懷化市公安局

2022年懷化市公安局警官培訓部

部門預算

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、其他項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表

第一部分  2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（1）認真貫徹執行黨和國家的有關法律法規，落實公安部、省公安廳關于民警訓練的有關規章制度、教學大綱，制定并實施民警教育訓練工作制度。

（2）負責全市公安機關民警入警培訓、晉升培訓、專業培訓和發展培訓等輪值輪訓工作，以及組織、實施、保障全市大練兵、大比武工作。

（3）對全市新招公安民警進行初任培訓。提升綜合素養和體能，進行考核頒發合格證書。

（4）研究教育訓練工作的教學內容、教學方法，收集基層和廣大民警對教訓工作的建議，因需施教。

（二）機構設置情況

懷化市公安局警官培訓部作為一級部門預算單位，內設部門為：辦公室、教務科、后勤管理科、學員管理科。

二、部門預算單位構成

納入2022年懷化市公安局警官培訓部部門預算編制范圍的包括：懷化市公安局警官培訓部本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算302.78萬元，其中，一般公共預算撥款302.78萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元，上年結轉結余0.00萬元。收入較去年增加46.49萬元，增長18.14%，主要是本年度養老保險、醫療保險、住房公積金納入年初預算。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算302.78萬元，其中，公共安全支出235.73萬元、社會保障和就業支出44.60萬元、衛生健康支出10.21萬元、住房保障支出12.24萬元，支出較去年增加46.49萬元，增長18.14%，主要是本年度養老保險、醫療保險、住房公積金納入年初預算。

（三）公開表格：部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表8張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《國有資本經營預算支出表》《其他項目支出績效目標表》《部門整體支出績效目標表》

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算302.78萬元，其中，公共安全支出235.73萬元，占77.86%；社會保障和就業支出44.60萬元，占14.73%；衛生健康支出10.21萬元，占3.37%；住房保障支出12.24萬元，占4.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為242.78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資60.09萬元、津貼補貼57.31萬元、獎金5.01萬元、機關事業單位基本養老保險繳費19.22萬元、 職工基本醫療保險繳費10.21萬元、住房公積金12.24萬元、辦公費3.75萬元、印刷費1.25萬元、差旅費1.25萬元等；

（二）項目支出：2022年年初預算數為60.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。我部門主要是輪值輪訓專項業務費60.00萬元，包括辦公費3萬元、印刷費4萬元、差旅費2萬元、維修（護）費2萬元、培訓費40萬元、被裝購置費5萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他交通費3萬元。培訓費主要用于培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓資料費等。

五、政府性基金預算支出

2022年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2022年懷化市公安局警官培訓部一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為15.72萬元，其中，公務接待費6.27萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費9.45萬元，因公出國（境）費0.00萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平，原因是2021年度“三公”經費決算控制良好，無需調整預算。

（二）機關運行經費

 2022年懷化市公安局警官培訓部機關運行經費15萬元，壓減公用經費后安排12萬元，同口徑對比，比上年預算數減少22.41萬元，下降65.13%，主要因為本年度使用新預算系統，預算統計口徑存在差異，公務交通補貼、福利費、工會撥繳經費項目預算數計入人員經費，而上年度計入公用經費（機關運行經費）。主要用于：辦公費3.75萬元、印刷費1.25萬元、差旅費1.25萬元、公務接待費0.63萬元、其他交通費用0.63萬元、委托業務費1.25萬元、工會經費2.5萬元、其他商品和服務支出3.75萬元等。

（三）政府采購情況

2022年本部門政府采購預算總額0.00萬元，其中，貨物類采購預算0.00萬元；工程類采購預算0.00萬元；服務類采購預算0.00萬元。

（四）預算績效管理情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為302.78萬元，其中，基本支出242.78萬元，項目支出60.00萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標表。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的通用設備和專用設備。

2.2022年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2022年本部門無會議費預算。

2.2022年，本部門培訓費預算40萬元，因我單位主要職能為對全市各縣市區公安民警開展各類培訓工作，培訓費占項目支出比重較大，部分培訓涉及保密內容，不予一一列舉。

3.2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、其他項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表

懷化市公安局警官培訓部2022年部門預算公開表