懷化市公安局

2022年度懷化市公安局江坪分局

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

單位名稱：（蓋章）       

2023年6 月 14 日

一、部門概況

（一）部門職能職責(zé)

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序；制止危害社會(huì)治安秩序的行為等；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局江坪分局2009年10月轉(zhuǎn)制為市財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算管理單位，內(nèi)設(shè)三個(gè)科室：辦公室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)。我分局因管轄的湖南湘維有限公司企業(yè)破產(chǎn)，于2018年8月全體在職民警全部抽調(diào)至市公安局各部門統(tǒng)一辦公，經(jīng)費(fèi)由市公安局統(tǒng)籌安排。

（三）人員編制情況

2022年末，我單位編制數(shù)為21人，年末實(shí)有在職人數(shù)15人，采取強(qiáng)制措施1人，另有退休人員14人，臨聘人員5人。

（四）部門整體收支情況

1、2022年部門預(yù)算情況

2022年年初預(yù)算收入351.27萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入351.27萬(wàn)元。調(diào)整預(yù)算數(shù)437.39萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入435.22萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,其他收入2.17萬(wàn)元。

2022年支出年初總預(yù)算351.27萬(wàn)元，其中基本支出266.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出84.52萬(wàn)元。調(diào)整預(yù)算支出437.39萬(wàn)元，其中：基本支出352.87萬(wàn)元；項(xiàng)目支出84.52萬(wàn)元。

2、2022年部門決算情況

2022年度共收入437.39萬(wàn)元。2022年度收入中一般公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入435.22萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，其他收入2.17萬(wàn)元。

2022年度總支出437.39萬(wàn)元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出24萬(wàn)元，占5.49%；公共安全（類）支出338.8萬(wàn)元，占77.46%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.78萬(wàn)元，占14.35%；衛(wèi)生健康（類）支出9.64萬(wàn)元，占2.2%；其他支出2.17萬(wàn)元，占0.5%。

本次部門整體支出評(píng)價(jià)與預(yù)算口徑保持一致，以保障我局履行各項(xiàng)職能使用資金。主要用于維護(hù)社會(huì)安穩(wěn)，打擊犯罪的實(shí)戰(zhàn)工作和公安日常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出系保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。根據(jù)《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)制定了單位層面管理制度、業(yè)務(wù)層面管理制度，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和日常公用經(jīng)費(fèi)；。

2022年度財(cái)政撥款基本支出435.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)354.08萬(wàn)元，占基本支出的81.36%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等；公用經(jīng)費(fèi)81.14萬(wàn)元，占基本支出的18.64%，主要包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為2.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.86%，主要用于公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)支出2.93萬(wàn)元，與上年相比減少2.13萬(wàn)元，減少42.09%,增加的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入情況

2022年度我局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3項(xiàng)，總金額84.52萬(wàn)元， 2022年度實(shí)際收到專項(xiàng)資金84.52萬(wàn)元,預(yù)算資金總體到位率100%，其中:

（1）上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算追加后預(yù)算收入27萬(wàn)元，實(shí)際到位27萬(wàn)元，預(yù)算資金到位率100%;

（2）上級(jí)補(bǔ)助辦案經(jīng)費(fèi)經(jīng)調(diào)整預(yù)算后預(yù)算收入33.52萬(wàn)元，實(shí)際到位33.52萬(wàn)元，預(yù)算資金到位率100%。

（3）輔警經(jīng)費(fèi)經(jīng)調(diào)整預(yù)算后預(yù)算收入24萬(wàn)元，實(shí)際到位24萬(wàn)元，預(yù)算資金到位率100%。

2、專項(xiàng)資金使用情況

2022年專項(xiàng)資金實(shí)際支出84.52萬(wàn)元。其中：

（1）上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)實(shí)際收入27萬(wàn)元,實(shí)際支出27萬(wàn)元;

（2）上級(jí)補(bǔ)助辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收入33.52萬(wàn)元,實(shí)際支出33.52萬(wàn)元;

（3）輔警經(jīng)費(fèi)收入24萬(wàn)元，實(shí)際支出24萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

專項(xiàng)資金實(shí)行專戶管理，做到專款專用。上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)和上級(jí)補(bǔ)助辦案經(jīng)費(fèi)實(shí)行轉(zhuǎn)移支付。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況

專項(xiàng)資金的使用根據(jù)《專項(xiàng)資金管理制度》進(jìn)行管理。

（二）專項(xiàng)管理情況

根據(jù)專項(xiàng)資金管理的要求，我局制定了多項(xiàng)管理辦法，并嚴(yán)格按照管理辦法執(zhí)行。一是嚴(yán)格按預(yù)算開(kāi)支，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)模、超范圍開(kāi)支；二是嚴(yán)格開(kāi)支管理，做到了專款專用，不存在截流、擠占、挪用的情況；三是加強(qiáng)內(nèi)部檢查和審計(jì)，進(jìn)行定期或不定期的檢查、審計(jì)，確保專項(xiàng)資金落實(shí)到位。

四、資產(chǎn)管理情況

根據(jù)《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第35號(hào)）的規(guī)定，建立健全資產(chǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。在執(zhí)行中按規(guī)定落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)清查、登記、上報(bào)制度，設(shè)置固定資產(chǎn)卡片、總賬及明細(xì)賬簿，并定期進(jìn)行了清查盤點(diǎn)，及時(shí)更新國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)。

五、部門整體支出績(jī)效情況

懷化公安局江坪分局所有在職人員及業(yè)務(wù)工作均由市公安局統(tǒng)一安排調(diào)度，在職民警全部分配在市公安局各部門統(tǒng)一辦公，經(jīng)費(fèi)由市公安局統(tǒng)一安排支出。

六、存在的主要問(wèn)題

我單位全體人員均在市公安局各部門統(tǒng)一辦公，經(jīng)費(fèi)使用除人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支以外，其余均由市公安局統(tǒng)籌安排。沒(méi)有安排專職財(cái)務(wù)人員管理本單位的財(cái)務(wù)工作。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

制定具體、科學(xué)合理的預(yù)算計(jì)劃，圍繞公安中心工作，結(jié)合本單位實(shí)際支出情況，本著節(jié)約原則進(jìn)行合理安排，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出指標(biāo)。二是壓縮經(jīng)常性開(kāi)支，嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”管理，設(shè)備采購(gòu)嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)手續(xù)，緩解經(jīng)費(fèi)不足。