懷化市公安局

2022年度懷化市公安局江坪分局

專項資金績效自評報告

單位名稱：（蓋章）       

2022年 6 月14日

專項資金績效評價報告參考提綱

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

內設三個科室：辦公室、刑偵大隊、治安大隊，人員定編21名。主要負責打擊和防范各種刑事犯罪，實施治安行政管理，為社會、人民群眾提供求助便民服務；依法偵破各類刑事案件，查處各類治安災害事故、大型活動安全保衛等。

2、項目的實施依據

上級補助裝備經費和上級補助辦案業務經費，《財政部關于印發<政法經費分類保障辦法(試行)>的通知和省級政法轉移支付資金相關管理辦法》，立項依據是湘財預〔2020〕420號、湘財預〔2021〕119號文件下達2021年政法轉移支付資金。輔警經費根據《湖南省警務輔助人員條例》。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

上級補助辦案業務費主要用于辦案支出；上級補助業務裝備費主要用于公安信息化建設及裝備采購；上級補助辦案經費是各級黨委、政府將財政資金對公安機關的再分配，對經濟落后地區公安機關實行補助的措施。主要用于彌補辦案經費、執行公用經費標準經費不足的需要。主要包括辦案支出的印刷費、郵電費、交通費（含油料費）、差旅費、招待費、辦公費、會議費、專項業務費、專用材料費、培訓費、其他辦案開支等；輔警經費主要用于輔警日常工資的發放及社會保障繳費。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

（1）上級補助裝備經費

長期績效目標：上級補助裝備經費為確保公安機關有效履行職責、維護國家安全和社會穩定提供堅強可靠的物質保障。

年度績效目標：助力現代化警務模式順利開展，提高公安業務水平。

（2）上級補助辦案業務經費

長期績效目標：辦案業務費是政法機關日常執法支出的重要內容，對確保有效履行職責、促進經濟社會穩定起著十分重要的作用。為確保公安機關有效履行職責、維護國家安全和社會穩定提供堅強可靠的物質保障。

年度績效目標：使我局辦案業務水平得到了極大的改善，全力保障辦案支出（差旅費、交通費、專項業務費等）。資金使用時，明確資金下達后的執行時間，確保資金的使用效率和執行率。

（3）輔警經費

長期績效目標：協助民警做好各項考核任務和各項日常工作。

年度績效目標：協助民警做好各項考核任務和各項日常工作。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

預期總體經濟效益是服務地方經濟發展；社會效益是對蓄意破壞社會的敵對勢力和其他犯罪分子實施打擊、制裁、監控和改造；解決人民內部矛盾、為人服務，充當人民公仆與衛士;確保所轄區域的一方安寧。

二、績效評價工作情況

（一）前期準備：分局對上級補助經費績效管理工作高度重視，成立工作小組，制度工作方案，具體工作由辦公室負責完成本次績效自評工作。

（二）組織實施：辦公室根據《懷化市專項資金支出績效評價指標及評分表》對上級補助辦案專項經費進行了自評打分。

（三）分析評價：2022年我局嚴格按照有關規定使用上級補助辦案業務經費，實現預期目標，資金使用效益良好。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

2022年度我局專項經費預算共3項，總金額84.52萬元， 2022年度實際收到專項資金84.52萬元,預算資金總體到位率100%，其中:

（1）上級補助裝備經費經預算追加后預算收入27萬元，實際到位27萬元，預算資金到位率100%;

（2）上級補助辦案經費經調整預算后預算收入33.52萬元，實際到位33.52萬元，預算資金到位率100%。

（3）輔警經費經調整預算后預算收入24萬元，實際到位24萬元，預算資金到位率100%。

2、項目資金使用情況分析

2022年度實際收到專項資金84.52萬元，2022年專項資金實際支84.52萬元，總體預算完成率先100%。

（1）上級補助裝備經費預算支出27萬元,實際支出27萬元，預算完成率100%;

（2）上級補助辦案業務經費預算支出33.52萬元,實際支出33.52萬元，預算完成率100%;

（3）輔警經費預算支出24萬元，實際支出24萬元，預算完成率100%。

3、項目資金管理情況分析

專項資金實行專戶管理，做到專款專用。其中上級補助裝備經費和上級補助辦案經費實行轉移支付。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

資金使用時，明確資金下達后的執行時間，確保資金的使用效率和執行率。在辦案經費使用上，重點保障涉及國家安全和社會穩定的重大案件偵辦；在裝備項目實施上，面向實戰，突出一線民警裝備保障。專項資金的使用根據《專項資金管理制度》進行管理。

2、項目管理情況分析

堅持管理與監督并重，實行“主要領導負責、職能部門落實、相關部門協作、紀檢部門監督”的長效機制，不斷提高轉移支付資金使用的規范性和有效性。建立了較為健全的財務制度，做到了專款專用，資金使用符合相關財務管理制度的規定，為保障資金安全、規范運行采取了必要的監控措施。

（三）項目績效情況分

1．項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

專項資金使用按照經費預算所列情況使用專項經費，嚴格控制成本，充分發揮財政資金的使用效益。

（2）項目成本（預算）節約情況

專項資金使用本著節約的原則，從嚴控制經費支出，力求把專項經費用在刀刃上，嚴格控制使用情況，沒有出現超計劃開支現象。

2．項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

實施進度為100%，完成及時率100%。

（2）項目完成質量（部分項目資金完成情況數據涉密，不予詳細說明）

在上級部門政法經費轉移支付全額到位的前提下，并且逐年增加，使我局辦案業務條件和裝備水平得到了極大的改善，提高了公安部門破案、辦案的效率和質量，公安隊伍建設進一步提升，干警素質和服務質量得到明顯提高，贏得了廣大人民群眾的贊譽。

四、綜合評價情況及評價結論

項目實施情況總體優秀，社會治安狀況良好,確保所轄區域的一方安寧，服務了地方經濟發展。

根據《財政專項資金績效評價共性指標表》中設定的評分標準，從投入、過程、產出、效果方面逐項評分，2022年度我局財政專項資金績效評價綜合得分為94分。

五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）

建議提高中央及省政法轉移支付資金保障標準，確保公安工作的順利開展。

六、主要經驗做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經驗做法

明確目標定位，緊緊圍繞打贏風險防控攻堅戰和實現公安工作現代化工作主線,有力保障了全市社會大局的持續安全穩定。

（二）存在的主要問題

無

（三）建議

科學合理編制預算，嚴格執行預算。

七、其他需要說明的問題

無