懷化市公安局

懷化市第一強制隔離戒毒所2022年度部門預算公開說明

目  錄：

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、其他項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

一、部門基本概況

（一）部門職責

依法承擔對強制戒毒人員的治療、管理教育和康復勞動鍛煉。

（二）機構設置情況

懷化市第一強制隔離戒毒所作為一級部門預算單位，內設辦公室、后勤保障大隊、醫療康復大隊、管教一、二、三大隊、深挖犯罪大隊等7個部門，設有懷化市紅十字醫院戒毒所門診部。

二、部門預算單位構成

懷化市第一強制隔離戒毒所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有懷化市第一強制隔離戒毒所部門本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2022年年初預算數977.91萬元，其中，一般公共預算撥款927.91萬元，上級補助收入50萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上減少232.59萬元，減少19.77%，主要原因是一般公共預算撥款減少232.59萬元。

（二）支出預算，2022年年初預算數977.91萬元，其中，主要是公共安全支出和一般公共服務支出。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上減少232.59萬元，減少19.77%，主要原因是主要原因是對個人和家庭的補助減少353.09萬元，資本性支出減少5萬元，工資福利支出增加105.48萬元，商品和服務支出增加20.02萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表8張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》《國有資本經營預算支出表》《部門整體支出績效目標表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2022年一般公共預算撥款收入為927.91萬元，其中，一般公共服務支出240萬元，占26 %；公共安全支出687.81萬元，占74%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為583.71萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資159.27萬元、津貼補貼137.36萬元、辦公費10萬元、印刷費3萬元、水電費5.3萬元、辦公設備購置費5萬元等；

（二）項目支出：2022年年初預算數為344.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：一般公共服務支出240萬元，主要用于支付輔警工資、獎金、保險等方面；醫療服務支出92.20萬元，主要用于與懷化市紅十字醫院開展對戒毒人員醫療專業化合作等方面；所政維護支出12萬元，主要用于監所零星維修等方面。

五、政府性基金支出情況

2022年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2022年懷化市第一強制隔離戒毒所安排“三公”經費預算數為15.12萬元，其中，公務接待費2.52萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.60萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年預算數持平，持平原因是2022年公務接待規模、接待次數、公車數量與2021年基本相同。

（二）機關運行經費

     2022年懷化市第一強制隔離戒毒所機關運行經費129.50萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），壓減公用經費后安排103.6萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出的80%），同口徑對比，比上年預算數減少60.48萬元，下降36.86%，主要因為2022年統計口徑為公用經費安排的商品和服務支出，沒有包含人員經費安排的商品和服務支出，主要用于：辦公費支出，10萬元；印刷費支出，3萬元；水電費支出，5.30萬元；郵電費支出，9.58萬元；差旅費支出，3萬元；維修（護）費支出，8萬元；租賃費支出，0.8萬元；培訓費支出，1萬元；公務接待費支出，2.52萬元；被裝購置費支出，7萬元；專用材料費支出，2萬元；公務用車運行維護費支出，12.60萬元；其他交通費用支出，28.85萬元；其他商品和服務支出，9.95萬元等。

    （三）政府采購情況

     2022年本部門政府采購預算總額205.50萬元，其中，政府采購貨物預算113.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算92.20萬元。

（四）預算績效管理情況

本部門所有支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標金額為977.91萬元，其中，基本支出583.71萬元，項目支出394.20萬元，其中輔警工作經費240萬元，醫療衛生服務專項經費92.20萬元，所政維護專項經費12萬元，上級補助禁毒專項經費50萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2022年項目支出績效目標表。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛（注：用于轉送戒毒人員的囚車，懷化市公安局調撥使用，無產權）、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2022年，本部門擬新增資產具體為：公務用車1輛，價值20萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1.2022年本部門無會議費預算。

2.2022年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：參加學習培訓，內容為公安業務培訓和會計業務培訓，預計人數4人，預算1萬元。

3. 2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2022戒毒所懷化部門預算公開表