懷化市公安局

懷化市公安局沃溪分局

2022年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施轄區(qū)公安工作；

（二）負(fù)責(zé)打擊犯罪和整治轄區(qū)社會(huì)治安重大行動(dòng)和大案、要案偵破，處置各類突發(fā)性群體事件和治安災(zāi)害事故；

（三）負(fù)責(zé)各類重大行動(dòng)和大案、要案偵破；

（四）對(duì)集會(huì)、游行、示威活動(dòng)的進(jìn)行管理，維護(hù)公共場(chǎng)所和大型群眾性活動(dòng)的治安秩序。

（五）負(fù)責(zé)礦區(qū)安全、暢通的交通秩序；

（六）負(fù)責(zé)組織實(shí)施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)危爆管理工作，依法監(jiān)督，熱情服務(wù)，確保轄區(qū)不發(fā)生重大涉槍涉爆涉毒案件。

（八）負(fù)責(zé)辰州礦業(yè)公司各類群體性事件預(yù)防工作，及時(shí)、妥善處置群體性事件，維護(hù)辰州礦業(yè)公司大局穩(wěn)定；

（九）負(fù)責(zé)積極協(xié)調(diào)村企關(guān)系，確保和諧穩(wěn)定；

（十）負(fù)責(zé)各類治安災(zāi)害事故、大型活動(dòng)安全保衛(wèi)；

（十一）負(fù)責(zé)治安業(yè)務(wù)管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩(wěn)定，減少治安災(zāi)害事故的發(fā)生。

（十二）負(fù)責(zé)主管國內(nèi)安全工作，確保轄區(qū)內(nèi)政治大局穩(wěn)定。

（十三）負(fù)責(zé)維護(hù)好礦業(yè)秩序，及時(shí)打擊盜竊、哄搶公司產(chǎn)品、半成品、原礦和工業(yè)器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。

（十四）負(fù)責(zé)依法進(jìn)行槍支彈藥、爆炸物品、危險(xiǎn)化學(xué)品、核材料和特種行業(yè)、公共場(chǎng)所及轄區(qū)內(nèi)的治安管理。

（十五）完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為辦公室、刑警大隊(duì)、治安大隊(duì)3個(gè)部門，財(cái)務(wù)室設(shè)辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沃溪分局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局沃溪分局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)480.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款480.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加134.01萬元，主要原因是人員工資、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、職工醫(yī)療及其他機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等調(diào)整。

（二）支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)480.83萬元，其中，主要是工資性支出244.42萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助22.31萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)44.58萬元、住房公積金19.85萬元、其他工資福利支出9.2萬元、公用經(jīng)費(fèi)72萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)37.48萬元、上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)31萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加134.01萬元，主要原因是人員工資、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、職工醫(yī)療及其他機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等調(diào)整。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》《收入預(yù)算總表》《支出預(yù)算總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》《本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》《本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》《本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》《本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《本年項(xiàng)目支出預(yù)算表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2022年一般公共預(yù)算撥款收入為480.83萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為412.35萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資96.82萬元、津貼補(bǔ)貼150.05萬元、其他商品和服務(wù)支出37.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.36萬元、印刷費(fèi)2.5萬元、維修費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、辦公費(fèi)5萬元、福利費(fèi)1.5萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.47萬元、住房公積金19.85萬元、其他工資福利支出4.84萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)29.11萬元、獎(jiǎng)金8.07萬元、退休費(fèi)20.29萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為68.48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括中央轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、裝備費(fèi)等。其中：中央轉(zhuǎn)移辦案業(yè)務(wù)支出37.48萬元，主要用于辦案差旅費(fèi)、車輛維護(hù)費(fèi)、車輛油料費(fèi)、辦案消耗經(jīng)費(fèi)、偵查破案費(fèi)等方面；上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)支出31萬元，主要用于執(zhí)法辦案專用設(shè)備、應(yīng)急物資采購等方面。

五、政府性基金支出情況

2022年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2022年部門安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.45萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.45萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排34.4萬元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少8.18萬元，主要是機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的急需剛性支出。主要用于：辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)2.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元、維護(hù)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待2萬元、福利費(fèi)1.5萬元、其他商品和服務(wù)支出17萬元等。

    （三）政府采購情況

2022年部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出480.83萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出68.48萬元，其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)37.48萬元，裝備經(jīng)費(fèi)31萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2022年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2022年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2022年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2022年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 懷化部門預(yù)算公開表33(1)