懷化市公安局

 

 

 

 

2022年度懷化市公安局專項資金

績效自評報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱：（蓋章）       

2023年6月30日

 

 

 

 

 

懷化市公安局2022年專項資金績效評價報告

 

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，承擔的工作職責主要包括:按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，指定新措施，推擠全市公安工作的改革和發展；搜集、掌握影響穩定、危害國家安全和社會治安的有關情況，分析形勢，指定對策，適時組織實施；指導對危害國家安全案件、刑事案件、經濟犯罪案件的偵查工作，直接經辦重特大案件；指導全市公安機關依法查處治安案件，組織、協調、參與處置重大社會性案件和治安事故；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業等管理工作；管理集會、游行和示威活動；指導、監督全市公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位、重點建設工程的治安保衛工作和群眾性治安保衛組織示威治安防范工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；組織指導全市公安機關的警衛工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；規劃和組織實施公安信息技術、刑事技術和行動技術建設；監督管理全市公共信息網絡的安全監察工作；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；查處和督辦公安民警重大違法違紀案件；指定全市公安機關裝備、被裝配備規劃，并負責管理工作，指導做好財務及經費等保障工作，搞好局機關的后勤保障和日常行政管理工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。

懷化市公安局作為一級部門預算單位，設有若干職能機構，分別承擔有關業務工作。設有警令部、政治部、警務保障處、警務督察支隊等正科級機構；治安支隊、刑偵支隊、禁毒支隊等為副處級機構。此外，看守所、警官培訓中心、強制戒毒所、交警支隊為財政獨立的一級部門預算單位。

2022年末，我單位編制數為400人，年末實有在職人數392人（不含提前退休11人），另有離休人員2人，臨聘人員647人（包含局機關輔警、城市快警及留置看護輔警）。

2、項目實施的依據（因部分項目涉密，文件依據不予公開）

（1）特警裝備建設資金

中共懷化市委常委會紀要【2013】第5號文件。

（2）警犬馴養經費

湖南省公安廳關于《湖南省公安機關警犬技術建設三年規劃（2011-2013年）》實施進展情況的通報的工作要求第四點。

（3）巡邏車輛運行維護費

中共懷化市委常委辦公會議紀要【2016】第12號文件。

（4）上級補助裝備經費和上級補助辦案業務經費

《財政部關于印發<政法經費分類保障辦法(試行)>的通知和省級政法轉移支付資金相關管理辦法》

（5）打擊電話詐騙專項經費

相關請示報告

（6）輔警經費（留置看護）

《湖南省警務輔助人員條例》

（7）輔警經費（城市快警）

《湖南省警務輔助人員條例》

（8）輔警經費（局機關）

《湖南省警務輔助人員條例》

（9）收治中心改擴建項目

基建項目立項文件等資料

3、項目資金主要用途（因項目所涉及范圍、內容及用途涉密，部分簡略介紹）

特警裝備建設資金主要用于特警支隊裝備采購；警犬馴養經費主要用于警犬馴養的日常開支；巡邏車輛運行維護費主要應用公安巡邏用車的運行維護支出；上級補助辦案業務費主要用于辦案和相關公安業務支出；上級補助業務裝備費主要用于公安信息化建設及裝備采購；打擊電話詐騙專項經費主要用于打擊電詐的宣傳、辦案等支出；輔警經費主要用于輔警日常工資的發放、社會保障繳費及部分辦公經費支出。

（二）專項資金項目績效目標（部分專項涉密、不予公開）

1、項目績效總目標和階段性目標

（1）特警裝備建設資金

長期績效目標：加強街面巡邏力度，保障社會治安和諧穩定。

年度績效目標：提升特警裝備建設水平，增強隊伍防暴處突能力，力爭特警支隊考評位列全省第一方陣。

（2）巡邏車輛運行維護費

長期績效目標：特警支隊車輛多、用車時間長、用車頻率高，通過定期車輛維護，排除車輛安全隱患，確保乘車人員安全，保證警情能在第一時間得到有效處置。

年度績效目標：通過對支隊巡邏車輛進行定期維護，排除車輛安全隱患，保障自身安全，實現全年零事故，確保支隊2022年聯勤武裝巡邏工作365天不間斷開展。

（3）掃黑除惡專項經費

長期績效目標：貫徹落實總體國家安全觀，有力打擊震懾黑惡勢力犯罪，形成壓倒性態勢。

年度績效目標：持續發力打擊除黑除惡違法犯罪，深挖保護傘，摧毀黑惡勢力經濟基礎。

（4）警犬繁育及訓養

長期績效目標：警犬數量按照要求達到警犬數為民警數的2％，科學飼喂警犬，保障犬的健康和良好的工作狀態；科學訓練，完成上級的訓練要求，安排好各區縣的訓練，每年組織兩次復訓，保證犬與民警的戰斗力，建成占地30畝的警犬基地。

年度績效目標：在原有基礎上增加數量，保證質量，為刑偵案件隨時出勘，保障大型安保活動搜爆犬、防暴犬的出警要求，為搜毒工作做準備，為搜捕、搜尸及比武隨時保證有足夠多警犬的戰斗力，同時完成上級部門的指派任務

（5）上級補助裝備經費

長期績效目標：上級補助裝備經費為確保公安機關有效履行職責、維護國家安全和社會穩定提供堅強可靠的物質保障。通過績效評價全面了解我局中央政法轉移支付裝備費使用情況及取得的成效，發現中央政法轉移支付裝備費項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高中央政法轉移支付裝備費項目資金的使用效益。

年度績效目標：助力現代化警務模式順利開展，提高公安業務水平

（6）上級補助辦案業務經費

長期績效目標：上級補助辦案經費為確保公安機關有效履行職責、維護國家安全和社會穩定提供堅強可靠的物質保障。通過績效評價全面了解我局中央政法轉移支付辦案費使用情況及取得的成效，發現中央政法轉移支付辦案費項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高中央政法轉移支付辦案費項目資金的使用效益。

年度績效目標：使我局辦案業務條件和裝備水平得到了極大的改善，提高了公安部門破案、辦案的效率和質量，公安隊伍建設進一步提升，民警素質和服務質量得到明顯提高。全力保障辦案支出（差旅費、交通費、專項業務費等），嚴格控制其他管理性支出（招待費、會議費、辦公費等）。資金使用時，明確資金下達后的執行時間，確保資金的使用效率和執行率。在辦案經費使用上，重點保障涉及國家安全和社會穩定的重大案件偵辦。

（7）輔警經費（局機關）

長期績效目標:協助民警準確及時接警、派警;協助民警做好各項考核任務、輔警入職、離職手續辦理及協助民警做好各項日常工作;協助民警維護通信及電子化辦公設備技術保障工作;協助民警辦理各類證照、不斷提升窗口單位服務水平、提高公安隊伍社會形象;協助民警日常路面巡邏，加強專業訓練，加強應急處突專業技能;協助民警加強警犬日常飼養及訓練工作。

年度績效目標:協助民警準確及時接警、派警;協助民警做好各項考核任務、輔警入職、離職手續辦理及協助民警做好各項日常工作;協助民警維護通信及電子化辦公設備技術保障工作;協助民警辦理各類證照、不斷提升窗口單位服務水平、提高公安隊伍社會形象;協助民警日常路面巡邏，加強專業訓練，加強應急處突專業技能;協助民警加強警犬日常飼養及訓練工作。

（8）輔警經費（城市快警）

長期績效目標：增強打擊街面違法犯罪威懾力，切實實現社會面管控，確保社會安全、穩定、和諧。

年度績效目標：協助民警做到24小時屯警街面、24小時網格巡邏、24小時服務群眾，時刻守護中小學校園安全，做到“第一時間反應、第一時間出警、第一時間處置”,最大限度實現“秒級反應快警快處”。

（9）輔警經費（留置看護）

長期績效目標：協助民警對被留置看護人員進行看守，保證留置人員的安全。當被留置看護人員出現異常情況時，要及時上報;要配合上級工作人員的工作，及時完成上級安排的工作任務，確保全年看護工作萬無一失。

年度績效目標：協助民警對被留置看護人員進行看守，保證留置人員的安全。當被留置看護人員出現異常情況時，要及時上報;要配合上級工作人員的工作，及時完成上級安排的工作任務，確保全年看護工作萬無一失。

2.預期主要的社會和經濟效益

預期總體經濟效益是服務地方經濟發展；社會效益是對蓄意破壞社會的敵對勢力和其它犯罪分子實施打擊、制裁、監控和改造；解決人民內部矛盾、為人服務，充當人民公仆與衛士;確保所轄區域的一方安寧。

二、績效評價工作情況

1.前期準備

（1）成立績效評價工作小組。為有效開展績效評價，按照局專項資金績效考核的有關要求，成立了績效評價工作小組，由警務保障處牽頭，警令部、政治部、警務督察支隊等部門參與。

（2）制定績效評價工作方案。評價方案確定了績效評價的依據、目的、對象、原則、內容、方法、標準、組織、工作進度、項目單位自評報告及附表格式等。

2.組織實施

（1）向專項資金使用部門下發績效評價工作通知（附工作方案）。根據相關要求做好自評工作，整理項目實施及資金管理使用情況等佐證材料，填報績效自評數據表、專項資金支出情況表，編制績效自評報告

（2）警務保障處會同各業務科室對所負責的項目績效評價材料進行審核，對不合要求的資料打回重報，直至合格為止。

3.分析評價

（1）經分管領導簽字后，績效評價工作組于6月23日進行匯總，對評價對象進行定量定性分析和綜合評價，形成評價結論，于6月25日前起草評價報告。

（2）召開評價總結會議，總結主要經驗與做法，分析存在的問題，并對將來專項經費使用提出建議。會議對評價報告進行審議，經局領導審定后，形成最終的績效評價報告。并按程序報市財政局，并于6月30日前在局門戶網站進行公示，接受廣泛監督。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析（部分涉密項目，不予公開）

1、項目資金到位情況分析（決算口徑）

2022年度我局專項經費調整后預算共25項，總金額8,188.64萬元， 2022年度實際收到專項資金8,188.64萬元,預算資金總體到位率100%，其中:

（1）專項業務工作經費預算收入30.00，實際到位30.00萬元，預算資金到位率100%；

（2）特警支隊裝備建設資金預算收入60萬元，追加上年結轉結余37.41萬元，實際到位97.41萬元，預算資金到位率100%;

（3）上級補助裝備經費經預算追加后預算收入801.11萬元，實際到位801.11萬元，預算資金到位率100%;

（4）警犬馴養經費預算收入20.00萬元，實際到位20.00萬元，預算資金到位率100%;

（5）上級補助辦案經費經調整預算后預算收入1,246.00萬元，實際到位1,246.00萬元，預算資金到位率100%；

（6）武裝巡邏車車輛運行維護經費預算收入30.00萬元，實際到位30.00萬元，預算資金到位率100%;

（7）打擊電話詐騙專項經費預算收入60.00萬元，實際到位60.00萬元，預算資金到位率100%;

（8）天網工程運行維護費預算收入358.80萬元，實際到位358.80萬元，預算資金到位率100%；

（9）輔警經費（留置看護）預算收入2,214.50萬元，實際到位2,214.50萬元，預算資金到位率100%；

（10）輔警經費（城市快警）預算收入318.00萬元，實際到位318.00萬元，預算資金到位率100%；

（11）輔警經費（局機關）預算收入793.60萬元，實際到位793.60萬元，預算資金到位率100%；

（12）收治中心擴容改造項目預算收入305.90萬元，實際到位305.90萬元，預算資金到位率100%；

（13）重點項目施工環境聯保工作經費追加預算后預算收入10.00萬元，實際到位10.00萬元，預算資金到位率100%；

（14）國家憲法日宣傳資料經費追加預算后預算收入2.00萬元，實際到位2.00萬元，預算資金到位率100%；

（15）人民警察值勤崗位津貼追加預算后預算收入189.32萬元，實際到位189.32萬元，預算資金到位率100%；

（16）人民警察傷亡特殊補助追加預算后預算收入80.00萬元，實際到位80.00萬元，預算資金到位率100%；

（17）司法救助金追加預算后預算收入8.50萬元，實際到位8.50萬元，預算資金到位率100%；

（18）抗疫補助資金追加預算后預算收入30.00萬元，實際到位30.00萬元，預算資金到位率100%；

（19）非稅專項追加預算后預算收入1,280.92萬元，實際到位1,280.92萬元，預算資金到位率100%；

（20）其他專項資金預算收入212.58萬元，實際到位212.58萬元，預算資金到位率100%。

2、項目資金使用情況分析

2022年度實際收到專項資金8,188.64萬元， 2022年專項資金實際支出8,188.64萬元，總體預算完成率100%。其中:

（1）專項業務（工作）經費預算支出30.00萬元,實際支出30.00萬元，預算完成率100%；

（2）特警支隊裝備建設資金上年結余37.41萬元，2022年實際收入60萬元,預算支出97.41萬元，實際支出97.41萬元，預算完成率100%;

（3）上級補助裝備經費預算支出801.11萬元,實際支出801.11萬元，預算完成率100%;

（4）警犬馴養經費預算支出20.00萬元,實際支出20.00萬元，預算完成率100%;

（5）上級補助辦案經費預算支出1,246.00萬元，2022年實際支出1,246.00萬元，預算完成率100%；

（6）武裝巡邏車車輛運行維護經費預算支出30.00萬元，實際支出30.00萬元，預算完成率100%；

（7）打擊電話詐騙專項經費預算支出60.00萬元，實際支出60.00萬元，預算完成率100%;

（8天網工程運行維護費預算支出358.80萬元，實際支出358.80萬元，預算完成率100%；

（9）輔警經費（留置看護）預算支出2,214.50萬元，實際支出2,214.50萬元，預算完成率100%；

（10）輔警經費（城市快警）預算支出318.00萬元,實際支出318.00萬元，預算完成率100%；

（11）輔警經費（局機關）預算支出793.60萬元,實際支出793.60萬元，預算完成率100%；

（12）收治中心擴容改造項目追加預算支出305.90萬元，實際支出305.90萬元，預算完成率100%；

（13）重點項目施工環境聯保工作經費追加預算支出10.00萬元，實際支出10.00萬元，預算完成率100%；

（14）國家憲法日宣傳資料經費追加預算支出2.00萬元，實際支出2.00萬元，預算完成率100%；

（15）人民警察值勤崗位津追加預算支出189.32萬元，實際支出189.32萬元，預算完成率100%；

（16）人民警察傷亡特殊補助追加預算支出80.00萬元，實際支出80.00萬元，預算完成率100%

（17）司法救助金追加預算支出8.50萬元，實際支出8.50萬元，預算完成率100%；

（18）抗疫補助資金追加預算支出30.00萬元，實際支出30.00萬元，預算完成率100%;

（19）非稅專項追加預算支出1,280.92萬元，實際支出1,280.92萬元，預算完成率100%;

（20）其他專項資金預算支出212.58萬元，實際支出212.58萬元，預算完成率100%。

3、項目資金管理情況分析

專項資金設項目支出單獨核算，做到專款專用，其中上級補助裝備經費和上級補助辦案經費為中央及省級轉移支付資金，嚴格按照公安部及省廳要求支出，每年接受省廳及市州交叉檢查。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

局相關對口部門在上年年中會同警務保障部對下年度專項資金的收入和支出作出預算，并上報財政，獲得相關部門的預算批復。專項資金的使用也由對口部門和財務部門根據《專項資金管理制度》進行管理。

2、項目管理情況分析

業務管理方面，按照有關規定對專項資金支持的項目進行管理，建立較為健全的業務管理制度，項目實施符合相關業務管理規定。

財務管理方面，建立了較為健全的財務制度，做到了專款專用，資金使用符合相關財務管理制度的規定，為保障資金安全、規范運行采取了必要的監控措施。

（三）項目績效情況分析

1．項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

各專項資金使用部門嚴格按照經費預算所列使用范圍使用專項經費，做到專款專用，嚴格控制成本，充分發揮財政資金的使用效益。

（2）項目成本（預算）節約情況

各專項資金使用部門本著節約的原則，從嚴控制經費支出，力求把專項經費用在刀刃上，項目實施成本基本控制到位，沒有出現超計劃開支現象。

2．項目的效率性及效益性分析

（1）項目的實施進度

整體而言，各項目實施情況良好，開工率100%，實施進度為100%，完成及時率100%左右。

（2）項目預期目標完成程度

我單位各項目資金的使用均達到年初項目預期目標，且效果良好。

（3）項目完成質量及對經濟和社會的影響（部分項目資金完成情況數據涉密，不予詳細說明）

專項經費發揮了引導的作用，各項目完成質量優秀。

① 上級補助辦案業務費等專項業務費的使用捍衛了國家政治絕對安全，保障治安秩序良好，使得社會大局持續平穩。

② 2022年，懷化市公安局連續第5年被評為全省公安機關掃黑除惡斗爭成績突出單位。

③ 2022年，武裝巡邏工作自身安全全年零事故，特警支隊每日派出6臺車,民警按規定在外開展武裝駐巡，365天全年無休。在打防結合的基礎上，明確在開展社會面巡防工作中進一步提高管事率，形成“打、防、管”三位一體工作格局。順利完成黨的二十大、北京冬殘奧會、全國兩會、“懷化-萬象”東盟國際班列首發儀式、高考學考執勤值守等重大會議活動維穩任務。懷化公安綜治民調排名全省第一，特警支隊考評位列全省第一方陣。

④ 懷化市公安局反詐中心深入貫徹落實中辦、國辦《關于加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》，全力打擊整治電信網絡詐騙突出犯罪，取得了明顯成效。2022年，全市共組織開展各類反詐宣傳活動670余場，發放反詐宣傳手冊20余萬冊，組織1800余名志愿者參與到反詐宣傳活動中，5萬余人參與到活動中。陸續采購添置了反詐預警AI機器人，大數據情報分析服務等，反詐中心整體情報研判能力大幅提升。

⑤ 全市共配備警犬48頭，組織為期30天全市達標警犬復訓，經考核認證，達到工作犬40頭，其中三級工作犬17頭，二級工作犬1頭，超額完成省廳規定任務。2022年，警犬共出警500次(刑事案件96起、治安巡防297次、搜爆安檢57次、其它為民服務50起)，使用480于次，發揮作用95起，破刑事案件2起，找到失蹤人口12人，協助查毒3起，參加安保57場次。

⑥ 市局機關輔警: 2022年,接警中心輔警受理110警情，做到了無遺漏警情，實現了警情及時派發；綜合管理輔警順利完成輔警各項考核任務確保了公安工作順利開展;技術類輔警確保了公安工作數字化辦公設備的正常運轉;窗口辦證輔警協助民警受理出入境證照2940人次，接受群眾咨詢5000余人次，協助民警辦理各類戶政業務119103人次，受理辦理身份證業務295236人次，確保了辦理出入境證照和戶籍業務無遺漏、無誤差；巡邏輔警順利完成武裝巡邏工作;警犬訓導輔警確保警犬在工作中出色完成任務。

⑦“城市快警”輔警: 2022年全年接處警1937余次，參加維穩處突共31余次，服務群眾336余次，鶴城區中小學護校執勤404余次，協助各所較好的完成各項任務。

⑧ 留置看護輔警：以年度留置看護任務“零事故”“零差錯”為答卷，圓滿完成了2022年留置看護監管工作任務。

四、綜合評價情況及評價結論

項目實施情況總體優秀，社會治安狀況良好,確保所轄區域的一方安寧，服務了地方經濟發展。

2022年，在市委、市政府和省廳黨委的堅強領導下，以楊志紅同志為班長的市公安局黨委，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞黨的二十大安保維穩主線和市委“五新四城”戰略，全力以赴防風險、戰疫情、保安全、護穩定、促發展，有效應對系列重大風險挑戰，各項工作取得新突破：公安負責的平安建設考評排名全省第2，公安民調排名全省第2，其中社會治安狀況評價連續三年排名全省第1，群眾安全感排名全省第1，公安部“百日行動”、黨的二十大安保維穩等重點工作排名全省第2，連續三年未發生較大及以上交通事故，抓獲潛逃26年命案逃犯等一批重大案件獲公安部、省公安廳賀電表彰，110重大警情矛盾糾紛排查化解和社會治安關鍵要素治理做法得到公安部、省公安廳肯定推介。

根據懷化市財政局發布的《財政專項資金績效評價共性指標表》中設定的評分標準，從投入、過程、產出、效果方面逐項評分，2022年度我局財政專項資金績效評價綜合得分為97分。

五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）

（一）請求市財政進一步加大對專項經費的支持力度，并加強對專項經費規范化使用的督查和指導。

（二）提高財政資金的引導作用和使用績效，充分發揮引導杠桿作用，確保所轄區域的長治久安。

（三）專項資金績效評價，應作為下年度專項資金預算的一個依據；專項資金績效評價報告應在相關網站上向社會公開。

六、主要經驗做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經驗做法

明確目標定位，緊緊圍繞打贏風險防控攻堅戰和實現公安工作現代化工作主線,有力保障了全市社會大局的持續安全穩定。

強化政治建警，忠誠警魂進一步鑄牢。牢牢把握公安姓黨的根本政治屬性，堅持從政治上建設和掌握公安機關，堅決把黨的絕對領導落實到公安工作各方面全過程。使得“兩個維護”更加堅定、理論武裝更加自覺、執行落實更加有力。

強化底線思維，圓滿完成黨的二十大安保維穩任務。堅持把黨的二十大安保維穩作為全年工作主題主線，全警動員、全力以赴做好防風險、護穩定、保安全各項重點工作，為黨的二十大勝利召開創造了安全穩定的政治社會環境，安保維穩工作排名全省第二。

注重綜合治理，社會大局保持持續穩定。始終堅持穩字當頭，緊盯各類可能影響社會穩定的風險隱患，加強預測預警預防，努力做到發現在早、處置在小。堅持“嚴之又嚴、細之又細、確保萬無一失”和人物同防，強化公安機關監所、執法辦案場所、機關內部等安全管理，全市公安監所實現疫情零感染、安全零事故。

深化平安建設，人民群眾安全感滿意度不斷提高。聚焦人民群眾對平安品質的更高期待，嚴格落實打防管控各項措施，有效提升社會治安掌控力，社會治安狀況評價滿意度達95.61%，同比上0.65個百分點，為全省安全感最強的城市

堅持強基固本，公安基層基礎有效夯實。突出固根基、補短板、強弱項，加快推進公安工作現代化，公安工作整體效能和核心戰斗力持續提升。

狠抓從嚴治警，著力鍛造高素質過硬公安鐵軍。忠實踐行習近平總書記重要訓詞精神，錨定“四個鐵一般”標準要求，縱深推進全面從嚴管黨治警，著力鍛造高素質過硬公安鐵軍，始終堅持黨建帶隊建、始終堅持從嚴管黨治警、始終堅持先進典型引領。

（二）存在的主要問題

項目支出調整預算與年初預算的差額較大，2021年度項目支出的年初預算為5161.37萬元，調整預算為9518.86萬元，調整預算超年初預算4357.49萬元，超44.25%

（三）建議

科學合理編制預算，嚴格執行預算。對預算事項充分論證，加強業務學習，并結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編織預算草案，將預算編制內容明細化。

七、其他需要說明的問題

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

財政專項資金績效評價共性指標表

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