懷化市公安局

 

 

懷化市公安局2021年部門整體支出

績效評價報告

 

一、部門概況

（一）部門職能職責

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，承擔的工作職責主要包括:按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，指定新措施，推擠全市公安工作的改革和發展；搜集、掌握影響穩定、危害國家安全和社會治安的有關情況，分析形勢，指定對策，適時組織實施；指導對危害國家安全案件、刑事案件、經濟犯罪案件的偵查工作，直接經辦重特大案件；指導全市公安機關依法查處治安案件，組織、協調、參與處置重大社會性案件和治安事故；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業等管理工作；管理集會、游行和示威活動；指導、監督全市公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位、重點建設工程的治安保衛工作和群眾性治安保衛組織示威治安防范工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；組織指導全市公安機關的警衛工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；規劃和組織實施公安信息技術、刑事技術和行動技術建設；監督管理全市公共信息網絡的安全監察工作；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；查處和督辦公安民警重大違法違紀案件；指定全市公安機關裝備、被裝配備規劃，并負責管理工作，指導做好財務及經費等保障工作，搞好局機關的后勤保障和日常行政管理工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。

（二）機構設置情況

懷化市公安局作為一級部門預算單位，設有若干職能機構，分別承擔有關業務工作。設有警令部、政治部、警務保障處、警務督察支隊、國內安全保衛支隊、經濟犯罪偵查支隊、網監與行動技術支隊、人口與出入境支隊等正科級機構；治安支隊、刑偵支隊、監管支隊、巡特警支隊、禁毒支隊等為副處級機構。此外，看守所、警官培訓中心、強制戒毒所、交警支隊為財政獨立的一級部門預算單位。

（三）人員編制情況

2021年末，我單位編制數為400人，年末實有在職人數398人，另有離休人員2人，臨聘人員647人（包含局機關輔警、城市快警及留置看護輔警）。

（四）部門整體收支情況

1、2021年部門預算情況

2021年年初預算收入10,971.71萬元,其中一般公共預算財政經費撥款收入10,971.71萬元。調整預算數19,105.81萬元,其中：一般公共預算財政經費撥款收入17,482.46萬元；政府性基金預算財政撥款收入1,576.75萬元,其他收入46.60萬元。 

2021年支出年初總預算10,971.71萬元，其中基本支出5,810.34萬元，項目支出5,161.37萬元。調整預算支出20,299.28萬元，其中：基本支出10,780.42萬元；項目支出9,518.86萬元。 

2、2021年部門決算情況

2020年度結轉和結余1,193.47萬元，2021年度收入19,105.81

萬元，總合計20,299.28萬元。2021年度收入中一般公共預算財政經費撥款收入17,482.46萬元,政府性基金預算財政撥款收入1,576.75萬元，其他收入46.60萬元。 

2021年度總支出20,299.28萬元,其中基本支出10,780.42萬元，占總支出的53.1%；項目支出9,518.86萬元，占總支出的46.9%。年末無結余。

本次部門整體支出評價與預算口徑保持一致，以保障我局履行各項職能使用資金。主要用于維護社會安穩，打擊犯罪的實戰工作和公安日常行政運行經費開支。        

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、辦公設備購置等日常公用經費。我局根據《政府會計準則》、《預算法》等相關法律法規制定了單位層面管理制度、業務層面管理制度，特別就“三公經費”等規范了經費支出流程，制定了公務接待、公務用車、差旅費、辦公費等相關實施細則，厲行節約、嚴控“三公經費”和日常公用經費；接待制度對人員、標準、接待程序都予以規范，用車制度對車輛管理、維修、其他費用支出都進行了明確。同時，按照懷化市財政局要求實行“整體部門預算”、“三公經費”預算、“政府采購”預算公開制度，有效控制了基本支出，實際支出沒有超出預算規模、范圍和標準。

2021年度基本支出10,780.42萬元，其中人員經費6,941.88萬元（工資福利支出6,450.57萬元、對個人的家庭的補助491.31萬元），

公用經費3,838.54萬元（商品和服務支出2,223.29萬元、其他資本性支出1,615.25萬元）。

2021年“三公”經費控制數為275.00萬元，其中公務接待費為100.00萬元，公務用車運行維護費175.00萬元。2021年“三公”經費實際支出合計180.67萬元，比上年實際支出150.59萬元增加30.08萬元，上升19.97%;較2021年控制數275.00萬元減少94.33萬元，降幅34.30%。

其中：公務接待費支出6.55萬元，比上年10.66萬元減少4.11萬元，降低38.56%。比預算控制數100.00萬元減少93.45萬元，降低93.45%。主要原因為：一是全局上下厲行節約，嚴格落實過緊日子的要求，從財務管理制度上嚴控招待費指標，嚴格報賬審核程序，實行經費超標領導績效問責通報制度；二是強化公務卡結算管理，對于超額不使用公務卡也不轉賬付款的一律不報賬；三是嚴格了接待標準，控制陪餐人數；四是采用了公函和接待清單制度，開支更加公開透明；五是嚴格公務接待紀律，不超規格、超標準接待，不送土特產、紀念品和其他禮品等。

公務用車購置及運行維護費支出174.12萬元，與上年139.93萬元增加34.19萬元，上升24.43%；較預算控制數175.00萬元減少0.88萬元。公車運維費的較去年上升主要是因為當年建黨一百周年大慶安保巡邏任務加重，致使車輛消耗較大，但我局任貫徹落實中央八項規定精神，規范公車管理，嚴禁公車私用，嚴格實行派車單制度，使得公車運維費未超出年初預算控制數。

（二）專項支出（因部分項目信息涉密，不予公開說明）

1、專項資金安排落實、總投入情況

2021年度我局專項經費調整后預算共17項，總金額8,698.12萬元，其中：（按預算口徑）

（1）專項業務工作經費42.00萬元；

（2）特警支隊裝備建設基金60.00萬元；

（3）上級補助裝備經費461.27萬元;

（4）警犬馴養經費20.00萬元;

（5）上級補助辦案經費814.00萬元;

（6）武裝巡邏車車輛運行維護經費30.00萬元;

（7）打擊電話詐騙專項經費60.00萬元;

（8）掃黑除惡經費200.00萬元;

（9）輔警經費（留置看護）2,214.50萬元；

（10）輔警經費（城市快警）318.00萬元；

（11）輔警經費（局機關）793.60萬元；

（12）反恐基地建設項目2,000.00萬元；

（13）土地出讓金1,576.75萬元；

（14）其他項目資金共計108.00萬元。

 2021年度實際收到專項資金8,698.07萬元,預算資金總體到位率99.99%，其中:（按決算口徑）

（1）專項業務工作經費實收收入42.00萬元;

（2）特警支隊裝備建設基金實際收入22.56萬元;

（3）上級補助裝備經費實際收入611.27萬元;

（4）警犬馴養經費實際收入20.00萬元;

（5）上級補助辦案經費實際收入798.56萬元；

（6）武裝巡邏車車輛運行維護經費實際收入30.00萬元;

（7）打擊電話詐騙專項經費實際收入60.00萬元；

（8）掃黑除惡專項經費實際收入174.32萬元；

（9）輔警經費（留置看護）實際收入2,152.80萬元；

（10）輔警經費（城市快警）實際收入308.21萬元；

（11）輔警經費（局機關）實際收入793.60萬元；

（12）反恐基地建設項目實際收入2,000.00萬元；

（13）土地出讓金實際收入1,576.75萬元；

（14）其他項目資金實際收入共計108.00萬元。

2、專項資金使用情況

2021年專項資金實際支出9,518.86萬元,其中:

（1）專項業務工作經費實收收入42.00萬元,實際支出42.00萬元;

（2）特警支隊裝備建設基金上年結余4.00萬元，2021年實際收入22.56萬元,實際支出26.56萬元;

（3）上級補助裝備經費實際收入611.27萬元,實際支出611.27萬元;

（4）警犬馴養經費實際收入20.00萬元,實際支出20.00萬元;

（5）上級補助辦案經費2020年度結余441.82萬元,2021實際收入798.56萬元,實際支出1240.38萬元；

（6）武裝巡邏車車輛運行維護經費實際收入30.00萬元，實際支出30.00萬元；

（7）打擊電話詐騙專項經費實際收入60.00萬元，實際支出60.00萬元

（8）掃黑除惡專項經費2020年結余和結轉21.02萬元,2021年實際收入174.32萬元,實際支出195.34萬元；

（9）輔警經費（留置看護）實際收入2,152.80萬元，實際支出2,152.80萬元；

（10）輔警經費（城市快警）實際收入308.21萬元,實際支出308.21萬元；

（11）輔警經費（局機關）實際收入793.60萬元,實際支出793.60萬元；

（12）反恐基地建設項目實際收入2000.00萬元，實際支出2000.00萬元；

（13）土地出讓金實際收入1,576.75萬元，實際支出1,576.75萬元；

（14）收支中心搬遷擴容改造項目2020年結余和結轉269.50萬元，2021年實際支出269.50萬元

（15）長江禁捕退捕資金2020年結余和結轉30.00萬元，2021年實際支出30.00萬元

（16）毒狗肉處置費2020年結余和結轉50.00萬元，2021年實際支出50.00萬元

（17）重點項目施工環境聯保工作經費2020年結余和結轉4.46萬元，2021年實際支出4.46萬元。

（18）其他專項資金實際收入108.00萬元,實際支出108.00萬元;

3、專項資金管理情況

專項資金實行專戶管理，做到專款專用。其中上級補助裝備經費

和上級補助辦案經費實行轉移支付。

三、部門專項組織實施情況（因部分項目信息涉密，不予公開說明）

（一）專項組織情況

局對口部門在上年度末會同警務保障部門對下年度專項資金的收入和支出作出預算，并上報財政，獲得相關部門的預算批復。專項資金的使用也由對口部門和財務部門根據《專項資金管理制度》進行管理。

（二）專項管理情況

根據專項資金管理的要求，我局制定了多項管理辦法，并嚴格按照管理辦法執行。一是嚴格按預算開支，沒有超標準、超規模、超范圍開支；二是嚴格開支管理，做到了專款專用，不存在截流、擠占、挪用的情況；三是加強內部檢查和審計，進行定期或不定期的檢查、審計，確保專項資金落實到位。

四、資產管理情況

根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號）的規定，我局建立健全資產管理的各項規章制度，有購置、申領、使用、報廢處置等內部控制制度，保障資產管理落實到位。在執行中按規定落實國有資產清查、登記、上報制度，設置固定資產卡片、總賬及明細賬簿，并定期進行了清查盤點，及時更新國有資產管理系統，并配備專項管理人員，明確責任并履行好職責，進一步加強市局國有資產管理，確保國有資產安全完整有效利用。

五、部門整體支出績效情況

（一）成本（預算）控制、節約情況

1、本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，

編制內在職人員控制率100.00%。

2、基本支出嚴格按預算執行，支出總額控制在預算總額以內。

（1）人員經費預算6,941.87萬元，實際支出6,941.87萬元，預算支出完成率100%。

（2）日常公用經費預算3,838.54萬元，實際支出3,838.54萬元，預算支出完成率100%。其中2021年“三公”經費控制數為275.00萬元，其中公務接待費為100.00萬元，公務用車運行維護費175.00萬元。2021年“三公”經費實際支出合計180.67萬元，比上年實際支出150.59萬元增加30.08萬元，上升19.97%;較2021年控制數275.00萬元減少94.33萬元，降幅34.30%。

3、項目支出總體上嚴格按預算執行，支出總額控制在預算總額的一定范圍內。

（二）各項工作、專項完成的進度及質量情況

1、樹立底線思維,社會大局持續平穩

始終將維護社會穩定作為壓倒一切的工作，今年來，全市未發生暴恐案事件、未發生危害國家政治安全的敏感事件。

（1）國家政治絕對安全

堅持把防范政治安全風險置于首位，敢于斗爭、善于斗爭，嚴密防范嚴厲打擊敵對勢力滲透搗亂顛覆破壞活動，堅決捍衛國家政治安全。

（2）暴恐案事件零發生

深入推進反恐怖反分裂斗爭，守住了暴恐案事件“零發生”的底線。

（3）社會大局持續平穩。

緊緊圍繞“五個嚴防、五個確保”目標，建立健全維穩聯席會議機制，慶祝建黨100周年等各節點均萬無一失。

2.突出平安建設,治安狀況穩步提升

堅持以打開路、打防結合，群眾安全感滿意度持續提升，人民群眾對社會治安的評價從91.17分提升到 94.1分，連續兩年排名全省第一。

（1）打擊成效明顯提升。

常態推進掃黑除惡斗爭，戰果保持全省第一方陣。強化命案和積命案攻堅，全市現行命案破案率達 100%。深入開展“團圓”行動，找回多名失蹤兒童。深入推進“長江十年禁漁”、“昆侖 2021”等專項行動，偵辦多起非法捕撈刑事案件，移送起訴食藥、煙草、知識產權類違法犯罪嫌疑多人，排名全省前列，特別是連續偵辦“9.16”“5.27”特大系列生產、銷售偽劣柴油案，獲省廳賀電表揚。

（2）多發性案件有效遏制

強力打擊“毒黃賭”“盜搶騙”等多發性犯罪，破多起傳統盜搶

騙案件破、涉黃涉賭刑事案件、跨境賭博案件等。重拳打擊治理

電信網絡詐騙。

（3）禁毒人民戰爭深入開展

深入推進“凈邊”“登峰”等專項行動，深入推進“清隱”“清庫”“清零”行動，查處吸毒人員并強制隔離戒毒。全面推動涉毒特殊人群收治，工作做法得到國家禁毒辦點名表揚。全省率先自主研發吸毒人員管理服務“藍結驛站”APP，全面開展重點人員、公職人員毛發檢測。

（4）治安防控體系持續完善

健全完善立體化信息化防控體系，刑事發案、命案逐年下降，有效警情數、刑事發案數處于全省較低水平，未發生重大案事件。深入推進“雪亮工程”建設，新增鄉鎮村落重要路口視頻監控攝像機，到2021年底，全市共安裝各類社會治安公共視頻監控攝像機兩萬余臺。

3.堅持人民至上，公共安全護航有力

始終堅持以人民為中心的發展思想，緊盯重大公共安全風險，堅持除隱患、防事故、保安全，全市未發生較大及較

大以上事故。

（1）交通安全管理卓有成效

深入推進交通問題頑瘴痼疾集中整治行動和道路交通事故預防“減量控大”工作，“兩客一危一校”重點車輛檢驗率、報廢率、違法清零率均達 100%，摩托車電動車騎乘人員安全頭盔佩戴率達到 90%以上，汽車駕乘人員安全帶使用率達到95%以上。全市未發生較大及以上道路交通事故，頑瘴痼疾整治綜合考評排名全省第 1，主要做法在全省作經驗發言，真抓實干道路交通安全工作成效明顯被省政府發文通報、表揚激勵。

（2）治安安全基礎全面夯實

加強危爆物品安全整治，公安機關管轄行業連續5年未發生一起事故。強化重點物品、重點行業、重點部位場所管理，校園護學崗建設完成率先達到100%，旅館業實名登記達100%，寄遞活動實名登記達99.74%。堅持專班不撤、力量不減，充分運用公安大數據及時核查數據，確保了懷化疫情零發生，市委主要領導多次高度肯定。常態開展監所安全隱患排查，嚴格落實“監所防疫標準高于社會面工作標準”要求，全市監所實現“零事故”、“零感染”。

（3）網絡安全管理持續加強

持續推進“凈網”行動，深入整治網絡黑灰產，扎實開展“護網2021”專項行動,對多家單位開展網絡安全現場檢查，督促整改多個網絡安全隱患。

4.圍繞服務發展，營商環境全面優化

緊緊圍繞市委市政府關于營造一流營商環境有關工作部署，主動擔當、主動作為，全力打造公平、便利、安全的發展環境。

（1）公安服務管理高效便捷

深入開展“服務三高四新、建設平安湖南”和“兩打兩服”，落實“項目警官”制度，推進服務企業“六個一”行動、“百千萬”聯企護企行，全市公安機關走訪企業2382家、為企業辦實事3855件。推廣應用湖南公安服務平臺，交管、戶籍、出入境等400項公安服務管理業務可實現網上辦理。全面開展戶口專項清理，處理存疑戶口數據，糾正錯誤信息，刪除注銷“錯重假”及其他應銷未銷戶口，人口信息質量得到有效提高。

（2）執法規范化建設全面提升

繼續落實執法管理委員會、刑事案件“三統一”等執法制度，全面推行“專職法制員+案管室”執法辦案新模式，守住了執法辦案“五個不發生”的底線。聚焦執法質效，攻堅克難，全市公訴率實現達標的目標。完善執法監管機制，全面推進執法常態巡查監督，深入開展執法領域突出問題治理，頑瘴痼疾整改率100%。完成年度執法辦案管理中心建設和派出所執法辦案區升級改造任務，確保了執法辦案場所絕對安全和疫期零感染事故。全年無被公安部、省廳掛牌整治縣局。市局法制信訪支隊被評為“2016-2020年全國普法工作先進單位”。

（3）經濟發展環境安全有序

突出經濟領域風險防范化解，摸排出風險主體，穩控、處置涉眾型經濟犯罪人員，深入開展打擊非法集資、涉稅犯罪等破壞市場秩序專項行動，偵破各類經濟案件多起，移送起訴犯罪嫌疑人多人，成功偵破xx公司虛開增值稅專用發票案，搗毀窩點多個，涉及全國10省市。

5.聚焦強基導向，公安工作高質量發展

突出固根基、補短板、強弱項，加快推進公安工作現代化，公安工作整體效能和核心戰斗力持續提升。

（1）加速科技手段建設

建設完成大數據應用平臺，匯聚整合公安網、政務網、視頻專網、互聯網等數據。全面推進二代證指紋補采專項工作，全市指紋補采率達 92%，實現省內居民應采盡采。持續推進“一標三實”信息維護，數據監測內容全部達標，加速推進刑事技術手段建設。

（2）補齊派出所建設短板

深入推進“派出所建設三年行動”計劃，在25人以上派出所全面實行“一室兩隊”勤務模式。深入實施社區、園區、學區“三區”警務，警務智能化建設應用加快推進。積極開展“第二批楓橋式公安派出所”創建。鞏固農村“一村一輔警”工作機制，全市村級警務室全面配齊專職駐村輔警。堅持矛盾糾紛“三個例行”制度，深入開展“百萬警進千萬家”活動，全市未發生因矛盾糾紛排查化解不到位引發的重大群體性事件和重大案事件。

（3）縱深推進縣域警務

創新推行縣域警務風險防控“一鄉一策一方案”，定期實行紅、黃、綠三色預警，點對點督促整改化解風險。嚴格落實保障建設向基層傾斜要求，縣級3個監管場所建成并投入使用，市局強制隔離戒毒所改擴建、反恐訓練基地等建設項目有序推進。

6.筑牢政治忠誠，公安隊伍風清氣正

始終堅持把政治建警作為首要任務，在全市公安機關營造了風清氣正的政治生態，極大激發了隊伍戰斗力和凝聚力，全市公安隊伍斗

志昂揚、精神振奮。

（1）政治忠誠進一步筑牢

堅持黨對公安工作的絕對領導，深入開展黨史學習教育，局黨委帶頭落實“第一議題”制度，持之以恒抓好政治建警“1+9”意見規定貫徹落實，剛性執行“三個服從”“十個嚴禁”“二十個不準”等紀律條規，堅決確保全市公安隊伍絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。突出“忠誠、干凈、擔當”的選人用人標準，堅持“五重用五不用”。

（2）紀律作風進一步嚴明

深入推進隊伍教育整頓，獲中央第十督導組、省第十二指導組、省政法隊伍教育整頓“回頭看”工作組充分肯定。常態開展正風肅紀，嚴肅查處違紀違規案件。堅決落實中央八項規定，持續整治“四風”問題，嚴格執行《懷化市公安局廉潔過節“十個嚴禁”》，部署推進“清廉機關”建設,全市公安機關作風持續好轉。

（3）從優待警進一步抓實

科學配置警力，建立定期考核、擇優晉升機制。持續開展重大節日、重大病患走訪慰問活動，先后慰問英烈及特困民警等多人，發放慰問金，及時資助患大病、特困、負傷民警，發放各類優撫救助金。舉辦榮譽儀式活動，對榮獲“光榮在黨 50年”紀念章，“從警三十年榮譽章”的同志進行集中授獎。先后開展掃黑除惡專項斗爭、“七一”等12項專項表彰，民警榮譽感、歸屬感、獲得感進一步提升。

（4）能力素質進一步提升

抓實全警實戰大練兵活動，全市基本體能、基本技能和基本理論

省廳考核達標率達100%。常態開展比武競賽、紅藍對抗演練，全面錘煉過硬本領，先后舉辦刑事技術比武、反電詐比武、緝毒實戰比武、巡特警“紅藍”對抗比武以及“情報、指揮、勤務、輿情”一體化實戰化比武9期，全市2000余人次參加。特警支隊反恐突擊大隊榮立公安部集體一等功:在全省經偵系統“瀟湘論劍2021”比武兩個科目中榮獲二、三等獎。

（三）部門整體支出適用效果情況

懷化公安機關堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委市政府和省廳黨委的堅強領導下，突出抓好建黨百年慶典安保維穩、黨史學習教育、隊伍教育整頓三件大事，在革命性鍛造中經受了一次全方位的思想淬煉、政治歷練和實踐鍛煉，縣域警務、交通問題頑瘴痼疾整治、掃黑除惡等 28 項工作獲中央、公安部、省委省政府、省公安廳通報表彰，顯輝副省長5次批示肯定，偵破有重大影響的案件19起，干出了“七個第一”的懷化公安工作歷史最好成績:績效評估連續2年全省第 1;縣域警務連續 2年全省第1;公安民調全省第1;社會治安狀況評價連續2年全省第1;公安隊伍評價全省第1;交通問題頑瘴痼疾整治全省第1，省政府真抓實干通報表揚激勵;廳黨委評價全省第1(并列)。

六、存在的主要問題

（一）公安工作經費需求量較大，年初預算保障較低

     由于近年來財政對公用經費及專項資金的逐年壓減，使得我局在日常運轉、辦案業務、信息化建設等方面都捉襟見肘，且存在資金缺口。而單位每年的罰沒收入彈性較大，無法及時彌補經費不足，導致較多工作無法正常開展。

（二）公安信息化建設繁多，拓展了經費支出

隨著當前社會形勢發展，信息化社會辦案必須依靠科技手段。裝備和技術手段的配備直接影響到全市公安工作，市局大部分設備、系統的建設是全市公安機關共享的項目，這些項目投入大，沒有專門資金來源，經費十分緊張。且專項經費中裝備經費所占比重小，保障不足，無法在短期內投入較多的經費，改善科技裝備，故難以滿足公安工作的需要。

七、改進措施和有關建議

（一）科學合理編制預算，嚴格執行預算

對預算事項充分論證，加強業務學習，并結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編織預算草案，將預算編制內容明細化。

（二）采取得力措施減縮開支，向節約要保障

一是制定具體可行、科學合理的預算計劃，圍繞年度公安中心工

作，結合本單位實際支出情況，本著節約原則進行合理安排，嚴格核定各項支出指標。二是壓縮經常性開支，嚴格“三公經費”管理，設備采購嚴格落實政府采購手續，緩解經費不足的壓力。