懷化市公安局

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計372.46萬元。與上年相比，減少37.97萬元，減少9.25%，主要是因為一般性支出壓減后按照要求嚴控支出，項目經費壓減比例增加10%，年初結轉結余與上年度相比減少等。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計371.34萬元，其中：財政撥款收入347.93萬元，占93.70%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入23.41萬元，占6.30%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計372.46萬元，其中：基本支出312.46萬元，占83.89%；項目支出60萬元，占16.11%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計348.15萬元，與上年相比，減少30.71萬元,減少8.11%，主要是因為市財政進一步壓減一般性支出，專項經費壓減40%，公用經費壓減20%，按照要求嚴控支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出348.15萬元，占本年支出合計的93.47%，與上年相比，財政撥款支出減少26.68萬元，減少7.12%，主要是因為市財政壓減一般性支出，專項經費壓減40%，相比2020年多壓減10%，公用經費壓減20%。按照要求嚴控支出以及人事變動調整后人員減少引起的總體基本工資和津補貼減少等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出348.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）5.90萬元，占1.70%；公共安全支出（類）267.88萬元，占76.94%；社會保障和就業支出（類）65.65萬元，占18.86%；衛生健康支出（類）8.72萬元，占2.50%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為256.29萬元，支出決算數為348.15萬元，完成年初預算的135.84%，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算支出為0萬元，支出決算為5.90萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年度人民警察執勤津貼未納入年初預算，屬于追加預算；

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算支出為230.49萬元，支出決算為267.24萬元，完成年初預算的115.94%，決算數大于年初預算數的主要原因是：調增在職人員工資，發放政策性獎金等；

3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算支出為0.42萬元，支出決算為0.63萬元，完成年初預算的150.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：遺屬生活補貼標準調整，本年度按新標準發放；

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算支出為25.38萬元，支出決算為25.38萬元，完成年初預算的100.00%，主要原因是按預算執行；

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算支出為0萬元，支出決算為20.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位基本養老保險繳費單位部分未納入年初預算；

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算支出為0萬元，支出決算為20.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員的春節一次性生活補助歸入此科目，未納入年初預算；

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算支出為0萬元，支出決算為8.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政單位基本醫療保險繳費單位部分未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出288.15萬元，其中：人員經費259.68萬元，占基本支出的90.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、其他對個人和家庭的補助等；公用經費28.47萬元，占基本支出的9.88%，主要包括辦公費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為15.72萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的0.32%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與預算持平，原因是均未發生因公出國（境）費支出。

公務接待費支出預算為6.27萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的0.80%，決算數小于預算數的主要原因是根據中央八項規定厲行節約，壓減“三公”經費，減少接待，與上年相比減少0.10萬元，減少66.67%,原因是嚴控公務接待，大練兵考核未開支接待費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與預算持平，原因是未購置公務車。

公務用車運行維護費支出預算為9.45萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的原因是根據中央八項規定厲行節約，且我單位屬于懷化市公安局二級機構，公務用車改革后車輛統一歸市局管理，我單位只有使用權，無固定資產所有權，公務用車保有量為0，但該輛公務用車的各類油料、維修檢修等由我單位自行負責，放入“其他交通費用”經濟科目，與上年相比無變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.05萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓3人次，主要是湘西土家族苗族自治州公安局教官來懷化考核新警班結業學員發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市公安局警官培訓部更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出28.47萬元，比年初預算數34.41萬元，減少5.94萬元，降低17.26%。主要原因是按照市委市政府過“緊日子”要求，嚴格控制和減少不必要支出。

比上年決算數32.55萬元，減少4.08萬元，降低12.53%。主要原因是：壓減公用經費后，節約日常開支。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費48.48萬元，用于開展各類培訓班13期，累計培訓民警2900余人，其中隊伍教育整頓政治輪訓培訓班3期，培訓民警1249人，組織黨史學習教育政治輪訓1期，培訓民警400人，警務專業技能培訓班7期，培訓民警500余人等，因我單位主要工作任務是全縣市區公安民輔警培訓，所以專項經費主要用于培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、2021年度預算績效情況的說明

我部門繼續推進預算績效管理工作，根據市財政要求開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了2021年部門整體支出績效評價報告，并予以公開，評價報告詳見附件一。本單位無重點項目，因此無重點項目績效報告。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件二2021年決算公開表