萬元；工會費11.2萬元；公務接待費0.16萬元；公車運行維護費9.92萬元；其他商品服務支出14.56萬元。

（三）政府采購情況

     2024年懷化市看守所政府采購預算總額100萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算100萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出1575.1萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出590.2萬元，其中（1）專項業務經費（在押人員公務費）110萬元，（2）在押人員統一被裝費15萬元，（3）門診醫療社會化服務專項經費支出100萬元，（4）輔警經費355.2萬元，（5）監區內維修及懸掛點清理改造經費10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年底，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2. 2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1575.1萬元，其中基本支出785.9萬元，項目支出789.2萬元。具體績效目標詳見報表詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1. 2024年本部門無會議費預算。

2.2024年，本部門培訓費預算0.8萬元，具體為：黨員培訓，內容為學習政治建警等培訓內容，預計人數60人，預算0.4萬元；輔警培訓，內容為輔警業務培訓，預計人數60人，預算0.4萬元。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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