懷化市公安局

 

 

 

 

 

2022年度懷化市公安局部門整體支出

績效自評報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱：（蓋章）       

2023年6月30日

 

 

 

懷化市公安局2022年部門整體支出

績效評價報告

 

一、部門概況

（一）部門職能職責

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，承擔的工作職責主要包括:按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，指定新措施，推擠全市公安工作的改革和發展；搜集、掌握影響穩定、危害國家安全和社會治安的有關情況，分析形勢，指定對策，適時組織實施；指導對危害國家安全案件、刑事案件、經濟犯罪案件的偵查工作，直接經辦重特大案件；指導全市公安機關依法查處治安案件，組織、協調、參與處置重大社會性案件和治安事故；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業等管理工作；管理集會、游行和示威活動；指導、監督全市公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位、重點建設工程的治安保衛工作和群眾性治安保衛組織示威治安防范工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；組織指導全市公安機關的警衛工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；規劃和組織實施公安信息技術、刑事技術和行動技術建設；監督管理全市公共信息網絡的安全監察工作；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；查處和督辦公安民警重大違法違紀案件；指定全市公安機關裝備、被裝配備規劃，并負責管理工作，指導做好財務及經費等保障工作，搞好局機關的后勤保障和日常行政管理工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。

（二）機構設置情況

懷化市公安局作為一級部門預算單位，設有若干職能機構，分別承擔有關業務工作。設有警令部、政治部、警務保障處、警務督察支隊等正科級機構；治安支隊、刑偵支隊、禁毒支隊等為副處級機構。此外，看守所、警官培訓中心、強制戒毒所、交警支隊為財政獨立的一級部門預算單位。

（三）人員編制情況

2022年末，我單位編制數為400人，年末實有在職人數392人，另有離休人員2人，臨聘人員647人（包含局機關輔警、城市快警及留置看護輔警）。

（四）部門整體收支情況

1、2022年部門預算情況

2022年年初預算收入12,566.83萬元,其中一般公共預算財政經費撥款收入12,566.83萬元。調整預算數16,777.60萬元,其中：一般公共預算財政經費撥款收入16,642.08萬元,其他收入135.52萬元。   

2022年支出年初總預算12,566.83萬元，其中基本支出6,296.82萬元，項目支出6,270.01。調整預算支出16,777.60萬元，其中：基本支出8,588.96萬元，項目支出8,188.64萬元。

2、2022年部門決算情況

2022年收入總計16,777.60萬元, 其中：一般公共預算財政經費撥款收入16,642.08萬元,其他收入135.52萬元。

2022年支出總計16,777.60萬元, 其中：基本支出8,588.96萬元，占總支出的51.19%；項目支出8,188.64萬元，占總支出的48.81%。

本次部門整體支出評價與預算口徑保持一致，以保障我局履行各項職能使用資金。主要用于維護社會安穩，打擊犯罪的實戰工作和公安日常行政運行經費開支。        

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、辦公設備購置等日常公用經費。我局根據《政府會計準則》、《預算法》等相關法律法規制定了單位層面管理制度、業務層面管理制度，特別就“三公經費”等規范了經費支出流程，制定了公務接待、公務用車、差旅費、辦公費等相關實施細則，厲行節約、嚴控“三公經費”和日常公用經費；接待制度對人員、標準、接待程序都予以規范，用車制度對車輛管理、維修、其他費用支出都進行了明確。同時，按照懷化市財政局要求實行“整體部門預算”、“三公經費”預算、“政府采購”預算公開制度，有效控制了基本支出，實際支出沒有超出預算規模、范圍和標準。      

2022年基本支出8,588.96萬元，其中人員經費支出7,303.54萬元（工資福利支出6,856.11萬元、對個人的家庭的補助447.43萬元），公用經費支出1,285.41萬元（商品和服務支出1,240.40萬元、其他資本性支出45.01萬元）。

2022年“三公”經費控制數為275.00萬元，其中公務接待費為40.00萬元，公務用車運行維護費180.00萬元，公務用車購置費55萬元。2022年“三公”經費實際支出合計179.09萬元，比上年實際支出180.67萬元減少1.58萬元，下降0.87%;較2022年控制數275.00萬元減少95.91萬元，降幅34.87%。

其中：公務接待費支出3.32萬元，比上年6.55萬元減少3.23萬元，降低49.31%。比預算控制數40.00萬元減少36.68萬元，降低91.70%。主要原因為：一是全局上下厲行節約，嚴格落實過緊日子的要求，從財務管理制度上嚴控招待費指標，嚴格報賬審核程序，實行經費超標領導績效問責通報制度；二是強化公務卡結算管理，對于超額不使用公務卡也不轉賬付款的一律不報賬；三是應用互聯網公務監督系統，嚴格了接待標準，控制陪餐人數，對接待附件實行網上公開；四是采用了公函和接待清單制度，開支更加公開透明；五是嚴格公務接待紀律，不超規格、超標準接待，不送土特產、紀念品和其他禮品等。

公務用車購置及運行維護費支出175.77萬元，與上年174.12萬元增加1.65萬元，上升0.94%；未超過預算控制數180.00萬元。公車運維費的較去年上升主要是因為當年二十大安保巡邏任務加重，疫情防控期間公安值守巡邏，致使車輛消耗較大，但我局任貫徹落實中央八項規定精神，規范公車管理，嚴禁公車私用，嚴格實行派車單制度，使得公車運維費未超出年初預算控制數。

（二）專項支出（因部分項目信息涉密，不予公開說明）

1、專項資金安排落實、總投入情況

2022年度我局專項經費調整后預算共25項，總金額8,188.64萬元，其中：（按預算口徑）

（1）專項業務工作經費30.00萬元；

（2）特警支隊裝備建設資金60萬元，追加上年結轉結余37.41萬元；

（3）上級補助裝備經費預算及追加后801.11萬元;

（4）警犬馴養經費20.00萬元;

（5）上級補助辦案經費預算及追加后1,246.00萬元;

（6）武裝巡邏車車輛運行維護經費30.00萬元;

（7）打擊電話詐騙專項經費60.00萬元;

（8）天網工程運行維護經費358.80萬元;

（9）輔警經費（留置看護）2,214.50萬元；

（10）輔警經費（城市快警）318.00萬元；

（11）輔警經費（局機關）793.60萬元；

（12）收治中心擴容改造項目305.90萬元；

（13）重點項目施工環境聯保工作經費追加預算后10.00萬元；

（14）國家憲法日宣傳資料經費追加預算后2.00萬元；

（15）人民警察值勤崗位津貼追加預算后189.32萬元；

（16）人民警察傷亡特殊補助追加預算后80.00萬元；

（17）司法救助金追加預算后8.50萬元；

（18）抗疫補助資金追加預算后30.00萬元；

（19）非稅專項追加預算后1,280.92萬元；

（20）其他專項資金預算收入312.58萬元。（含6項涉密項目）

 2022年度實際收到專項資金8,188.64萬元,預算資金總體到位率100.00%，其中:（按決算口徑）

（1）專項業務工作經費實收收入30.00萬元;

（2）特警支隊裝備建設基金實際收入97.41萬元;

（3）上級補助裝備經費實際收入801.11萬元;

（4）警犬馴養經費實際收入20.00萬元;

（5）上級補助辦案經費實際收入1,246.00萬元；

（6）武裝巡邏車輛運行維護經費實際收入30.00萬元;

（7）打擊電話詐騙專項經費實際收入60.00萬元；

（8）天網工程運行維護經費實際收入358.80萬元；

（9）輔警經費（留置看護）實際收入2,214.50萬元；

（10）輔警經費（城市快警）實際收入318.00萬元；

（11）輔警經費（局機關）實際收入793.60萬元；

（12）收治中心擴容改造項目實際收入305.90萬元；

（13）重點項目施工環境聯保工作經費追加預算后實際收入10.00萬元；

（14）國家憲法日宣傳資料經費追加預算后實際收入2.00萬元；

（15）人民警察值勤崗位津貼追加預算后實際收入189.32萬元；

（16）人民警察傷亡特殊補助追加預算后實際收入80.00萬元；

（17）司法救助金追加預算后實際收入8.50萬元；

（18）抗疫補助資金追加預算后實際收入30.00萬元；

（19）非稅專項追加預算后實際收入1,280.92萬元；

（20）其他專項資金預算收入實際收入共計312.58萬元。（含6項涉密項目）

2、專項資金使用情況

2022年專項資金實際支出8,188.64萬元,其中:

（1）專項業務（工作）經費預算支出30.00萬元,實際支出30.00萬元，預算完成率100%；

（2）特警支隊裝備建設資金上年結余37.41萬元，2022年實際收入60萬元,預算支出97.41萬元，實際支出97.41萬元，預算完成率100%;

（3）上級補助裝備經費預算支出801.11萬元,實際支出801.11萬元，預算完成率100%;

（4）警犬馴養經費預算支出20.00萬元,實際支出20.00萬元，預算完成率100%;

（5）上級補助辦案經費預算支出1,246.00萬元，2022年實際支出1,246.00萬元，預算完成率100%；

（6）武裝巡邏車車輛運行維護經費預算支出30.00萬元，實際支出30.00萬元，預算完成率100%；

（7）打擊電話詐騙專項經費預算支出60.00萬元，實際支出60.00萬元，預算完成率100%;

（8天網工程運行維護費預算支出358.80萬元，實際支出358.80萬元，預算完成率100%；

（9）輔警經費（留置看護）預算支出2,214.50萬元，實際支出2,214.50萬元，預算完成率100%；

（10）輔警經費（城市快警）預算支出318.00萬元,實際支出318.00萬元，預算完成率100%；

（11）輔警經費（局機關）預算支出793.60萬元,實際支出793.60萬元，預算完成率100%；

（12）收治中心擴容改造項目追加預算支出305.90萬元，實際支出305.90萬元，預算完成率100%；

（13）重點項目施工環境聯保工作經費追加預算支出10.00萬元，實際支出10.00萬元，預算完成率100%；

（14）國家憲法日宣傳資料經費追加預算支出2.00萬元，實際支出2.00萬元，預算完成率100%；

（15）人民警察值勤崗位津追加預算支出189.32萬元，實際支出189.32萬元，預算完成率100%；

（16）人民警察傷亡特殊補助追加預算支出80.00萬元，實際支出80.00萬元，預算完成率100%

（17）司法救助金追加預算支出8.50萬元，實際支出8.50萬元，預算完成率100%；

（18）抗疫補助資金追加預算支出30.00萬元，實際支出30.00萬元，預算完成率100%;

（19）非稅專項追加預算支出1,280.92萬元，實際支出1,280.92萬元，預算完成率100%;

（20）其他專項資金預算支出212.58萬元，實際支出212.58萬元，預算完成率100%。（含6項涉密項目）

3、專項資金管理情況

專項資金設項目支出單獨核算，做到專款專用，其中上級補助裝備經費和上級補助辦案經費為中央及省級轉移支付資金，嚴格按照公安部及省廳要求支出，每年接受省廳及市州交叉檢查。

三、部門專項組織實施情況（因部分項目信息涉密，不予公開說明）

（一）專項組織情況

局相關對口部門在上年年中會同警務保障部對下年度專項資金的收入和支出作出預算，并上報財政，獲得相關部門的預算批復。專項資金的使用也由對口部門和財務部門根據《專項資金管理制度》進行管理。

（二）專項管理情況

根據專項資金管理的要求，我局制定了多項管理辦法，并嚴格按照管理辦法執行。一是嚴格按預算開支，沒有超標準、超規模、超范圍開支；二是嚴格開支管理，做到了專款專用，不存在截流、擠占、挪用的情況；三是加強內部檢查和審計，進行定期或不定期的檢查、審計，確保專項資金落實到位。

四、資產管理情況

根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號）的規定，我局建立健全資產管理的各項規章制度，有購置、申領、使用、報廢處置等內部控制制度，保障資產管理落實到位。在執行中按規定落實國有資產清查、登記、上報制度，設置固定資產卡片、總賬及明細賬簿，并定期進行了清查盤點，及時更新國有資產管理系統，并配備專項管理人員，明確責任并履行好職責，進一步加強市局國有資產管理，確保國有資產安全完整有效利用。

五、部門整體支出績效情況

（一）成本（預算）控制、節約情況

1、本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，

編制內在職人員控制率100.00%。

2、基本支出嚴格按預算執行，支出總額控制在預算總額以內。

（1）人員經費預算7,303.54萬元，實際支出7,303.54萬元，預算支出完成率100%。

（2）日常公用經費預算1,285.41萬元，實際支出1,285.41萬元，預算支出完成率100%。其中2022年“三公”經費控制數為275.00萬元，其中公務接待費為40.00萬元，公務用車運行維護費180.00萬元，公務用車購置費55萬元。2022年“三公”經費實際支出合計179.09萬元，比上年實際支出減少1.58萬元，下降0.87%;較2022年控制數275.00萬元減少95.91萬元，降幅34.87%。

3、項目支出總體上嚴格按預算執行，支出總額控制在預算總額的一定范圍內。

（二）各項工作、專項完成的進度及質量情況（因部分工作內容及完成質量涉密，只簡略說明）

1、強化政治建警，忠誠警魂進一步鑄牢。牢牢把握公安姓黨的根本政治屬性，堅持從政治上建設和掌握公安機關，堅決把黨的絕對領導落實到公安工作各方面全過程。使得“兩個維護”更加堅定、理論武裝更加自覺、執行落實更加有力。

2、強化底線思維，圓滿完成黨的二十大安保維穩任務。堅持把黨的二十大安保維穩作為全年工作主題主線，全警動員、全力以赴做好防風險、護穩定、保安全各項重點工作，為黨的二十大勝利召開創造了安全穩定的政治社會環境，安保維穩工作排名全省第二。

3、注重綜合治理，社會大局保持持續穩定。始終堅持穩字當頭，緊盯各類可能影響社會穩定的風險隱患，加強預測預警預防，努力做到發現在早、處置在小。堅持“嚴之又嚴、細之又細、確保萬無一失”和人物同防，強化公安機關監所、執法辦案場所、機關內部等安全管理，全市公安監所實現疫情零感染、安全零事故。

4、深化平安建設，人民群眾安全感滿意度不斷提高。聚焦人民群眾對平安品質的更高期待，嚴格落實打防管控各項措施，有效提升社會治安掌控力，社會治安狀況評價滿意度達95.61%，同比上0.65個百分點，為全省安全感最強的城市

5、堅持強基固本，公安基層基礎有效夯實。突出固根基、補短板、強弱項，加快推進公安工作現代化，公安工作整體效能和核心戰斗力持續提升。

6、狠抓從嚴治警，著力鍛造高素質過硬公安鐵軍。忠實踐行習近平總書記重要訓詞精神，錨定“四個鐵一般”標準要求，縱深推進全面從嚴管黨治警，著力鍛造高素質過硬公安鐵軍，始終堅持黨建帶隊建、始終堅持從嚴管黨治警、始終堅持先進典型引領。

    （三）部門整體支出適用效果情況

2022年，在市委、市政府和省廳黨委的堅強領導下，以楊志紅同志為班長的市公安局黨委，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞黨的二十大安保維穩主線和市委“五新四城”戰略，全力以赴防風險、戰疫情、保安全、護穩定、促發展，有效應對系列重大風險挑戰，各項工作取得新突破：公安負責的平安建設考評排名全省第2，公安民調排名全省第2，其中社會治安狀況評價連續三年排名全省第1，群眾安全感排名全省第1，公安部“百日行動”、黨的二十大安保維穩等重點工作排名全省第2，連續三年未發生較大及以上交通事故，抓獲潛逃26年命案逃犯等一批重大案件獲公安部、省公安廳賀電表彰，110重大警情矛盾糾紛排查化解和社會治安關鍵要素治理做法得到公安部、省公安廳肯定推介。

六、存在的主要問題

（一）公安工作經費需求量較大，年初預算保障較低

    由于近年來財政對公用經費及專項資金的逐年壓減，加上維穩安保任務逐年增加，使得我局在日常運轉、辦案業務、信息化建設等方面都捉襟見肘，且存在資金缺口。而單位每年的罰沒收入彈性較大，無法及時彌補經費不足，導致較多工作無法正常開展。

（二）公安信息化建設繁多，增加了經費支出

隨著當前社會形勢發展，信息化社會辦案必須依靠科技手段。裝備和技術手段的配備直接影響到全市公安工作，市局大部分設備、系統的建設是全市公安機關共享的項目，這些項目投入大，沒有專門資金來源，經費十分緊張。且專項經費中裝備經費所占比重小，保障不足，無法在短期內投入較多的經費，改善科技裝備，故難以滿足公安工作的需要。

七、改進措施和有關建議

（一）科學合理編制預算，嚴格執行預算

對預算事項充分論證，加強業務學習，并結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編織預算草案，將預算編制內容明細化。

（二）采取得力措施減縮開支，向節約要保障

一是制定具體可行、科學合理的預算計劃，圍繞年度公安中心工

作，結合本單位實際支出情況，本著節約原則進行合理安排，嚴格核定各項支出指標。二是壓縮經常性開支，嚴格“三公經費”管理，設備采購嚴格落實政府采購手續，緩解經費不足的壓力。