懷化市公安局

為了從整體上提升沃溪分局預算績效管理工作水平，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，更好的履行職責。根據績效評價的規定，我局遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的原則，我局對2017年度部門整體支出進行了績效評價。現將績效評價情況報告如下。

一、部門概況

1、組織機構設置及人員情況。

（1）組織機構設置情況。

沃溪分局2009年10月轉制為市財政統一預算管理單位，設績效管理中心、治安防控中心、偵查實戰合成中心3個內設機構，人員定編29名。

（2）人員情況

2017年末，我局人員編制為29人，年末實際在職人數為27人，年末有退休人員9人。

（3）主要工作職能。

沃溪分局負責打擊和防范各種刑事犯罪，實施治安行政管理，為社會、人民群眾提供求助便民服務；依法偵破各類刑事案件，查處各類治安災害事故、負責大型活動安全保衛；依法對槍支彈藥、危險物品、集會、游行等實施治安行政管理；依法管理交通、車輛、駕駛員；組織實施消防監督、火災預防和撲救工作。

2、部門年度工作計劃

2017年沃溪分局的總體思路是：2017年，沃溪分局在市公安局黨委的正確領導下，以習近平總書記系列重要講話為統領，以十九大安保這一首要政治任務為主線，扎實推進各項業務工作，全年轄區重大群體性鬧事事件為零、重特大暴力惡性案件發案為零、要害重防部位發案為零、單位侵財性刑事案件發案為零、火災事故為零、涉爆涉毒案件為零、重特大交通事故為零、產品押運事故為零，有效維護了轄區政治穩定和治安秩序平穩。

一、2017年工作簡要回顧

2017年，沃溪分局在市公安局黨委的正確領導下，以習近平總書記系列重要講話為統領，以十九大安保這一首要政治任務為主線，扎實推進各項業務工作，全年重大群體性鬧事事件為零、重特大暴力惡性案件發案為零、單位侵財性刑事案件發案為零、火災事故為零、涉爆涉毒案件為零、重特大交通事故為零，有效維護了政治穩定和治安秩序平穩。

一年來，我們緊緊圍繞維穩這條主線推進平安、法制、和諧社會建設，社會治安大局穩定；緊緊圍繞立體防控這個重點狠抓打防管控，社會治安持續向好；緊緊圍繞實現“六個嚴防”，“四個絕對不發生”目標，強力推進“四大舉措”，打贏了黨的十九大安保維穩攻堅戰；緊緊圍繞“忠誠、為民、擔當、公正、廉潔”這個主題，穩步推進“五項工程”，隊伍整體素質和戰斗力有新飛躍，全體公安保衛人員用辛勞和汗水向人民群眾交上了滿意的答卷。

3、部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

沃溪分局整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍是打擊和防范各種刑事犯罪，實施治安行政管理，為社會、人民群眾提供求助便民服務；依法偵破各類刑事案件，查處各類治安災害事故、大型活動安全保衛；槍支彈藥、危險物品、集會、游行等實施治安行政管理；管理交通、車輛、駕駛員；實施消防監督、火災預防和撲救工作。

沃溪分局2017年基本支出中的工資福利支出主要用于民警的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障費繳費；商品和服務支出主要用于分局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費；對個人和家庭的補助主要用于民警的離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金。

2017年沃溪分局財政撥款總計521.3萬元，上年度結余49.39萬元，2017年全年財政撥款收入總計570.7萬元；支出總計561.8萬元（其中公共安全支出460.67萬元，社會保障和就業支出99.11萬元,醫療保障2萬元）；三公經費2017年預算為34.5萬元，2017年實際支出為16.6萬元（其中公務用車費用14.9萬元、接待費1.7萬元），節約17.9萬元；嚴格控制“三公經費”，未超預算；2017年“三公經費”使用情況：全年沒有因公出國出境費用支出，公務用車維護費總計支出14.9萬元，接待費1.7萬元；2017年我局編制數為29人，年末實有人數27人，控制率93%，沒有超編現象；政府采購經費2017年年初預算33.1萬元，決算數33.1萬元，經費控制效果好，未出現超標現象。公用經費2017年年初預算89.7萬元，決算數85.25萬元，經費控制效果好，未出現超標現象。

二、部門整體支出管理及使用情況

1、基本支出情況：2017年全年財政撥款支出總計561.8萬元（其中公共安全支出460.67萬元，社會保障和就業支出99.11萬元,醫療保障2萬元），基本支出總計528.7萬元，其中基本工資110.29萬元，津貼補貼120.97萬元，獎金73.1萬元，社會保障繳費17.4萬元，機關養老保險19.68其他工資福利支出20.95萬元，辦公費5.1萬元，差旅費13.02萬元，維護費0.308萬元，公務接待費1.7萬元，專用材料0.104萬元，被裝購置費10.69萬元，勞務費1.47萬元，福利費5.85萬元，公務用車費14.92萬元，其他交通費用17.7萬元，其他商品和服務支出14.38萬元，退休費80.73萬元，獎勵金0.288萬元）。

2、專項支出：我局制定了專項資金管理辦法，確保專項資金專款專用。2017年分局沒有財政撥入的專項資金。

3、沃溪分局嚴格控制“三公經費”管理，2017年公車運行 14.9萬元，接待費用1.7萬元，無因公出國人員、費用為零。強化公車管理，建立健全公車管理制度，公車使用實行統一管理，統一調度，徹底杜絕了公車私用現象；嚴格公務接待，規范接待標準。

4、項目資金管理和使用情況：2017年項目資金收入33.11萬元，支出33.11萬元，分局在資金使用上一直按照國家財經法規和本局財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，按照財經制度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位紀檢委員對專項資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。

三、資產管理情況

為管理好本單位的財產物資，充分發揮其使用效益，分局領導班子堅持“統一領導、分工負責、管用結合、物盡其用”的原則，建立健全了管理制度，配備了專職管理員具體負責管理工作，形成了一種專管、兼管相結合的管理方式，有效防止了浪費和損失；2017年掌握各部門固定資產的使用管理情況，把固定資產管理納入考核內容，對因使用或管理不善而發生丟失或人為損壞的，按規定批評教育外，還根據具體情況對管理者和使用者給予部分或全部經濟賠償的處罰；單位全年組織業務及相關知識培訓4次，使分管人員掌握現代化技術，提高管理技能，逐步實現經費預算與固定資產預算、經費報銷，做到會計賬與資產分類賬、資產分類賬與資產明細賬、資產明細賬與資產實物卡、資產實物卡與資產實物“四個一致”，促進固定資產管理規范、有序。

四、部門整體支出績效情況

（一）經濟性分析

2017年沃溪分局財政撥款總計521.3萬元，上年度結余49.39萬元，2017年全年財政撥款收入總計570.7萬元；支出總計561.8萬元，結余8.93萬元。

（二）效率性分析

沃溪分局2017年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作, 刑事、行政案件大幅下降。全年立刑事案件20起，破案18起，破案率90%；受理行政案件46起，查處44起，查處率96%；共計抓獲違法犯罪嫌疑人44人，社區戒毒尿檢17人/26次，調查處理非正常死亡事件1起，參與工亡事故調查3起，為企業的發展創造了良好的社會治安環境。1、始終把維護政治大局穩定作為第一要務來抓，較好地化解了42起村企矛盾糾紛，確保了大局穩定;2、支農工作堅持實地勘察、實事求是的工作原則，建立健全支農工作臺賬，完成協調處理周邊村支農工作18起，有效優化公司外部村企關系；3、加強內部員工隊伍情報信息收集反饋工作，年內收集員工維穩30余條，成功化解員工矛盾糾紛22起，各單位員工未發生群體性鬧事事件。1、落實“一崗雙責”責任。支部建立嚴格的層級管理和捆綁追責工作責任體系，規定民警受到黨紀政紀處分的，取消所在中心年度隊伍建設先進單位評比資格；2、堅持黨員每月1次集中學習政治理論的制度，堅持中心隊伍建設負責人半月談制度；3、創新理論學習方式，班子成員及各中心第一負責人對十九大精神進行生動的宣講，掀起了學習十九大精神高潮；4、“兩學一做”學習教育常態化、制度化，全體公安保衛人員每月擬寫不少于100字的學習心得，并由支部班子成員逐篇審閱簽署評語，確保心得體會觸及思想；5、創新組織生活會形式，查擺整改動真格，分局支部積極探索創新組織生活會的形式，7個中心分別召開了高質量的組織生活會；6、積極組織支部黨員參與文體競賽、業務技能比賽等活動，以文化建設促黨建工作。

（三）有效性分析

沃溪分局較好地完成了2017年初設定的工作任務，2017年實際支出總額未超出年初預算，在實現任務目標的同時，節約了部門預算經費, 沃溪分局支部對部門整體支出的預算執行高度重視，一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在維護穩定、打擊犯罪上；二是堅持局支委管理財務，多次開會研究財務工作；三是嚴格財經紀律，嚴格財務制度，做到年初有預算，年終有總結；四是嚴格審批程序。

（四）可持續性分析

沃溪分局大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在公安事業上，在以后的工作中嚴格資金審批程序，合理人員機構安排和管理，完善各項管理措施，保證財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，保證公安事業的可持續性發展。

五、部門專項組織實施情況

實際操作中我單位始終堅持專項資金使用的監督，日常檢查，對于上級財政下達的專項資金實行嚴格監管，嚴格執行規范化審批程序，按要求進行公開，分別建立資金監管臺帳，對每項資金“收、用”實行嚴格的動態管理。

分局每季度組織召開1次財務會議，會議上對經費使用情況進行全方位審計、對節約資金進行安排布置，資金使用程序規范、使用效率高。我單位嚴格執行各類財政政策，在經費使用過程中嚴格審核，從源頭上把好資金使用關；2017年單位厲行節約制度，全年經費控制效果好。

對專項資金做到了嚴格控制、規范使用。完善管理制度。結合上級財政部門的要求，對財務管理制度進行了修訂，明確專項經費使用范圍、控制比例、使用情況通報、使用計劃的制定等作出進一步的細化。用制度規范，把好“四關”。精心計劃，科學統籌，做到把好源頭關；經辦人在經費使用中合理安排，按章依規辦事，及時備齊相關手續，做到把好使用關；簽字時負責簽字的領導對資金使用情況予以審核，超范圍、超比例的不簽字，做到把好審核關；報賬時由財務人員對發票及附件等信息進行核準，不符合要求的不報賬不支付，做到把好報賬關。資金管理使用中沒有違規行為。

六、整體支出績效評價情況

根據部門整體支出績效評價的要求，分局按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：

1、預算配置

①在職人員控制率：2017年分局在職人員編制數29人，年末實際在職人數27人，在職人員控制率為93%。

②“三公經費”變動率：2016年“三公經費”預算數為44.5萬元，2017年“三公經費”預算數為34.5萬元，“三公經費”變動率為29%。

2、預算執行

①預算完成率：2017年沃溪分局財政撥款總計521.3萬元，上年度結余49.39萬元，支出總計561.8萬元，結余8.93萬元，預算完成率為98%。

②預算控制率：2017年初預算570.7萬元，2017年支出561.8萬元，預算控制率為1.5%。

③基本建設項目面積控制率:無。

④基本建設投資概算控制率：無。

3、預算管理

①公用經費控制率：2017年預算安排公用經費總額89.7萬元，實際支出公用經費85.25萬元，公用經費控制率為95%。

②“三公經費”控制率：2017年“三公經費”預算安排數為34.5萬元，實際支出數為16.6萬元，“三公經費”控制率為48%。

③政府采購執行率：2017年政府采購預算數為33.1萬元，實際政府采購金額為33.1萬元，政府采購執行率為100%。

④管理制度健全性。為規范機關財務管理，建立健全財務管理制度，分局制定了《沃溪分局經費管理辦法》、《沃溪分局厲行節約反對浪費制度》、《沃溪分局會計核算管理制度》、《沃溪分局公務卡管理暫行辦法》、《沃溪分局“三公”經費管理辦法》、《沃溪分局公務車輛管理辦法》、《沃溪分局接待管理規定》、《沃溪分局專項資金管理辦法》等一系列合法合規、較為完整的，具有很強的可操作性財務管理制度。堅持經費預算科學化、精細化，執行控制規范化、責任化，監督檢查常態化、同步化。

⑤資金使用合規性。資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經費支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

⑥預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容，在規定的時限內予以公開。基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

4、職責履行

重點工作實際完成率。分局的部門重點工作完成情況得到市局黨委和公司黨委高度評價，達到工作要求，重點工作實際完成率為100%。

6、履職效益

①經濟效益。圍繞全局工作大局，忠實履行法律監督職能，為經濟社會發展營造良好環境。根據2017年的工作目標要求，明確了為優化發展環境提供服務的具體措施。積極參與整頓和規范市場經濟秩序，依法懲處破壞經濟發展環境的犯罪。改進執法辦案的方式方法，防止因自身執法不當損害地方發展環境、損害守法企業和企業家的合法權益。

②社會效益。積極參與平安湖南建設，依法打擊各類刑事犯罪，維護社會和諧穩定。強化對訴訟活動的監督，維護司法公正，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義。為百姓生活營造了公平、和諧的社會環境，社會滿意度較高。

③行政效能：分局不斷改進文風會風，盡量減少會議次數，縮短會議時間，壓縮會議經費支出，加強經費及資產管理，在分局推廣使用統一業務應用軟件系統，積極推動網上辦事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得較好效果。

④社會公眾滿意度。分局委托第三方獨立調查機構，對分局工作績效情況進行了民意調查，分局2017年社會公眾滿意度的評價分為90分。

七、存在的主要問題

1、與上級財政主管部門銜接溝通有待加強；

2、宣傳引導不到位，沒有很好利用機關黨建網站、雜志等平臺；

3、管理制度有待進一步完善、規范。

八、改進措施和有關建議

推行政府機關績效管理制度是深入貫徹落實科學發展觀、加快轉變經濟發展方式的必然要求，是推進政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。一直以來，分局高度重視績效工作，下一步，分局將繼續加大工作力度，在探索中總結提升，在實踐中規范完善，加強績效管理，不斷提升分局工作績效，進一步發揮分局工作職能作用，為轄區經濟發展保駕護航，作出更大貢獻。

1、推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。從績效評價制度入手，借鑒其他部門在績效管理方面的經驗和做法，制定機關統一的績效考評制度，并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考評的全過程。把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據，建立績效預算激勵機制。在預算管理中，將績效評價從事后評價向預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的預算編制模式。

2、繼續加強宣傳引導。結合分局工作實際，加強單位內部的學習和引導，運用好機關黨建網站、雜志等平臺，進一步抓好績效管理宣傳工作，營造良好的社會輿論氛圍。

3、繼續提升業務素質。吃透上級文件精神，抓住本單位工作特點和特色，積極組織有關人員搞好業務知識的研討，進一步提高績效管理工作人員的能力素質，適應新形勢新任務要求，更好地加強和改進工作。

二〇一八年五月十日