懷化市公安局

2022年懷化市森林公安局部門預算

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、 一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、其他項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。

2、負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。

 3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。

4、負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火災偵破；協同林業部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。

5、承擔黨委、政府、上級公安機關交辦的其他執法工作任務。

（二）機構設置情況

懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設科室

為：即辦公室、法制科、裝備財務科、督查科、人事科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局、鶴城分局。

二、部門預算單位構成

市森林公安局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有市森林公安局本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年年初預算數994.86萬元，其中，一般公共預算撥款929.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上級補助收入65萬元，收入較去年增加445.07萬元，增加80.95%，主要原因是懷化市森林公安局鶴城區分局統一合并到我單位，新增16人，預算一體化系統將各類獎金，社保繳費單位部分和上級補助收入都納入年初預算。

（二）支出預算，2022年本部門支出預算994.86萬元，其中，主要是工資福利支出674.6萬元，商品和服務支出203.08萬元，對個人和家庭的補助85.48萬元，資本性支出31.7萬元。支出較去年增加445.07萬元，增加80.95%，主要原因是懷化市森林公安局鶴城區分局統一合并到我單位，預算一體化系統將獎金，社保繳費單位部分和上級補助支出都納入年初預算。

四、一般公共預算撥款支出

    2022年本部門一般公共預算撥款支出預算929.86萬元，其中，公共安全支出929.86萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數869.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年年初預算數為36萬元。

1、2022年森林防火專項年初預算數為36萬元，是為將森林火災發生率控制在20次/10萬公頃，森林火災燃燒時間不超過24小時，森林火災損失面積控制在0.9 ‰ 以內的目標，財政安排的森林防火專項資金。主要用于森林防火宣傳、森林防火督查和隱患排查、野外用火管控、森林防火應急隊伍建設、森林火災撲救、森林火災案件的偵破與查處、森林防火指導、督導和調度全市森林防火等工作經費支出。其中辦公費3萬元、印刷費3萬元、郵電費2.8萬元、差旅費1萬元、租賃費2萬元、培訓費2萬元、勞務費2.2萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他商品和服務支出5萬元、辦公設備購置費2萬元、專用設備購置費5萬元。

2、2022年輔警經費年初預算為24萬元，為五名輔警包干經費。

五、政府性基金預算支出

2022年無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2022年市森林公安局本級一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為33萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年預算數增加9.6萬元，提高41.02%，主要因為懷化市森林公安局鶴城區分局統一合并到我單位，增加了人員和車輛。

（二）機關運行經費

2022年市森林公安局本級機關運行經費一般公共預算撥款136.78萬元，比2021年預算數增加32.75萬元，提高31.48%，主要是懷化市森林公安局鶴城分局統一合并到我單位，增加了人員相應增加了運行開支。主要用于：辦公費10萬元、水費2萬元、電費5萬元、郵電費2.5萬元、差旅費3萬元、維護費5萬元、物業管理費7萬元、租賃費3萬元、培訓費0.5萬元、會議費0.8萬元、公務接待費5.5萬元、勞務費6萬元、工會經費26.57萬元、公務用車運行維護費3萬元、車補48.06萬元、其他商品和服務支8.85萬元。

（三）政府采購情況

 2022年市森林公安局本級政府采購預算總額27萬元，其中，其中，貨物類采購預算27萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（四） 國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，一般執法執勤用車4輛、其他用車1輛。單位無價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。2022年，本單位擬新增資產具體為：公務用車1輛，價值20萬元，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（五）一般性支出情況

1.2022年，本部門會議費預算0.8萬元，具體內容：全市森林公安局長會議2次，內容為森林公安年度工作安排會議，預計參會人數100人，預算0.4萬元；法制集中考評會議，內容為各縣、市、區森林公安執法質量考評1次，預計參會人數50人，預算0.2萬元；專項行動推進會1次，預計參會人數50人，預算0.2萬元。 2022年，本部門培訓費預算2.5萬元，具體內容：森林防火撲救，預計培訓人數50人，預算0.5萬元；撲火機具使用培訓，預計培訓人數100人，預算1.5萬元；法制培訓，內容為執法質量培訓，預計人數50人，預算0.5萬元。 2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為994.86萬元，其中，基本支出869.86萬元，項目支出125萬元，具體績效目標詳見報表，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指區財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

（具體詳見附表）

 2022年懷化市森林公安局預算公開表

 2022年2月8日