懷化市公安局

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計410.43萬元。與上年相比，減少84.87萬元，減少17.14%，主要是因為一般性支出壓減后按照要求嚴(yán)控支出，未開支公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年度相比減少，省廳下?lián)苻D(zhuǎn)移支付教育訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)由市局統(tǒng)籌等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計382.21萬元，其中：財政撥款收入371.64萬元，占97.23%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入10.57萬元，占2.77%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計406.39萬元，其中：基本支出336.39萬元，占82.78%；項目支出70萬元，占17.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計378.86萬元，與上年相比，減少79.96萬元,減少17.43%，主要是因為市財政壓減一般性支出，專項經(jīng)費(fèi)壓減30%，公用經(jīng)費(fèi)壓減20%，按照要求嚴(yán)控支出，未開支公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出374.83萬元，占本年支出合計的92.23%，與上年相比，財政撥款支出減少76.68萬元，減少16.98%，主要是因為市財政壓減一般性支出，專項經(jīng)費(fèi)壓減30%，相比2019年多壓減15%，公用經(jīng)費(fèi)壓減20%，相比2019年多壓減5%。按照要求嚴(yán)控支出，未開支公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)以及人員調(diào)整，總體基本工資和津補(bǔ)貼減少等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出374.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6.85萬元，占1.82%；公共安全（類）支出291.84萬元，占77.86%；社會保障和就業(yè)（類）支出65.96萬元，占17.60%；衛(wèi)生健康（類）支出10.19萬元，占2.72%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為268.76萬元，支出決算數(shù)為374.83萬元，完成年初預(yù)算的139.47%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度人民警察執(zhí)勤津貼未納入年初預(yù)算，屬于追加預(yù)算；

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為242.29萬元，支出決算為291.38萬元，完成年初預(yù)算的120.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)增在職人員工資，追加政策性獎金，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老制度改革過渡期15個月工資補(bǔ)發(fā)及公積金配套等。

3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預(yù)算為1.09萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預(yù)算的42.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：遺囑生活補(bǔ)貼人員去世，本年度按實際情況發(fā)放；

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為25.38萬元，支出決算為27.05萬元，完成年初預(yù)算的106.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提前退休人員工資調(diào)整；

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員的春節(jié)一次性補(bǔ)助發(fā)放歸入此科目，未納入年初預(yù)算；

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)單位部分未納入年初預(yù)算，下?lián)苤笜?biāo)后按實際支出；

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位基本醫(yī)療繳費(fèi)未納入年初預(yù)算，下?lián)苤笜?biāo)后按實際支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政按每月實際支出調(diào)整行政單位基本醫(yī)療繳費(fèi)，追加金額放入此科目。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出304.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)272.28萬元，占基本支出的89.32%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)32.55萬元，占基本支出的10.68%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為17.47萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的0.86%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.97萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的2.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，減少接待。與上年相比增加0.15萬元，增長100%,增長的主要原因是用于新警考核、大練兵考核接待費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10.50萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少1.83萬元，減少100%,減少的主要原因是我單位屬于懷化市公安局二級機(jī)構(gòu)，公務(wù)用車改革后車輛統(tǒng)一歸市局管理，我單位只有使用權(quán)，無固定資產(chǎn)所有權(quán)，公務(wù)用車保有量為0，該輛公務(wù)用車的各類油料、維修檢修等由我單位自行負(fù)責(zé)，放入“其他交通費(fèi)用”經(jīng)濟(jì)科目。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓8人次，主要是新警株洲教官來懷化考核發(fā)生的接待支出、省廳大練兵績效考核發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，懷化市公安局警官培訓(xùn)部更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)96.35萬元，減少63.8萬元，降低66.22%。主要原因是：按照市委市政府要求按20%比例壓減一般性支出，2020年輪值輪訓(xùn)專項經(jīng)費(fèi)支出決算列入項目支出，與機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)分開核算。

比上年決算數(shù)43.34萬元，減少10.79萬元，降低24.90%。主要原因是：壓減公用經(jīng)費(fèi)后，節(jié)約日常開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元。開支培訓(xùn)費(fèi)34.96萬元，用于開展各類培訓(xùn)班17期，累計培訓(xùn)民警1306人，其中政治輪訓(xùn)培訓(xùn)班4期，培訓(xùn)民警489人，黨務(wù)專干培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)民警85人，縣域警務(wù)培訓(xùn)班5期，培訓(xùn)民警442人，新警培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)民警73人等，因我單位主要工作任務(wù)是全縣市區(qū)公安民輔警培訓(xùn)，所以專項經(jīng)費(fèi)主要用于培訓(xùn)費(fèi)。舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額12.25萬元，其中：政府采購貨物支出12.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.25萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.25萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

我部門繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，根據(jù)市財政要求開展了預(yù)算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了2020年部門整體支出績效評價報告，并予以公開，評價報告詳見附件一。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件