懷化市公安局

2021年度懷化市看守所決算

 

目錄

 

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明  

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 懷化市看守所單位概況

一、部門職責(zé)

懷化市看守所擔(dān)負(fù)著市本級、鶴城區(qū)、中方縣的公、檢、法送押的被刑事拘留、逮捕人員以及其他11個縣（市、區(qū)）送押的女性和未成年嫌疑犯的羈押、管理和教育任務(wù)，月均關(guān)押1000人。2021年我所的主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：依據(jù)國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區(qū)女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進(jìn)行教育；管理人犯的生活和衛(wèi)生；保障偵察起訴和審判工作的順利進(jìn)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門作為一級部門預(yù)算單位，高配副處單位，內(nèi)設(shè)大隊為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監(jiān)管大隊，其中在編民警43人，輔警74人

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市看守所單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市看守所單位本級。

 

第二部分 部門決算表（見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2357.39萬元。與上年相比，減少1066.9萬元，減少31.11%，主要是因為2021年項目工程減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1945.06元，其中：財政撥款收入1773.84萬元，占91.20%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入171.22萬元，占8.80%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2152.67萬元，其中：基本支出983.23萬元，占45.68%；項目支出1169.43萬元，占54.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2135.43萬元，與上年相比，減少359.4萬元,減少14.4%，主要是因為多個項目已經(jīng)完工，項目經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1933.48萬元，占本年支出合計的82%，與上年相比，財政撥款支出減少196.3萬元，減少9.2%，主要是因為年初預(yù)算增加的專項經(jīng)費(fèi)未能核準(zhǔn)批復(fù)經(jīng)費(fèi)開支減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1933.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出28.66萬元，占1.48%；公共安全（類）支出1608.91萬元，占83.21%;科學(xué)技術(shù)（類）支出159.64萬元，占8.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出108.13萬元，占5.59%；衛(wèi)生健康（類）支出28.13萬元，占1.46%。 

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1212.73萬元，支出決算數(shù)為1933.48萬元，完成年初預(yù)算的159.43%，其中：

一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.66萬元，支出決算大于年初預(yù)算，主要原因是：年初預(yù)算沒下達(dá)，年中追加款。

2.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為585.57萬元，支出決算為643.10萬元，完成年初預(yù)算109.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是年初預(yù)算未下達(dá)，年中追加款

3.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算0%，主要原因是年初預(yù)算未下達(dá)，年中追加款。

4..公共安全（類）公安（款）其他公共安全支出（項）

年初預(yù)算551.2萬元，決算支出為962.81萬元，完成年初預(yù)算174.67%，主要原因是年初預(yù)算金額不夠，年中追加了。

5.科學(xué)技術(shù)（類） 其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)（項）

年初預(yù)算0萬元，決算支出為159.64萬元，主要原因是年初預(yù)算未下達(dá)，年中追加了。

6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）

年初預(yù)算5.53萬元，支出決算為4.7萬元，完成年初預(yù)算的85%。主要原因是年初預(yù)算下達(dá)金額較小，年中追加退休人員獎金。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）

年初預(yù)算46萬元，支出決算為56.26萬元，完成年初預(yù)算的122.30%，主要原因是：年初預(yù)算未下達(dá)養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出（項）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為47.1萬元，完成年初預(yù)算的122.1%，主要原因是：年初預(yù)算未下達(dá)養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算24.4萬元，支出決算26.3萬元，完成年初預(yù)算的107.7%，主要原因是醫(yī)療保險年初預(yù)算未下達(dá)。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）

年初預(yù)算0萬元，支出決算1.8萬元，主要原因是醫(yī)療保險年初預(yù)算未下達(dá)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出811.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)692.63萬元，占基本支出的85.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)118.39萬元，占基本支出的14.6%，主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為21.17萬元，支出決算為12.58萬元，完成預(yù)算的59.4%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位特殊限制公務(wù)人員出境，與上年相比減少（增加）0萬元，減少0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.57萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度厲行節(jié)約無公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長0%,減少（增長）的主要原因是本年度厲行節(jié)約無公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.6萬元，支出決算為12.58萬元，完成預(yù)算的99.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，減少能源消耗。與上年相比增加4.75萬元，增加60 %,增加的主要原因是大巴車年久修理費(fèi)高，能源消耗高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.58萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要是本單位厲行節(jié)約，無接待費(fèi)。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.58萬元，主要是日常油費(fèi)和保養(yǎng)維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

 2021年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加77.6 萬元，增加195%。主要原因是近年來商品服務(wù)支出等增加，勞務(wù)費(fèi)開支增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上升。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，無會議支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，無培訓(xùn)支出；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目15 個，共涉及資金1169.4 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度在等0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021 年度等0 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

（2）部門決算中整體績效自評結(jié)果。
   整體績效自評綜述：按照整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析，本部門績效自評得分為91分。2021年初預(yù)算1487.29萬元，預(yù)算完成率為100%。

（3）部門重點項目績效評價結(jié)果

本部門本年度無重點項目，無重點項目支出，無重點項目績效評價。

 

第四部分 名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

附件一 2021年部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

懷化市看守所2021年部門整體支出績效評價報告

 懷化市看守所2021決算公開表