目錄
第一部分懷化看守所概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度懷化市看守所部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋
第五部分附件

第一部分懷化市看守所單位概況

一、部門職責(zé)

懷化市看守所擔(dān)負(fù)著市本級(jí)、鶴城區(qū)、中方縣的公、檢、法送押的被刑事拘留、逮捕人員以及其他11個(gè)縣（市、區(qū)）送押的女性和未成年嫌疑犯的羈押、管理和教育任務(wù)，月均關(guān)押1000人。2020年我所的主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：依據(jù)國家法律對(duì)市直、鶴城、中方縣及其他縣市區(qū)女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對(duì)人犯進(jìn)行教育；管理人犯的生活和衛(wèi)生；保障偵察起訴和審判工作的順利進(jìn)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門作為一級(jí)部門預(yù)算單位，高配副處單位，內(nèi)設(shè)大隊(duì)為：管教大隊(duì)、看押大隊(duì)、后勤管理大隊(duì)、收押大隊(duì)以及女子監(jiān)管大隊(duì)，其中在編民警43人，輔警74人

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市看守所單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市看守所單位本級(jí)。

第二部分部門決算表

（見附件）

 

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、    收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)3424.2萬元。與上年相比，增加716.2萬元，增長26.4%，主要是因?yàn)?/span>2020年在押人員人數(shù)較上年有所增加以及智慧監(jiān)所和收押大廳改造工程。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2742.2元，其中：財(cái)政撥款收入1813.2萬元，占66.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入929.04萬元，占33.8%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3008.3萬元，其中：基本支出1736.3萬元，占57.7%；項(xiàng)目支出1272萬元，占42.2%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2494.8萬元，與上年相比，減少103.8萬元,減少3.99%，主要是因?yàn)槎鄠€(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2129.7萬元，占本年支出合計(jì)的70.8%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加217.8萬元，增長11.4%，主要是因?yàn)?/span>年初預(yù)算增加的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未能核準(zhǔn)批復(fù)， 2020年工資的調(diào)標(biāo)及給養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加都使得支出較上年有所增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2129.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出390.9萬元，占18.35%；公共安全（類）支出1457.1萬元，占68.4%;科學(xué)技術(shù)（類）支出134.8萬元，占6.33%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出117.6萬元，占5.52%；衛(wèi)生健康（類）支出27.6萬元，占1.29%；其他（類）支出1.38萬元，占0.064%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1189.68萬元，支出決算數(shù)為2129.7萬元，完成年初預(yù)算的179.01%，其中：

1.    一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為390.9萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算大于年初預(yù)算，主要原因是：年初預(yù)算沒下達(dá)，年中追加款。

2.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為557.47萬元，支出決算為674萬元，完成年初預(yù)算120.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是年初預(yù)算未下達(dá)，年中追加款

3.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.425萬元，完成年初預(yù)算0%，主要原因是年初預(yù)算未下達(dá)。

4.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算0%，主要原因是年初預(yù)算未下達(dá)，年中追加款。

5.公共安全（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預(yù)算0%，主要原因是年初預(yù)算未下達(dá)，年中追加款。

6.公共安全（類）公安（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算627.51萬元，決算支出為760萬元，完成年初預(yù)算121.1%，主要原因是年初預(yù)算金額不夠，年中追加了。

7.科學(xué)技術(shù)（類） 其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，決算支出為134.8萬元，完成年初預(yù)算0%，主要原因是年初預(yù)算未下達(dá)，年中追加了。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算4.7萬元，支出決算為58.4萬元，完成年初預(yù)算的124.25%。主要原因是年初預(yù)算下達(dá)金額較小，年中追加退休人員獎(jiǎng)金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為46.2萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：年初預(yù)算未下達(dá)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是年初預(yù)算未下達(dá)。

11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）  其他就業(yè)補(bǔ)助支出

（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為10.8萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是年初預(yù)算未下達(dá)。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算27.4萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)算未下達(dá)。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算27.4萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)算未下達(dá)。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算0.277萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)算未下達(dá)。

15.其他（類）其他（款）其他（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算1.38萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是年初預(yù)算未下達(dá)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出857.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)817.2萬元，占基本支出的95.2%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、  其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)40.4萬元，占基本支出的4.7%，主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23.52萬元，支出決算為7.83萬元，完成預(yù)算的33.29%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位特殊限制公務(wù)人員出境，與上年相比減少（增加）0萬元，減少0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.52萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度厲行節(jié)約無公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長0%,減少（增長）的主要原因是本年度厲行節(jié)約無公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為14萬元，支出決算為7.83萬元，完成預(yù)算的56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，減少能源消耗。與上年相比減少7.27萬元，減少48.14%,減少的主要原因是節(jié)約開支，減少能源消耗。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.83萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要是本單位厲行節(jié)約，無接待費(fèi)。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.83萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.83萬元，主要是日常油費(fèi)和保養(yǎng)維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.4萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少163.1 萬元，降低80%。主要原因是近年來公用經(jīng)費(fèi)壓減，從簡開支，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，無會(huì)議支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，無培訓(xùn)支出；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理都有開展、含有績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等。

按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請(qǐng)作為附件公開

第四部分名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

第五部分 附件

附件一 2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門決算表        

懷化市看守所2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020年懷化市看守所決算公開表