懷化市公安局

懷化市公安局2018年度部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關(guān)的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下出現(xiàn)的新情況、新問題，制定新措施，推進(jìn)全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔(dān)社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)的執(zhí)法活動；組織、指導(dǎo)全市公安機關(guān)的警務(wù)督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他任務(wù)等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局作為一級部門預(yù)算單位，共設(shè)25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、紀(jì)委、警務(wù)督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公安局屬于一級部門預(yù)算單位，沒有其他二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算編報范圍包括局機關(guān)的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)9990.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9990.38萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較去年增加1886.11萬元，主要原因是1、將往年省公安廳撥付的公安機關(guān)出入境證照業(yè)務(wù)工作經(jīng)費納入本年度上級補助收入預(yù)算中，即該項收入較2017年增加500萬元；2、納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款較2017年增加1432.26萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)10300.8萬元，其中基本支出8929.38萬元，項目支出1061萬元。支出較去年增加1392.72萬元，主要是因為本年年初預(yù)算收入增加，支出也相應(yīng)有所增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為9990.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為8929.38萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費、上級補助收入及轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)費等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1061萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括上級補助轉(zhuǎn)移支付裝備費，反恐工作經(jīng)費，特警支隊裝備建設(shè)資金，警保衛(wèi)工作經(jīng)費，輔警經(jīng)費，武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費，反恐獎勵經(jīng)費，網(wǎng)技專項，掃黑除惡專項工作經(jīng)費，警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費。其中：轉(zhuǎn)移支付裝備費支出533萬元，主要用于公安信息化裝備建設(shè)；反恐工作經(jīng)費支出50萬元，主要用于反恐維穩(wěn)工作等相關(guān)開支；特警支隊裝備建設(shè)資金100萬元，主要用于特警日常裝備購置；警保衛(wèi)工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于重大警衛(wèi)任務(wù)活動開支；輔警經(jīng)費78萬元，主要用于輔警工資發(fā)放；武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費50萬元，主要用于巡邏車輛油料費及維修費等；反恐獎勵經(jīng)費50萬元，主要用于反恐武裝巡邏補助及反恐工作支出；網(wǎng)技專項支出50萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建設(shè)支出；掃黑除惡專項經(jīng)費支出100萬元，主要用于有組織、刑偵支隊掃黑除惡專項工作支出；警犬馴養(yǎng)經(jīng)費20萬元，主要用于警犬日常開支。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年懷化市公安局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為478.4萬元，其中，公務(wù)接待費278.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費200萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)持平

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款2133.09萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1094.38萬元，下降33.9%，主要因為單位厲行節(jié)約，使得機關(guān)運行經(jīng)費有所下降。主要用于：辦公費支出120萬元；印刷費支出20萬元；水費支出5萬元；電費支出320萬元；郵電費支出150萬元；物業(yè)管理費支出130萬元；差旅費支出203萬元；維修費支出175萬元；租賃費支出40萬元；會議費支出20萬元；培訓(xùn)費支出55萬元；公務(wù)接待費支出92萬元；專用材料費支出55萬元；被裝購置費支出27萬元；勞務(wù)費支出15萬元等。

（三）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額1215萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1085萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算130萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。