懷化市公安局

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計20299.28萬元。與上年相比，增加2677.13萬元，增長15.19%，主要是因為天網工程運行維護費收支于當年納入我單位列支，此外，以前年度土地出讓金撥付我單位并轉出。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計19105.81萬元，其中：財政撥款收入19059.21萬元，占99.75%；其他收入46.6萬元，占0.25%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計20299.28萬元，其中：基本支出10780.42萬元，占53.11%；項目支出9518.86萬元，占46.89%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計20252.68萬元，與上年相比，增加2662.66萬元,增長15.13%，主要是因為天網工程運行維護費收支于當年納入我單位列支，此外，以前年度土地出讓金撥付我單位并轉出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出18675.93萬元，占本年支出合計的92.00%，與上年相比，財政撥款支出增加4430.84萬元，增長31.10%，主要是因為本年增加政府性基金性質的土地出讓金收支1576.75萬元，新增天網工程運維費支出，此外，基建支出較上年增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出18675.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出192.86萬元，占1.03%；公共安全（類）支出16619.49萬元，占88.99%；科學技術（類）支出620萬元，占3.32%；文化旅游體育與傳媒（類）支出11萬元，占0.06%；社會保障和就業（類）支出968.31萬元，占5.18%；衛生健康（類）支出264.27萬元，占1.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為10971.71萬元，支出決算數為18675.93萬元，完成年初預算的184.59%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為192.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項功能分類下支出主要是人民警察崗位津貼支出，財政未將此納入單位年初預算，根據年中實際發生數追加預算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為5561.92萬元，支出決算為5828.14萬元，完成年初預算的104.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未將績效獎補差部分等納入年初預算，預決算存在部分差異。

3、公共安全（類）公安（款）執法辦案（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為281.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未將出入境工作經費批復到此功能分類科目，下達時為此科目。此外，轉移支付預備費支出為此科目，未納入年初預算。

4、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預算為5168.34萬元，支出決算為10510.19萬元，完成年初預算的203.35%，決算數大于年初預算數的主要原因是：非稅收支在此功能科目，決算數跟年初預算批復數有差異較大。

5、科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為620萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能科目支出為天網工程運行維護支出，為列入年初預算，系政府根據工作需要年中追加撥入我單位并支出。

6、文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此收入為年中追加款項。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為241.45萬元，支出決算為228.58萬元，完成年初預算的94.66%，決算數小于年初預算數的主要原因是：此功能分類支出為離退休人員工資，根據年中實際情況列支。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為528.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算財政未將單位養老保險支出納入其中。

9、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為211.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此支出為離退休年終一次性生活補助，年初預算未將其納入其中。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為251.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算財政未將單位醫療保險支出納入其中。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項功能分類為醫療補貼等，未納入年初預算，年中根據實際追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出10733.82萬元，其中：人員經費6941.87萬元，占基本支出的64.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險及醫保繳費等支出；公用經費3791.95萬元，占基本支出的35.33%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、維修費、差旅費、會議培訓費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為275萬元，支出決算為180.67萬元，完成預算的65.69%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

公務接待費支出預算為100萬元（控制數），支出決算為6.55萬元，完成預算的6.55%，決算數小于預算數的主要原因是我單位厲行節約，嚴控接待費支出，與上年相比減少4.11萬元，減少38.55%,減少的主要原因是嚴格遵守中央八項規定，嚴控公務接待支出，在接待用餐上厲行節約，杜絕浪費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因是厲行節約，減少開支。

公務用車運行維護費支出預算為175萬元，支出決算為174.12萬元，完成預算的99.49%，決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴控三公經費支出，與上年相比增加34.19萬元，增長24.43%,增長的主要原因是建黨一百周年大慶安保巡邏任務增加，加上特殊節點等執勤巡邏任務加重，致使車輛消耗較大，但未超出年初預算控制數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.55萬元，占3.62%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算174.12萬元，占96.38%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.55萬元，全年共接待來訪團組81個、來賓585人次，主要是上級部門督導巡查、交流學習等接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為174.12萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費174.12萬元，主要是車輛保險費、油料費、維修費、過路過橋費等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為72輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款收入1576.75萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1576.75萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1576.75萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排（款）征地和拆遷補償支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1576.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類科目為以前年度土地出讓金，未含在單位年初預算批復。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出3791.95萬元，比年初預算數增加2132.93萬元，增長128.56%；比上年增長1373.72，增長56.8%。主要原因是：年初預算指標不足，年終實際支出用部分用非稅收入彌補，此外年初預算未將天網工程運行維護費納入其中。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費8.64萬元，用于召開工作部署等會議，內容為公安工作會議等；開支培訓費18.01萬元，用于開展業務培訓，內容為實戰大練兵等；我單位節慶、晚會、論壇、賽事活動開支0萬元。（因部分會議、培訓內容涉密，不予具體公開會議及培訓內容）

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2662.51萬元，其中：政府采購貨物支出2413.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出249.21萬元。授予中小企業合同金額165.48萬元，占政府采購支出總額的6.21%，其中授予小微企業合同金額83.5萬元，占政府采購支出總額的3.13%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛72輛，其中，機要通信用車1輛、執法執勤用車61輛、特種專業技術用車7輛、其他用車3輛，其他用車主要是運兵車1輛、插電式多用途車1輛、其他專用汽車1輛；單位價值50萬元以上通用設備23臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備26臺（套）。

十四、2021年度預算績效情況說明

我單位預算績效管理工作開展良好，根據預算績效管理要求，已對2021年度一般公共預算項目支出及整體支出填報了預算績效目標表，并對其開展了績效評價工作，且已按照財政要求掛網公開，實現了“預算編制有目標、預算執行有監督、預算完成有評價”。（績效自評報告見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

 

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

附件一：2021年度部門整體支出績效評價報告

附件二：2021年度部門重點項目支出績效評價報告

附件三：2021年決算公開報表

附件一：2021年整體績效自評報告

附件二：2021年專項資金績效自評報告

懷化市公安局2021年決算公開報表（改）