懷化市公安局

目 錄 

第一部分  2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分  2024年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.一般公共預算基本支出預算表
7.一般公共預算“三公”經費支出預算表
8.政府性基金預算支出預算表
9.項目支出預算表
10.國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況
（一）部門職責
（1）貫徹執行國家和我省森林、陸地野生動物資源保護以及維護林區治安的有關法律、法規、規章和政策。
（2）負責全市森林公安機關業務指導，下達指導性文件、規劃、方案、規章、制度。
（3）負責全市森林公安機關非法捕撈、非法采砂采礦、污染環境、非法占用農用地、涉林違法犯罪案件的指導、檢查、監督。
（4）負責辦理全市范圍內的刑事案件、治安案件和行政處罰案件。
（5）承擔主管部門和上級森林公安機關交辦的其它執法任務。
（6）負責全市森林火災查處工作。
（二）機構設置情況
懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設科室為：即辦公室、法制科、財務裝備科、督察科、政工科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局、鶴城分局。
二、部門預算單位構成
納入2024年懷化市森林公安局部門預算編制范圍的包括：市森林公安局本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算1095.25萬元，其中，一般公共預算撥款1034.25萬元，上級補助收入撥款61萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少50.94 萬元，降低4%，主要原因是上級補助收入部分資金未納入預算。
（二）支出預算。2024年本部門支出預算數1095.25萬元，其中，公共安全支出836.13萬元，社會保障和就業支出166.8萬元，衛生健康支出33.23萬元，住房保障支出59.1萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少50.94萬元，降低4%，主要原因是上級補助收入部分資金未納入預算。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
  2024年本部門一般公共預算撥款支出為1034.25萬元，其中：公共安全支出775.13萬元，占74.9%；社會保障和就業支出166.8萬元，占16.1%；衛生健康支出33.23萬元，占3.2%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出59.1萬元，占5.8%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預算數為980.25萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資213.23萬元、津貼補貼235.48萬元、獎金168.55萬元、社會保障繳費134.43萬元、住房公積金59.1萬元、其他工資福利支出13.42萬元、伙食補助8萬元、其他商品服務支出44.78萬元、工會經費12.86萬元萬元、公務接待費3萬元、物業管理費8.68萬元、對個人和家庭的補助78.72萬元等；
（二）項目支出：2024年年初預算數為54萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：森林防火專項支出30萬元，主要用于用于森林防火宣傳、森林防火督查、隱患排查、野外用火管控、森林火災案件的偵破與查處、森林防火指導、督導和調度全市森林防火等方面；輔警專項經費支出24萬元，主要用于保障本單位五名輔警人員經費等方面。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金預算支出。
    六、其他重要事項的情況說明
（一）一般公共預算“三公”經費預算
     2024年懷化市森林公安局安排一般公共預算“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年一般公共預算“三公”經費預算較上年預算數減少50.65萬元，下降91%，主要因為23年預算追加了上級補助經費安排的公務用車購置及運行費，24年未納入一般公共預算。
（二）機關運行經費
     2024年懷化市森林公安局機關運行經費86.65萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出除以80%），壓減公用經費后安排69.32萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），同口徑對比，比上年預算數減少10.37萬元，降低13%，主要因為預算資金緊張，主要保障人員經費，壓減了運行經費。主要用于：工會經費支出12.86萬元；其他商品和服務支出44.78萬元；公務接待支出3萬元；物業管理費支出8.68萬元等。
    （三）政府采購情況
     2024年懷化市森林公安局政府采購預算總額33萬元，其中，政府采購貨物預算33萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出1095.25萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出115萬元，森林防火專項經費30萬元，輔警專項經費24萬元，森林防火項目經費（上級和省級轉移支付暫未下達單位資金）61萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車1輛，價值30萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1095.25萬元，其中，基本支出980.25萬元，項目支出115萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1.2024年，本部門會議費預算1萬元，具體內容：全市森林公安局長會議2次，內容為森林公安年度工作安排會議，預計參會人數50人*2次，預算0.2萬元*2次；法制集中考評會議，內容為各縣、市、區森林公安執法質量考評1次，預計參會人數50人，預算0.2萬元；專項行動推進會2次，預計參會人數50人*2次，預算0.2萬元*2次。
2.2024年，本部門培訓費預算1萬元，具體內容：法制培訓，內容為執法質量培訓，預計人數100人，預算1萬元。
3. 2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

24年懷化市森林公安局預算公開表（已修改2.1）
                                                                                                                                       

2024年1月31日