懷化市公安局

懷化市公安局沃溪分局

2021年度部門整體支出績效評價報告

為了從整體上提升沃溪分局預算績效管理工作水平，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，更好的履行職責。根據績效評價的規定，我局遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的原則，我局對2021年度部門整體支出進行了績效評價?，F將績效評價情況報告如下。

一、部門概況

 1、組織機構設置及人員情況。

（1）組織機構設置情況。

沃溪分局2009年10月轉制為市財政統一預算管理單位，內設三個科室：辦公室、刑偵大隊、治安大隊，人員定編29名。

（2）人員情況

2021年末，我局人員編制為29人，年末實際在職人數為24人，年末有退休人員11人。

（3）主要工作職能。

（一）負責按照上級公安機關的指示，研究部署、組織實施轄區公安工作；

（二）負責打擊犯罪和整治轄區社會治安重大行動和大案、要案偵破，處置各類突發性群體事件和治安災害事故；

（三）負責各類重大行動和大案、要案偵破；

（四）對集會、游行、示威活動的進行管理，維護公共場所和大型群眾性活動的治安秩序。

（五）負責礦區安全、暢通的交通秩序；

（六）負責組織實施消防監督、火災預防和撲救工作；

（七）負責轄區危爆管理工作，依法監督，熱情服務，確保轄區不發生重大涉槍涉爆涉毒案件。

（八）負責辰州礦業公司各類群體性事件預防工作，及時、妥善處置群體性事件，維護辰州礦業公司大局穩定；

（九）負責積極協調村企關系，確保和諧穩定；

（十）負責各類治安災害事故、大型活動安全保衛；

（十一）負責治安業務管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩定，減少治安災害事故的發生。

（十二）負責主管國內安全工作，確保轄區內政治大局穩定。

（十三）負責維護好礦業秩序，及時打擊盜竊、哄搶公司產品、半成品、原礦和工業器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。

（十四）負責依法進行槍支彈藥、爆炸物品、危險化學品、核材料和特種行業、公共場所及轄區內的治安管理。

（十五）完成上級黨委交辦的其他任務。

 2、部門年度工作計劃

2021年沃溪分局的總體思路是：沃溪公安分局市局黨委和公司黨委的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神為指針，以“四個大抓”為主線，以“縣域警務”為重點，以“五個不發生”為底線，創新工作思路，全力開展風險防控，堅持打防并舉，以打促防，以打促穩，有力維護了辰州礦業公司的良好治安秩序和周邊發展環境，員工群眾的安全感和滿意度顯著增強，為公司的高質量發展做出了新的貢獻。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

沃溪分局整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍是打擊和防范各種違法犯罪行為依法偵破各類刑事案件，查處各類治安災害事故、大型活動安全保衛；槍支彈藥、危險物品、集會、游行等實施治安行政管理；管理交通、車輛、駕駛員；實施消防監督、火災預防和撲救工作；為轄區群眾提供求助便民服務。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

沃溪分局2021年基本支出中的工資福利支出主要用于民警的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障費繳費；商品和服務支出主要用于分局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出等；對個人和家庭的補助主要用于民警的離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費。

1、基本支出情況：基本支出系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、辦公設備購置等日常公用經費，均按財政部門要求進行使用和管理。2021年全年財政撥款支出總計545.19萬元（其中一般公共服務支出19.2萬元，公共安全支出464.48萬元，社會保障和就業支出45.9萬元,醫療保障15.61萬元）。

 2、“三公”經費情況。“三公”經費財政撥款支出預算為19.9萬元，支出決算為10.4萬元，完成預算的52.26%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為10.45萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的12.44%，公務用車購置及運行維護費支出預算為9.45萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費，支出決算為9.1萬元，完成預算的96.3%，我單位嚴格控制“三公經費”，一是全局上下厲行節約，嚴格落實過緊日子的要求，從財務管理制度上嚴控招待費指標，嚴格報賬審核程序，實行經費超標領導績效問責通報制度；二是強化公務卡結算管理，對于超額不使用公務卡也不轉賬付款的一律不報賬；三是嚴格接待標準，控制陪餐人數；四是采用了公函和接待清單制度，開支更加公開透明；五是嚴格公務接待紀律，不超規格、超標準接待，不送土特產、紀念品和其他禮品等；六是我局在深入貫徹落實中央八項規定精神的基礎上，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出，規范公車管理，嚴禁公車私用，嚴格實行派車單制度。

（二）專項支出

1、專項資金安排情況

 2021年度，我局資金來源為經費撥款的專項資金主要包括:中央和省級轉移支付資金（包括上級補助辦案經費和上級補助裝備經費）。

 2、專項資金使用情況

中央和省級轉移支付資金57.98萬元，按照省廳有關規定，2021年度轉移支付資金于2021年12月前，全部執行完畢。主要用于辦案業務費37.48萬元，業務裝備費20.5萬元。

3、專項資金管理情況

根據專項資金管理的要求，我局制定了多項管理辦法，并嚴格按照管理辦法執行。一是嚴格按預算開支，沒有超標準、超規模、超范圍開支；二是嚴格開支管理，做到了專款專用，不存在截流、擠占、挪用的情況；三是加強內部檢查和審計，進行定期或不定期的檢查、審計，確保專項資金落實到位。

我單位始終堅持專項資金使用的監督，日常檢查，對于上級財政下達的專項資金實行嚴格監管，嚴格執行規范化審批程序，按要求進行公開，分別建立資金監管臺帳，對每項資金“收、用”實行嚴格的動態管理。分局每季度組織召開1次財務會議，會議上對經費使用情況進行全方位審計、對節約資金進行安排布置，資金使用程序規范、使用效率高。我單位嚴格執行各類財政政策，在經費使用過程中嚴格審核，從源頭上把好資金使用關；2021年單位厲行節約制度，全年經費控制效果好。

對專項資金做到了嚴格控制、規范使用。完善管理制度，結合上級財政部門的要求，對財務管理制度進行了修訂，明確專項經費使用范圍、控制比例、使用情況通報、使用計劃的制定等作出進一步的細化。用制度規范，把好“四關”。精心計劃，科學統籌，做到把好源頭關；經辦人在經費使用中合理安排，按章依規辦事，及時備齊相關手續，做到把好使用關；簽字時負責簽字的領導對資金使用情況予以審核，超范圍、超比例的不簽字，做到把好審核關；報賬時由財務人員對發票及附件等信息進行核準，不符合要求的不報賬不支付，做到把好報賬關，資金管理使用中沒有違規行為。

三、部門專項組織實施情況

（一）中央和省級轉移支付資金使用情況

2021年度，轉移支付資金全部按預算用于辦案業務支出37.48萬元，用于業務裝備支出20.5萬元。

上級補助辦案經費是各級黨委、政府將財政資金對公安機關的再分配，對經濟落后地區公安機關實行補助的措施。主要用于彌補辦案經費、執行公用經費標準經費不足的需要。作為公安機關，管理和使用好公安轉移支付資金不僅是政策規定、制度要求，也是加強公安經費規范管理的重要內容和有效抓手，是提升公安機關戰斗力的重要保障和有利支撐。主要包括辦案支出的印刷費、郵電費、交通費（含油料費）、差旅費、會議費、專項業務費、專用材料費、培訓費、其他辦案開支等。

上級補助裝備經費是各級黨委、政府將財政資金對公安機關的再分配，對經濟落后地區公安機關實行補助的措施，是加強公安隊伍正規化建設，提升公安隊伍戰斗力，確保圓滿完成各項公安保衛任務的重要物質基礎。主要包括被裝購置費、專業設備購置費、執法執勤用交通工具購置費、信息網絡購建費、槍支彈藥費、物資儲備費等。

在上級部門政法經費轉移支付全額到位的前提下，使我局辦案業務條件和裝備水平得到了極大的改善，提高了公安部門破案、辦案的效率和質量，公安隊伍建設進一步提升，干警素質和服務質量得到明顯提高，贏得了廣大人民群眾的贊譽。

四、資產管理情況

為了加強和規范國有資產管理，保障國有資產的安全完整，根據財政部《行政單位國有資產管理暫行辦法》和《行政事業單位內部控制規范（試行）》要求，制定沃溪分局內部控制手冊，其中資產業務控制中規范了貨幣資金管理、實物資產管理和無形資產管理以及監督業務細則，我們嚴格按照資產管理的相關細則實施。圍繞“全員參與、科學規范、責任明確、監督有力”的工作目標，認真探索完善裝備管理模式，研究制定全局資產裝備的管理維護、檢修驗收、更新報廢等實施細則，進一步規范裝備使用管理，克服以往配而不管，用而不養的管理弊端，切實發揮裝備實際功效。

五、部門整體支出績效情況

（一）經濟性分析

2021年沃溪分局財政撥款總計544.95萬元，上年度結余0.24萬元，2021年全年財政撥款收入總計545.19萬元；支出總計545.19萬元。

（二）效率性分析

2021年，我們緊緊圍繞市委、市政府和上級公安機關的決策部署，維護社會治安穩定，以慶祝建黨100周年安保維穩工作作為重大政治任務，以最高站位迎戰迎考、最硬舉措奮戰奮進、最強擔當決戰決勝，切實構筑維護安全穩定的“銅墻鐵壁”，加大協調力度并明確了分工合作和責任承擔方式；層層制定工作責任清單，量化、細化責任，以目標衡量人，確保每件工作分解到人，為慶祝建黨100周年營造安全穩定的政治社會環境，全面確保了“五個不發生”，“四個確保”工作目標。

始終堅持“以打促防、以打促穩”戰略部署，始終堅持高壓態勢，讓犯罪分子無機可乘，礦區發案率連續下降。受理群眾求助報警共112起，行政、刑事案件破案率100%，交通事故及矛盾糾紛、民事糾紛調解率100%，調解矛盾糾紛190余起，實現涉法涉訴案件零投訴，重大群體性鬧事事件為零，重點單位及部位零安全事故，轄區火災事故為零。持續鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育，做實政治建警，突出抓好理論學習績效評估機制的落實，采取形式多樣的學習方式促進政治理論學習，逢學必考，逢學必賽，筑牢全體民警為民服務的宗旨觀念和擔當精神，按照支部建設“五化”要求強化黨建管理，持之以恒抓學習，建立健全黨建規章制度。

對重點部位消防設施檢查共計80余次，消防設備維護保養30余次，開展消防實戰演練2次，開展宣傳450余次，火災出警20余次，出動人員100余人次，全年轄區內火災事故為零。

（三）有效性分析

沃溪分局較好地完成了2021年初設定的工作任務，2021年實際支出總額未超出年初預算，在實現任務目標的同時，節約了部門預算經費, 沃溪分局支部對部門整體支出的預算執行高度重視，一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在維護穩定、打擊犯罪上；二是堅持局支委管理財務，多次開會研究財務工作；三是嚴格財經紀律，嚴格財務制度，做到年初有預算，年終有總結；四是嚴格審批程序。

（四）可持續性分析

 沃溪分局大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在公安事業上，在工作中嚴格資金審批程序，合理人員機構安排和管理，完善各項管理措施，保證財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，保證公安事業的可持續性發展。

六、整體支出績效評價情況

根據部門整體支出績效評價的要求，分局按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：

1、預算配置

①在職人員控制率：2021年分局在職人員編制數29人，年末實際在職人數24人，在職人員控制率為83%。

②“三公經費”變動率：2020年“三公經費”預算數為22.11萬元，2021年“三公經費”預算數為19.9萬元，“三公經費”變動率為-48.86%。

2、預算執行

①預算完成率：2021年沃溪分局財政撥款總計544.95萬元，上年度結余0.24萬元，2021年全年財政撥款收入總計545.19萬元；支出總計545.19萬元，預算完成率為100%。

②預算控制率：2020年初預算371.9萬元，上年度結余0.24萬元，2021年人員工資調標追加173.05萬元，預算控制率為46%。

③基本建設項目面積控制率:無。

④基本建設投資概算控制率：無。

3、預算管理

①公用經費控制率：2021年預算安排公用經費總額80.06萬元，實際支出公用經費72.27萬元，公用經費控制率為90.27%。

②“三公經費”控制率：2021年“三公經費”預算安排數為19.9萬元，實際支出數為10.4萬元，“三公經費”控制率為52.26%。

③政府采購執行率：2021年政府采購預算數為0萬元，實際政府采購金額為0萬元。

④管理制度健全性。為規范機關財務管理，建立健全財務管理制度，結合實際情況，分局修訂了《沃溪分局經費管理辦法》、《沃溪分局厲行節約反對浪費制度》、《沃溪分局會計核算管理制度》、《沃溪分局公務卡管理暫行辦法》、《沃溪分局“三公”經費管理辦法》、《沃溪分局公務車輛管理辦法》、《沃溪分局接待管理規定》、《沃溪分局專項資金管理辦法》等，具有很強的可操作性財務管理制度。堅持經費預算科學化、精細化，執行控制規范化、責任化，監督檢查常態化、同步化。

⑤資金使用合規性。資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經費支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

⑥預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容，在規定的時限內予以公開?；A數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

4、職責履行

重點工作實際完成率。分局的部門重點工作完成情況得到市局黨委和公司黨委高度評價，達到工作要求，重點工作實際完成率為100%。

6、履職效益

①經濟效益。圍繞全局工作大局，忠實履行法律監督職能，為經濟社會發展營造良好環境。根據2021年的工作目標要求，明確了為優化發展環境提供服務的具體措施。積極參與整頓和規范市場經濟秩序，依法懲處破壞經濟發展環境的犯罪。改進執法辦案的方式方法，防止因自身執法不當損害地方發展環境、損害轄區居民的合法權益。

②社會效益。積極參與平安湖南建設，依法打擊各類刑事犯罪，維護社會和諧穩定。強化對訴訟活動的監督，維護司法公正，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義。為百姓生活營造了公平、和諧的社會環境，社會滿意度較高。

③行政效能：分局不斷改進文風會風，盡量減少會議次數，縮短會議時間，壓縮會議經費支出，加強經費及資產管理，在分局推廣使用統一業務應用軟件系統，積極推動網上辦事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得較好效果。

④社會公眾滿意度。分局委托第三方獨立調查機構，對分局工作績效情況進行了民意調查，分局2021年社會公眾滿意度的評價分為92分。

七、存在的主要問題

單位建立和完善了內部控制各項制度，并嚴格按照內部控制制度實行，資金使用過程清晰明了，做到分工明確、權責分明、相互制約，但仍存在著以下困難和問題：

1、與上級財政主管部門銜接溝通有待加強；

2、隨著當前社會形勢發展，信息化社會辦案必須依靠科技手段。裝備和技術手段的配備直接影響到分局公安工作，分局大部分設備、系統的建設項目，這些項目投入大，沒有專門資金來源，經費十分緊張。且專項經費中裝備經費所占比重小，保障不足，無法在短期內投入較多的經費，改善科技裝備，故難以滿足公安工作的需要；

3、管理制度有待進一步完善、規范。

八、改進措施和有關建議

（一）科學合理編制預算，嚴格執行預算

對預算事項充分論證，加強業務學習，并結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編織預算草案，將預算編制內容明細化。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。盡量將預算項目編制準確，減少實際支出與預算指標的誤差。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

（二）采取得力措施減縮開支，向節約要保障

一是制定具體可行、科學合理的預算計劃，圍繞年度公安中心工作，結合本單位實際支出情況，本著節約原則進行合理安排，嚴格核定各項支出指標。二是壓縮經常性開支，嚴格“三公經費”管理，設備采購嚴格落實政府采購手續，緩解經費不足的壓力。

（三）推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。從績效評價制度入手，借鑒其他部門在績效管理方面的經驗和做法，制定分局統一的績效考評制度，并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考評的全過程。把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據，建立績效預算激勵機制。在預算管理中，將績效評價從事后評價向預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的預算編制模式。

（四）繼續加強宣傳引導。結合分局工作實際，加強單位內部的學習和引導，運用好機關黨建網站、雜志等平臺，進一步抓好績效管理宣傳工作，營造良好的社會輿論氛圍。