懷化市公安局

2021年度懷化市森林公安局

部門決算

 

目錄

 

第一部分懷化市森林公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分懷化市森林公安局概況

一、部門職責

（一）負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。

（二）負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。

（三）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。

（四）負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火災偵破；協同林業部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。

（五）承擔黨委、政府、上級公安機關交辦的其他執法工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設機構設置：即辦公室、法制科、財務裝備科、督察科、政工科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局。

（二）決算單位構成。懷化市森林公安局為財政一級預算單位，2021年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市森林公安局本級。

 

第二部分 部門決算表

（詳情見附件1）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年收、支總計各923.14萬元，與上一年度相比減少48.69萬元，減少5.01%，主要是根據中央、省以及市委、市政府的相關要求，厲行勤儉節約，壓減了一般性支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計853.41萬元，其中財政撥款收入853.41萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計923.14萬元，基本支出866.77萬元，占總支出93.89%；項目支出56.37萬元，占總支出6.11%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年收、支總計各923.14萬元，與上一年度相比，收、支各減少48.69萬元，減少5.01%，主要是根據中央、省以及市委、市政府的相關要求，厲行勤儉節約，壓減了一般性支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年財政撥款支出923.14萬元，占總支出100%。與上年度相比，財政撥款支出增加了39.79萬元，增加4.5%，主要原因是年初有結轉資金結轉至今年使用。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2021年財政撥款支出923.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出31.89萬元，占3.4%；公共安全支出737.14萬元，占80%；社會保障和就業支出86.49萬元，占9.4%；衛生健康支出25.51萬元，占2.8%；農林水支出10萬元，占1%，災害防治及應急管理支出32.11萬元，占3.4%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年財政撥款支出年初預算數為549.79萬元，支出決算數為923.14萬元，完成年初預算167.91%，決算數大于年初預算數，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為31.89萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為警察執勤津貼及輔警人員經費未納入年初預算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為463.95萬元，支出決算為648.09萬元，完成年初預算數的139.69%，決算數大于年初預算數的主要原因為工資和獎金增長，以及年底決算時提退人員工資納入行政運行項。

3、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為追加執法辦案專項開支。

4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為24.41萬元，支出決算為74.05萬元，完成年初預算數的306.75%，決算數大于年初預算數的主要原因為執法辦案開支增加等。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算為61.43萬元，支出決算為4.54萬元，完成年初預算數的7.39%，決算數小于年初預算數的主要原因為以及年底決算時提退人員工資納入行政運行項。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為58.3萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為21年機關事業單位基本養老保險繳費支出未納入年初預算。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為23.65萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為21年機關事業單位基本養老保險繳費支出未納入年初預算。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單

位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算25.51萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為21年行政單位醫療保險繳費支出未納入年初預算。

9、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原

支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為上年末結轉資金本年開支。

10、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的原因為上年末結轉資金本年開支。

11、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為22.11萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的原因為上年末結轉資金本年開支以及追加預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出866.77萬元，其中人員經費763.55萬元，占基本支出的88.09%，主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，機關事業單位基本養老保險繳費，職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費，其他工資福利，對個人和家庭的補助等；公用經費103.22萬元，占基本支出的11.91%。主要包括辦公費、水電費、郵電費，差旅費、維修（護）費、公務接待費、被裝購置費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出和資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年三公經費年初預算為23.4萬元，支出決算為20.46萬元，完成預算的87.43%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

2、公務接待費支出年初預算5.04萬元，支出決算為3.18萬元，完成預算的63.1%，決算數小于年初預算數主要原因為疫情影響及公務接待嚴格管控。與上年相比減少了2.38萬元，減少了42.81%，減少的主要原因是疫情影響及公務接待嚴格管控。

3、公務用車購置及運行維護費年初預算18.36萬元，支出決算為17.28萬元，完成預算的94.12%，決算數小于年初預算數主要原因是公務用車購置及運行維護費管控嚴格，與上年相比減少了3.19萬元，減少了15.58%，減少的原因是公務用車購置及運行維護費管控嚴格。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.18萬元，占15.54%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算17.28萬元，占84.46%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.18萬元，全年共接待來訪團組89個、來賓及加班558人次，主要是加班、匯報、指導工作及交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費用支出決算為17.28萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費17.28萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出103.22萬元，比年初預算數減少了2.41萬元，降低2.28%。主要原因是：財政經費壓減，單位厲行節約對機關運行經費管控嚴格。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.64萬元，用于森林防滅火應急隊伍培訓，人數100人，內容是撲救森林火災相關器械使用及故障排除和森林火災撲救安全知識授課；未舉辦節慶、晚會、賽事、活動等。

十二、政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出總額0.36萬元，其中：政府采購貨物支出0.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.36萬元，占授予中小企業合同金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是運兵車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開,見附件2。

本單位無重點項目，因此無重點項目績效報告。

 

第四部分 名詞解釋

 

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分 附件

 

附件1：懷化市森林公安局2021年度部門決算表；

附件2：懷化市森林公安局2021年度部門整體支出績效評價報告。

 附件1 懷化市森林公安局2021年部門決算表

附件2 懷化市森林公安局2021年部門整體支出績效評價報告

 

懷化市森林公安局

2022年8月22日