懷化市公安局

目 錄

第一部分2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支預算總表
2、收入預算總表
3、支出預算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、國有資本經營預算支出表
10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）
11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。


第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況
（一）部門職責
（1）認真貫徹執行黨和國家的有關法律法規，落實公安部、省公安廳關于民警訓練的有關規章制度、教學大綱，制定并實施民警教育訓練工作制度。
（2）負責全市公安機關民警入警培訓、晉升培訓、專業培訓和發展培訓等輪值輪訓工作，以及組織、實施、保障全市大練兵、大比武工作。
（3）對全市新招公安民警進行初任培訓。提升綜合素養和體能，進行考核頒發合格證書。
（4）研究教育訓練工作的教學內容、教學方法，收集基層和廣大民警對教訓工作的建議，因需施教。
（二）機構設置情況
懷化市公安局警官培訓部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務科、后勤管理科、學員管理科。
二、部門預算單位構成
納入2023年懷化市公安局警官培訓部部門預算編制范圍的包括：懷化市公安局警官培訓部本級。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算397.49萬元，其中，一般公共預算撥款397.49萬元，收入較上年增加94.71萬元，增長31.28%，主要原因是人員經費中基本工資、津貼補貼增加，基礎性績效獎金、年度績效獎和其配套公積金、退休人員春節生活補助納入年初預算。
（二）支出預算，2023年本部門支出預算397.49萬元，其中，一般公共服務支出4.01萬元，公共安全支出300.39萬元，社會保障和就業支出58.76萬元，衛生健康支出11.06萬元，住房保障支出23.27萬元。支出較上年增加94.71萬元，增長31.28%，主要原因是人員經費中基本工資、津貼補貼增加，基礎性績效獎金、年度績效獎和其配套公積金、退休人員春節生活補助納入年初預算。
四、一般公共預算撥款支出
    2023年本部門一般公共預算撥款支出397.49萬元，其中，一般公共服務支出4.01萬元，占1.01%；公共安全支出300.39萬元，占75.57%；社會保障和就業支出58.76萬元，占14.78%；衛生健康支出11.06萬元，占2.78%；住房保障支出23.27萬元，占5.85%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數343.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資73.98萬元、津貼補貼62.94萬元、獎金54.38萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.13萬元、 職工基本醫療保險繳費11.06萬元、住房公積金23.27萬元、辦公費0.5萬元、印刷費0.3萬元、差旅費0.5萬元等；
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數54.01萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。我部門主要是輪值輪訓專項業務費50萬元，包括辦公費2萬元、印刷費1萬元、差旅費3萬元、維修（護）費0.4萬元、培訓費30萬元、被裝購置費3萬元、其他交通費2萬元。培訓費主要用于培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓資料費等。
五、政府性基金預算支出情況
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
     2023年懷化市公安局警官培訓部一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0.00萬元。公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少15.72萬元，今年預算為0，百分比無法對比，主要因為預算一體化系統調整統計口徑，按部門預算支出經濟分類科目和2022年實際支出“三公”經費為限額確定預算數，受疫情影響，未開展大練兵工作，未產生相關公務接待費。
（二）機關運行經費
     2023年懷化市公安局警官培訓部機關運行經費13.90萬元，壓減公用經費后安排11.12萬元，同口徑對比，比上年預算數減少0.88萬元，下降7.33%，主要因為委托業務費預算減少，其他支出經濟分類科目間相互調整，整體機關運行經費變化不大。主要用于：辦公費0.50萬元、印刷費0.30萬元、差旅費0.50萬元、郵電費7.20萬元、其他交通費用0.10萬元、工會經費3.5萬元、其他商品和服務支出1.80萬元等。
（二）政府采購情況
2023年懷化市公安局警官培訓部政府采購預算總額為0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為397.49萬元，其中，基本支出347.49萬元，項目支出50萬元，具體績效目標詳見報表。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出50萬元，其中輪值輪訓專項經費50萬元。
（五） 國有資產占用情況
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）一般性支出情況
1.2023年本部門無會議費預算。
2.2023年，本部門培訓費預算30萬元，因我單位主要職能為對全市各縣市區公安民警開展各類培訓工作，培訓費占項目支出比重較大，部分培訓涉及保密內容，不予一一列舉。
3.2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分2023年部門預算表
（詳情見公開附表）
懷化市公安局警官培訓部2023年預算公開表