懷化市公安局

懷化市公安局2022年度部門預算公開說明

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、本年項目支出預算表

11、部門整體支出績效目標表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發展；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業等管理工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。

（二）機構設置情況

懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設25個內設機構（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、警務督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經濟犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。

二、部門預算單位構成

懷化市公安局屬于一級部門預算單位，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算12566.83萬元，其中：一般公共預算撥款12366.83萬元，上級補助收入200萬元。收入較去年增加1595.12萬元，增長14.53%，主要原因是今年系統測算人員經費有所上升，此外新增項目收入天網工程運行維護費359萬元，轉移支付業務裝備經費預算較上年增加339.84萬元。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算12566.83萬元，其中：公共安全支出11306.68萬元，社會保障和就業支出681.76萬元，衛生健康支出246.65萬元，住房保障支出331.73萬元。支出較去年增加1595.12萬元，增長14.53%，主要原因是年初預算收入增加，支出相應增加（主要是人員支出、項目支出中的轉移支付業務裝備費增加，此外新增天網工程運行維護支出359萬元）。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》、《收入預算總表》、《支出預算總表》；財政撥款收支表8張，即《財政撥款收支預算總表》、《本年一般公共預算支出預算表》、《本年一般公共預算基本支出預算表》、《本年“三公”經費支出預算表》、《本年政府性基金預算支出預算表》和《本年項目支出預算表》、《國有資本經營預算支出表》；績效目標表1張，即《部門整體支出績效目標表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算撥款支出

    2022年一般公共預算撥款支出預算12366.83萬元，其中，公共安全支出11106.68萬元，占89.81%；社會保障和就業支出681.76萬元，占5.51%；衛生健康支出246.65萬元，占2.00%，住房保障支出331.73萬元，占2.68%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為6296.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1607.47萬元、津貼補貼1606.93萬元、辦公費50萬元、印刷費5萬元、水電費160萬元、辦公設備購置費25萬元等；

（二）項目支出：2022年年初預算數為6070.01萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，我單位包括上級補助裝備經費、武裝巡邏車輛維護經費、特警支隊裝備建設資金、警犬繁育及馴養經費、輔警經費等。其中：上級補助裝備經費支出801.11萬元，主要用于公安信息化裝備建設等方面；打擊電話詐騙專項經費支出60萬元，主要用于反電詐宣傳、案件辦理等支出；武裝巡邏車輛維護經費支出30萬元，主要用于巡邏車輛油料費及維修費等；特警支隊裝備建設資金支出60萬元，主要用于特警裝備購置；警犬馴養經費支出20萬元，主要用于犬糧購置、警犬基地日常開支等；專項業務費支出42萬元，主要用于流動人口、掃黃工作等相關支出；輔警經費3326.10萬元，主要用于局機關、城市快警、留置看護輔警的工資、被裝購置等支出。（涉密項目金額及用途不予公開）

五、政府性基金支出情況

2022年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2022年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為275萬元，其中，公務接待費40萬元，公務用車購置費55萬元，公務用車運行費180萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算總數與上年持平，主要因為本年三公經費支出數是根據上年預算及決算數據預估，但各明細支出間有所調整。其中：公務接待費減少60萬元，下降60%，公務用車購置費增加55萬元，公務用車運行費增加5萬元，提高2.85%，主要因為近些年嚴格公務接待管理，落實八項規定，接待費較少，但由于各重大、特殊節點巡邏任務加重，公務用車運行費預算有所提高。

（二）機關運行經費

     2022年機關運行經費一般公共預算撥款1174.03萬元，比2021年預算數減少166.49萬元，下降12.41%，主要因為主要因為2022年繼續根據過“緊日子”的要求，嚴控一般性支出。主要用于：辦公費支出50萬元；印刷費支出5萬元；水電費支出160萬元；郵電費支出5萬元，物業管理費支出100萬元，差旅費支出20萬元，維修費支出50萬元，勞務費10萬元，會議費5萬元，公務接待費10萬元，公務用車運行維護費30萬元等。

    （三）政府采購情況

     2022年本部門政府采購預算總額1567.11萬元，其中，貨物類采購預算1417.11萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算150萬元。

（四）預算績效管理情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為12566.83萬元，其中，基本支出6296.82萬元，項目支出6270.01萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標表。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛72輛，其中，機要通信用車1輛、一般執法執勤用車61輛、特種專業技術用車7輛，其他用車3輛。單位價值50 萬元以上通用設備23臺（套），單價100 萬元以上專用設備26臺（套）。

2.2022年，本部門擬新增資產具體為：公務用車2輛，價值55萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備4臺（套）。

（六）一般性支出情況

1.2022年，本部門會議費預算5萬元，具體為全市公安局長會議，內容為公安工作部署等，預計參會人數50人，預算0.3萬元；半年工作總結會議，內容為對半年工作的總結，預計參會人數50人，預算0.25萬元；其他業務會議等。（涉密業務工作會議等不予公開）

2.2022年，本部門培訓費預算10萬元，具體為：機關黨員黨性教育、能力提升及警務實戰培訓，內容為黨性教育、警務實戰等，預計人數350人；公安其他業務培訓等。（涉密公安業務培訓等不予公開）

3.2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市公安局2022年預算公開表（改）