2020年度懷化市醫(yī)療保障局部門決算

目錄

第一部分懷化市醫(yī)療保障局單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市醫(yī)療保障局單位概況

一、部門職責

懷化市醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央關于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關于醫(yī)療保障工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件、規(guī)劃和標準，并組織實施。

（二）組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇實施辦法，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

（四）組織制定全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，制定醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。

    （五）組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等實施辦法，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

    （六）制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施，指導藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

    （七）制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

    （八）負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。指導、監(jiān)督全市醫(yī)療保險、大病保險(含職工大病互助)、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算辦法。建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域國內(nèi)外合作交流。

    （九）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

    （十）與市衛(wèi)生健康委等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

    （十一）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。懷化市醫(yī)療保障局作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：辦公室、規(guī)劃財務和法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務和定價采購科、基金監(jiān)管科。懷化市醫(yī)療保障事務中心作為二級部門預算單位，內(nèi)設科室為：綜合部、財務審核部、待遇保障服務部、異地結(jié)算和稽核事務部、醫(yī)藥招采事務部、協(xié)議管理和價格監(jiān)測部。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市醫(yī)療保障局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有懷化市醫(yī)療保障局本級。我單位2020年新建預算單位代碼，并無上年度數(shù)據(jù)可對比。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計704.1萬元，支出總計704.1萬元。我單位是2020年新建立預算代碼的單位，并無上年度數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計699.1萬元，其中：財政撥款收入699.04萬元，占99.999%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.07萬元，占0.0001%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計701.78萬元，其中：基本支出653.78萬元，占93.16%；項目支出48萬元，占6.84%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計699.04萬元，支出支總計699.04萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出701.78萬元，占本年支出合計的100%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出701.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出300.65萬元，占42.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出121.68萬元，占比17.34%；衛(wèi)生健康（類）支出279.38萬元，占39.81%;其他（類）支出0.07萬元，占比0.0001%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為699.04萬元，支出決算數(shù)為696.71萬元，完成年初預算的99.67%，其中：

1、一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為300.65萬元，支出決算為300.65萬元，完成年初預算的100%。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）。

年初預算為70萬元，支出決算為70萬元，完成年初預算的100%。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為9.87萬元，支出決算為9.87萬元，完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為37.52萬元，支出決算為36.81萬元，完成年初預算的98.12%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險個人扣繳部分有多扣款情況，剩余0.71萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。

年初預算為48萬元，支出決算為48萬元，完成年初預算的100%。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為18.7萬元，支出決算為17.09萬元，完成年初預算的91.39%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：有應付未付款項額度不足，故結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預算為2.87萬元，支出決算為2.87萬元，完成年初預算的100%。

8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為96.79萬元，支出決算為96.79萬元，完成年初預算的100%。

9、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）醫(yī)療保障政策管理（項）。

年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。

10、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）。

年初預算為84.64萬元，支出決算為84.64萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出648.71萬元，其中：人員經(jīng)費428.7萬元，占基本支出的66.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費220.01萬元，占基本支出的33.92%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、維修費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為14萬元，支出決算為5.06萬元，完成預算的36.14%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為11.2萬元，支出決算為5.06萬元，完成預算的45.18%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位本著厲行節(jié)約的原則，嚴格控制公務接待的次數(shù)與費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.8萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位無公車資產(chǎn)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.06萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.06萬元，全年共接待來訪團組53個、來賓516人次，主要是對接公務發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出220.01萬元。支出科目包括辦公費33.58萬元、維修費32.55萬元、其他交通費用32.77萬元、其他商品和服務支出21.44萬元等。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.53萬元，用于召開全市醫(yī)保工作推進會議，人數(shù)45人，內(nèi)容為全市本年度醫(yī)保重要工作的推進，用于召開全市飛檢復核工作會議，人數(shù)48人，內(nèi)容為全市各縣市區(qū)對飛行檢查結(jié)構(gòu)的復核等等；開支培訓費5.55萬元，用于開展全市跨省異地就醫(yī)結(jié)算業(yè)務培訓，人數(shù)48人，內(nèi)容為全市跨省異地就醫(yī)相關業(yè)務的培訓，用于開展國家局醫(yī)保制度改革培訓，人數(shù)46人，內(nèi)容為國家醫(yī)療保障局醫(yī)療保障制度改革培訓，用于開展全市監(jiān)管業(yè)務培訓，人數(shù)49人，內(nèi)容為全市開展基金監(jiān)管業(yè)務的相關培訓等等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額12.49萬元，其中：政府采購貨物支出12.49萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，中小企業(yè)采購支出金額12.49萬元，占比100%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位無車輛，也無單位價值50萬元以上的通用設備、單位價值100萬元以上的專用設備。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

根據(jù)《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績【2021】60號）的要求，對本部門2020年度部門整體支出實施了績效評價，根據(jù)評價結(jié)果，形成了2020年度績效評價報告。

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是深化醫(yī)療保障體制改革的關鍵之年，懷化市醫(yī)療保障局在市委市政府的堅強領導和省醫(yī)療保障局的精心指導下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅決貫徹落實黨中央國務院、省委省政府、市委市政府和省醫(yī)療保障局的一系列決策部署，全力開展疫情防控、助力企業(yè)復工復產(chǎn)、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、積極推進市級統(tǒng)籌、切實加強基金監(jiān)管、不斷強化黨風政風建設，取得了積極的成效。

2020年度我單位履職效益情況良好，認真遵守各項財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各項支出審批程序，確保專款專用，無截留、擠占或挪用。“三公”經(jīng)費厲行勤儉節(jié)約，確保資金合理使用，切實提高資金效益。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

懷化市醫(yī)療保障局2020年部門整體

支出績效評價報告

根據(jù)《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績（2021）60號）的要求，對本部門2020年度部門整體支出實施了績效評價，根據(jù)評價結(jié)果，形成本評價報告。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、在職人員情況

我局2020年人員編制數(shù)49人，其中行政編制12人、參照公務員管理編制及事業(yè)編制37人；截止2020年12月31日，實有在職人數(shù)39人，其中：行政編制人員12人、參公及事業(yè)編制27人；另有退休人員6人。

2、機構(gòu)設置

懷化市醫(yī)療保障局內(nèi)設科室為：辦公室、規(guī)劃財務和法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務和定價采購科、基金監(jiān)管科。

我單位下屬二級部門預算單位懷化市醫(yī)療保障事務中心。內(nèi)設部門為：綜合部、財務審核部、待遇保障服務部、異地結(jié)算和稽核事務部、醫(yī)藥招采事務部、協(xié)議管理和價格監(jiān)測部。

3、單位主要職能

市醫(yī)保局貫徹落實黨中央關于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關于醫(yī)療保障工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（1）擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件、規(guī)劃和標準，并組織實施。

    （2）組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

    （3）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇實施辦法，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

（4）組織制定全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，制定醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。

    （5）組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等實施辦法，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

    （6）制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施，指導藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

    （7）制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

    （8）負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。指導、監(jiān)督全市醫(yī)療保險、大病保險(含職工大病互助)、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算辦法。建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域國內(nèi)外合作交流。

    （9）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

    （10）與市衛(wèi)生健康委等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

    （11）完成市委、市政府交辦的其他任務。

4、2020年重點工作計劃

一是積極推進醫(yī)保基金市級統(tǒng)籌。我們認真開展基本醫(yī)保基金市級統(tǒng)籌調(diào)查研究，抓緊做好實施市級統(tǒng)籌的各項準備工作，重點明確市、縣兩級管理責任，建立健全目標考核制度。對歷史遺留問題全面摸底、妥善處理，確保市級統(tǒng)籌平穩(wěn)推進。

二是執(zhí)行好藥品和耗材采購政策。我們根據(jù)省局文件精神，結(jié)合懷化實際，制定具體藥品和耗材集中采購、配送和結(jié)算管理辦法，全面落實國家藥品集中采購和使用工作,切實降低懷化藥品和醫(yī)用耗材價格。

三是持續(xù)做好醫(yī)保扶貧和“一站式”結(jié)算。確保貧困人口“應保盡保”，實現(xiàn)動態(tài)清零。按照既不降低標準、也不掉高胃口的要求，確保貧困人口在縣域內(nèi)住院（含住院分娩）綜合保障后實際報銷比例達到85%。繼續(xù)做好“一站式”結(jié)算工作，保證縣域內(nèi)“一站式”結(jié)算專戶資金充裕，讓貧困人口及時享受醫(yī)療保障扶貧政策。

四是持續(xù)推進醫(yī)保支付方式改革。繼續(xù)擴大按病種付費的病種數(shù)量，探索開展按疾病診斷相關分組(DRGs)付費試點，簡化異地就醫(yī)登記審批、資金清算相關程序。完善醫(yī)保引導分級診療相關支付政策。

五是完善醫(yī)療保障基金支付管理辦法。落實17種抗癌藥等國家談判藥品的醫(yī)保支付政策,對符合政策規(guī)定的特藥費用適當提高醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保總額控制指標。健全“結(jié)余留用、合理超支分擔”的激勵和風險分擔機制,明確合理超支的分擔比例，逐步建立完善醫(yī)療機構(gòu)與醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)談判協(xié)商機制。

六是進一步加大醫(yī)療保障基金監(jiān)管力度。進一步健全醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制制度，堵塞制度漏洞，確保醫(yī)保基金的安全。要進一步加大打擊欺詐騙保力度，全面落實《湖南省欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為舉報獎勵實施細則(試行)》（湘醫(yī)保〔2019〕23號）要求，逐步規(guī)范醫(yī)保基金舉報線索受理、交辦、查處、反饋等工作機制。

七是做好幾項醫(yī)保政策的探索。落實將高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫(yī)保報銷政策。探索對高血壓、糖尿病的老年患者實行定額付費或免費提供基本藥物。逐步統(tǒng)一和規(guī)范全市醫(yī)療救助支付標準和管理辦法，探索醫(yī)療救助市級統(tǒng)籌。加快建立以成本和收入結(jié)構(gòu)變化為基礎的價格動態(tài)調(diào)整機制。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2020年度部門本年總支出701.78萬元，使用方向：工資福利支出413.47萬元；商品和服務支出260.59萬元；對個人和家庭的補助15.23萬元；資本性支出12.49萬元。支出主要用于在職人員、聘用人員以及退休人員的工資、獎金福利等方面，以及完成本職工作所發(fā)生的相關費用支出等，用以維護單位機構(gòu)正常運行。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

主要用于在職和離休退休人員的工資福利、社會保障繳費、各類政策規(guī)定獎的兌現(xiàn)；保障正常運轉(zhuǎn)的公用支出；按照中央、省、市扶貧對口援助支出等。

2020年度基本支出653.78萬元，其中：人員支出428.7萬元、公用支出225.08萬元。

懷化市醫(yī)療保障局組建于2019年，2020年度首次編制預算，2020年度“三公經(jīng)費”的收入預算總數(shù)為14萬元，其中：公務用車運行維護費2.8萬元、公務接待費11.2萬元、公務用車購置費0萬元、因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費實際支出5.06萬元，其中：公務用車運行維護費0萬元、公用用車購置費0萬元、公務接待費5.06萬元、因公出國（境）費0萬元。經(jīng)過嚴格控制經(jīng)費使用，2020年度“三公經(jīng)費”本年支出5.06萬元，低于年初14萬元的預算數(shù)。

公務接待主要是接待來我局辦理公務的省醫(yī)療保障局、縣市區(qū)醫(yī)療保障局工作人員，以及打擊騙保飛行檢查組、醫(yī)保軟件服務公司等，接待嚴格按照相關財務制度文件要求進行，未發(fā)生公款大吃大喝或用于高消費娛樂等情況。我單位無公車，所以沒有公車運行費及公車購置費，也沒有因公出國（境）費。

（二）專項支出

我單位2020年度無專項支出。

三、部門專項組織實施情況

我單位2020年度無專項支出，所以并無專項組織實施情況。

四、資產(chǎn)管理情況

我局建立了完整的財務管理、資產(chǎn)管理制度，機構(gòu)及人員設置齊全，賬務管理規(guī)范，預算信息公開及時，資產(chǎn)管理嚴格。2020年根據(jù)《懷化市財政局轉(zhuǎn)發(fā)湖南省財政廳關于印發(fā)<湖南省政府采購電子賣場管理辦法>的通知》（懷財購〔2020〕57號），我單位按文件要求嚴格執(zhí)行，對限額以內(nèi)的貨物、服務、工程通過湖南省政府采購電子賣場進行采購。同時加強資產(chǎn)的日常監(jiān)管，對于報廢資產(chǎn)按照財政相關文件要求進行資產(chǎn)報廢處置報財政審批后在資產(chǎn)系統(tǒng)處置并進行銷賬處理。

五、部門整體支出績效情況

（一）2020年主要任務完成情況

1、提高站位，壓實責任，堅決打贏疫情防控“阻擊戰(zhàn)”。一是強化工作部署安排。市醫(yī)療保障局黨組切實增強做好新冠肺炎疫情防控工作的責任感和緊迫感，先后召開多次專題會議，第一時間傳達學習和貫徹習近平總書記關于疫情防控的重要指示批示精神和中央、省委、市委的決策部署，全面研究落實全市醫(yī)療保障部門疫情防控工作。成立了懷化市醫(yī)療保障局新冠肺炎疫情防控工作領導小組，先后制定了《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療保障工作方案》《公共場所新冠肺炎預防性消毒工作方案》《全面復工后疫情防控工作方案》，認真落實領導帶隊值班值守、經(jīng)辦機構(gòu)專人服務、全員待崗待命的工作機制。二是做好疫情排查管控。按照市委疫情防控指揮部統(tǒng)一部署，局領導帶隊組成市醫(yī)療保障局社區(qū)疫情防控市派工作組，深入太平橋社區(qū)，分批次指導幫助社區(qū)開展疫情排查工作，先后抽調(diào)黨員同志172人次，排查小區(qū)22個，排查住戶1萬多人次，幫助社區(qū)解決系列實際困難。積極引導辦事群眾佩戴口罩并自覺接受體溫檢測，認真做好了經(jīng)辦場地室內(nèi)通風、清潔消毒工作，落實了干部職工及家屬的排查登記和上報任務，及時排除疫情隱患，確保了辦事群眾和工作人員的健康安全。三是保障患者診療費用。根據(jù)國家局和省局要求，為了保障醫(yī)療機構(gòu)救治工作經(jīng)費，我市醫(yī)療保障部門給定點醫(yī)院預撥經(jīng)費共計1.39億元。并將《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》覆蓋的藥品和醫(yī)療服務項目，全部臨時納入醫(yī)保基金支付范圍；全市共完成新冠肺炎確診病例醫(yī)保結(jié)算40例，疑似病例醫(yī)保結(jié)算2例，醫(yī)保結(jié)算共64人次，醫(yī)保支付合計65.26萬元。

2、聚焦難點，貼心服務，全力支持本地企業(yè)復工復產(chǎn)。一是減征及緩交企業(yè)職工基本醫(yī)療保險費。根據(jù)省局文件精神，制定出臺了《關于階段性減征及緩繳職工基本醫(yī)療保險費的通知》（懷醫(yī)保發(fā)〔2020〕6號），從2020年2月1日起，對累計結(jié)余可支付月數(shù)大于6個月的縣市區(qū)內(nèi)各類參保企業(yè)單位繳費部分實行減半征收，對受疫情影響連續(xù)3個月出現(xiàn)累計虧損的企業(yè)允許申請緩繳，目前已累計為全市企業(yè)減負3601.9萬元。二是支持醫(yī)保定點醫(yī)藥機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。為幫助醫(yī)藥機構(gòu)解決困難，醫(yī)療服務協(xié)議簽訂前，對醫(yī)藥機構(gòu)發(fā)生的費用按實際發(fā)生的費用結(jié)算，通過網(wǎng)上申報，經(jīng)審核后直接撥付醫(yī)療費用，全力保證全市醫(yī)藥機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。三是做好企業(yè)復工復產(chǎn)指導幫扶工作。組建了幫扶專班全面進駐聯(lián)系企業(yè)正清集團，現(xiàn)場指導、督查該企業(yè)復工復產(chǎn)及疫情防控工作。同時加大對本地醫(yī)藥企業(yè)的幫扶力度，指導本地醫(yī)藥企業(yè)不斷完善相關條件，努力將生產(chǎn)的低值耗材產(chǎn)品進入省市招采目錄和平臺，鼓勵我市醫(yī)療機構(gòu)在同等條件下優(yōu)先采購選用本地企業(yè)的醫(yī)藥產(chǎn)品。由于招采制度的改革，本地醫(yī)藥配送企業(yè)無法進入指定配送單位目錄，為了本地企業(yè)發(fā)展，我們先后5次到省局匯報，請求給予本地企業(yè)藥品配送權(quán)，現(xiàn)已幫助我市經(jīng)開區(qū)兩家醫(yī)藥公司獲批為指定的醫(yī)藥配送企業(yè)。

3、精準施策，強化督導，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅“總決戰(zhàn)”。一是夯實了駐村扶貧基礎。市醫(yī)療保障局作為后盾單位幫扶沅陵縣荔溪鄉(xiāng)官坪村，先后協(xié)調(diào)籌措經(jīng)費近500萬元用于村級項目和基礎設施建設。完成了全村安全飲水、農(nóng)網(wǎng)改造及電信光纖工程、村級主干道提質(zhì)等項目建設；實現(xiàn)了15個村民小組道路通達和通暢；維修和新建了4處防洪堤、水渠；積極發(fā)展蔬菜種植、竹筍加工、蜜蜂養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)，成立了蔬菜種植專業(yè)合作社；全村易地扶貧搬遷102戶483人，危房改造53戶；去年該村已實現(xiàn)整村脫貧出列。為堅決打贏今年的脫貧攻堅戰(zhàn)，局黨組成員每月分別帶隊深入到聯(lián)系村沅陵縣荔溪鄉(xiāng)官坪村，開展疫情防控和脫貧攻堅工作，查擺存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，對未脫貧、監(jiān)測戶、邊緣戶進行重點監(jiān)控，逐人逐戶進行剖析，研究對策，落實幫扶計劃，已順利通過省市驗收。二是完成了醫(yī)保行業(yè)扶貧任務。按照市里的統(tǒng)一部署安排，今年以來，局黨組成員已分別帶隊對各縣市區(qū)醫(yī)療保障扶貧工作進行了十多次全面指導督查，針對上級檢查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題，制定了具體整改措施，明確了各責任單位、整改要求和時限，確保問題逐一整改清零。截至目前，全面實現(xiàn)我市785384名建檔立卡貧困人口應保盡保，資助參保總額11.90億元，參保率100%；全市縣域內(nèi)住院綜合保障支付5.86億元，實際綜合報銷比例88.65%，各地“一站式”結(jié)算共計113777人次，資金到位率100%。

4、緊貼民生，深化改革，切實提高醫(yī)療保障水平。一是全力保障基金平穩(wěn)運行。截至目前，全市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和生育保險總收入13.08億元；基金總支出12.36億元；當期結(jié)余7237萬元；歷年累計結(jié)余21.98億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險總收入28.87億元；基金總支出28.21億；當期結(jié)余6570萬元；歷年累計結(jié)余18.81億元。當前，全市醫(yī)保基金總體運行良好，保障水平明顯提升，基本實現(xiàn)了“收支平衡，略有結(jié)余”的目標。二是全面落實醫(yī)保報銷政策待遇。全面落實城鄉(xiāng)居民和城鎮(zhèn)職工參保相關政策，不斷擴大參保覆蓋面，確保參保人群能充分享受基本醫(yī)療保險待遇。截至目前，全市基本醫(yī)療保險保障498.27萬人次，報銷總費用28.65億元；大病保險保障92939人次，報銷總費用2.41億元；全市享受特殊病種門診待遇36.21萬人次，報銷總費用2.79億元；享受特殊藥品待遇1475人次，報銷總費用980.9萬元。三是持續(xù)加大“放管服”改革力度。公開發(fā)布了《關于疫情防控期間加強網(wǎng)上業(yè)務辦理減少人員聚集的倡議書》，實施推進“網(wǎng)上辦”“及時辦”等“五辦”服務。制定實施了《懷化市醫(yī)療保障業(yè)務辦理服務規(guī)范》，嚴格落實《湖南省醫(yī)療保障經(jīng)辦政務服務事項清單》和《湖南省醫(yī)療保障經(jīng)辦政務服務事項辦事指南》相關要求，大力推行“一次告知、一表受理、一次辦好”，進一步規(guī)范經(jīng)辦服務行為，簡化辦理流程、縮短辦理時限。截至目前，我局共辦理各類醫(yī)保服務事項28536件，其中網(wǎng)上辦理10356件，實現(xiàn)了疫情防控和業(yè)務辦理兩不誤。四是全面落實藥品集采政策和價格招采工作。全面取消公立醫(yī)療機構(gòu)耗材加成，積極穩(wěn)妥推進了全市公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務價格調(diào)整工作，通過成本核算、公開征求意見、風險評估、價格聽證等程序，聯(lián)合市衛(wèi)健委出臺了《懷化市公立醫(yī)療機構(gòu)現(xiàn)行醫(yī)療服務價格目錄（2020）》、《懷化市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)現(xiàn)行醫(yī)療服務價格目錄（2020）》并于10月1日起正式實施；深入推進國家藥品集中采購政策，積極推動第一批25個品種、第二批32個品種落地，全面完成約定采購任務，切實抓好第三批、第四批國家集采藥品報量和省抗菌藥物104個品種的采購工作，預計全年我市醫(yī)院合計減少藥品費用1.33億元。五是不斷強化基金監(jiān)管高壓態(tài)勢。邀請本市12大類472名衛(wèi)生專業(yè)技術人員組成了我市醫(yī)療保障專家?guī)欤S機抽查配合我局開展日常監(jiān)管工作，切實強化監(jiān)管技術支撐。全市醫(yī)保系統(tǒng)對2019年全省飛行檢查我市30家醫(yī)院的556個問題線索開展了復核工作，先后組織開展了3次打擊欺詐騙保專項檢查，一年來，全市醫(yī)保系統(tǒng)共檢查定點醫(yī)藥機構(gòu)1558家，約談733家，暫停定點醫(yī)療機構(gòu)服務協(xié)議26家，解除定點醫(yī)療機構(gòu)服務協(xié)議3家，行政處罰定點醫(yī)療機構(gòu)42家，處罰金額2040萬元，追回醫(yī)保基金8875萬元。組織集中宣傳活動140場次，制作張貼宣傳海報5.27萬張，發(fā)放宣傳手冊、折頁28.58萬份，發(fā)送宣傳短信500萬條，公開曝光全市欺詐騙保典型案例36起，有效規(guī)范了全市醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)療行為。

5、對標對表，統(tǒng)籌謀劃，全面落實醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌和參保全覆蓋目標。一是穩(wěn)步推進醫(yī)保市級統(tǒng)籌。為增強基金抗風險能力，實現(xiàn)基金互助共濟。我局按照省里統(tǒng)一部署，全力開展醫(yī)保基金市級統(tǒng)籌工作，并在全面收集了省內(nèi)外市級統(tǒng)籌相關政策和深入開展縣市區(qū)調(diào)研的基礎上，結(jié)合我市實際，先后擬定了《懷化市全面實行基本醫(yī)療保險和生育保險市級統(tǒng)籌實施方案》及其實施辦法，通過了市政府常務會審議并以市政府辦名義印發(fā)；配合審計部門對全市醫(yī)保系統(tǒng)近3年來基金收支管理情況進行交叉審計并落實問題整改，完成了市級統(tǒng)籌配套政策文件的制定，為明年正式實施醫(yī)保市級統(tǒng)籌奠定了基礎。二是扎實做好參保全覆蓋。成立工作領導小組，積極指導各縣市區(qū)開展摸底排查和參保登記，建立健全相關臺賬佐證資料。市政府督查室對參保率較低的縣市區(qū)下函督辦，層層傳導壓力。此外充分利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播、電視、報紙等媒體，大力宣傳醫(yī)保政策待遇；通過扶貧工作隊和幫扶責任人將醫(yī)保政策宣傳到組、到戶、到人；聯(lián)合中國移動懷化分公司群發(fā)宣傳短信1000萬條，引導城鄉(xiāng)居民積極參保，全市2020年度參保總?cè)藬?shù)達485.06人，參保率達97.3%，逐步實現(xiàn)參保全覆蓋。

6、錘煉黨性，正風肅紀，全面加強干部隊伍建設。一是堅持抓好黨建，強化作風整治。制定了黨建工作方案，嚴格落實黨組書記抓黨建“第一責任人”責任，壓實黨建責任。先后召開8次黨組會議專題研究黨建及黨風廉政工作。班子成員以普通黨員身份自覺過好雙重組織生活會。各基層黨支部通過專題學習、上黨課、專題討論、召開專題組織生活會等方式全面落實了“三會一課”制度，開展各類學習活動15次，組織進行了交通值守、理論學習、捐款、看電影黨課、實地黨性教育、助力學校復學等主題黨日活動12次。同時發(fā)揮黨員先鋒作用，組織成立了黨員突擊隊，協(xié)助社區(qū)積極開展疫情排查和社區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工作。二是加強黨風廉政建設，認真落實意識形態(tài)工作責任制。主要負責同志切實擔負起黨風廉政建設第一責任人責任，班子成員全面履行好黨風廉政“一崗雙責”。制定了黨風廉政工作方案，層層簽訂黨風廉政建設責任狀，與駐市衛(wèi)健委紀檢監(jiān)察組聯(lián)合下發(fā)了《關于開展國家公職人員利用職權(quán)違規(guī)投資入股、辦醫(yī)藥企業(yè)專項清理工作的通知》（懷醫(yī)保發(fā)〔2020〕12號），對干部職工經(jīng)營、入股醫(yī)藥機構(gòu)等違紀違規(guī)行為進行清查治理，未發(fā)現(xiàn)有違紀違規(guī)現(xiàn)象；嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，反復告誡警示黨員干部要旗幟鮮明講政治，嚴格規(guī)范自身言行舉止，確保了本單位今年以來沒有發(fā)生任何輿情事件。三是推進宣傳法制工作，全面啟動醫(yī)保電子憑證激活工作。今年以來，我局通過報紙、電視臺、網(wǎng)站、單位公眾號發(fā)布各類醫(yī)保信息100余篇，閱讀量超過5萬次，轉(zhuǎn)發(fā)量近10萬條；完成人大建議及政協(xié)提案辦理12件，均已完成代表見面及答復，協(xié)辦案件也已上傳辦理平臺并發(fā)給主辦單位；全面啟動醫(yī)保電子憑證激活工作，借助電視臺、報紙、新聞網(wǎng)站、微信公眾號、手機客戶端等多種媒介渠道進行正面宣傳報道，多渠道推送電子憑證激活鏈接。廣泛發(fā)動轄區(qū)內(nèi)定點醫(yī)藥機構(gòu)采取張貼海報、播放視頻、發(fā)放宣傳手冊等手段積極宣傳，切實提高激活人群覆蓋率。

（二）部門整體支出績效分析

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是深化醫(yī)療保障體制改革的關鍵之年，懷化市醫(yī)療保障局在市委市政府的堅強領導和省醫(yī)療保障局的精心指導下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅決貫徹落實黨中央國務院、省委省政府、市委市政府和省醫(yī)療保障局的一系列決策部署，全力開展疫情防控、助力企業(yè)復工復產(chǎn)、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、積極推進市級統(tǒng)籌、切實加強基金監(jiān)管、不斷強化黨風政風建設，取得了積極的成效。

2020年度我單位履職效益情況良好，認真遵守各項財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各項支出審批程序，確保專款專用，無截留、擠占或挪用。“三公”經(jīng)費厲行勤儉節(jié)約，確保資金合理使用，切實提高資金效益。部門整體支出績效情況如下：

1、經(jīng)濟性分析

2020年依據(jù)部門預算，嚴格控制日常開支，確保日常開支在厲行節(jié)約指標數(shù)內(nèi)；嚴格執(zhí)行黨政機關公務接待管理規(guī)定，盡力壓縮“三公”經(jīng)費等行政支出。2020年12月31日，我單位核定編制數(shù)47人，在職39人，在職人員控制率82.98%；2020年我單位“三公”經(jīng)費年初預算14萬，開支5.06萬元，三公經(jīng)費控制率36.14%，預算完成率99.63%。我單位成本控制嚴格、厲行節(jié)約，經(jīng)濟效益良好。

2、效率性分析

2020年，我局共辦理各類醫(yī)保服務事項28536件，其中網(wǎng)上辦理10356件，實現(xiàn)了疫情防控和業(yè)務辦理兩不誤。我局通過報紙、電視臺、網(wǎng)站、單位公眾號發(fā)布各類醫(yī)保信息100余篇，閱讀量超過5萬次，轉(zhuǎn)發(fā)量近10萬條；完成人大建議及政協(xié)提案辦理12件，均已完成代表見面及答復。全面完成省市下達的目標任務，市醫(yī)保部門在人員有限和財政預算資金有限的情況下，明確重點、有保有壓，把資金用在醫(yī)療保障、疫情防控、基金監(jiān)管等刀刃上。提高行政效率的同時有效降低了行政成本，整體效率性良好。

3、有效性分析

2020年，我單位對標對表，統(tǒng)籌謀劃，全面落實醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌和參保全覆蓋目標。聯(lián)合中國移動懷化分公司群發(fā)宣傳短信1000萬條，引導城鄉(xiāng)居民積極參保，全市2020年度參保總?cè)藬?shù)達485.06人，參保率達95.3%，逐步實現(xiàn)參保全覆蓋。全市醫(yī)保系統(tǒng)共檢查定點醫(yī)藥機構(gòu)1558家，約談733家，暫停定點醫(yī)療機構(gòu)服務協(xié)議26家，解除定點醫(yī)療機構(gòu)服務協(xié)議3家，行政處罰定點醫(yī)療機構(gòu)42家，處罰金額2040萬元，追回醫(yī)保基金8875萬元。組織集中宣傳活動140場次，制作張貼宣傳海報5.27萬張，發(fā)放宣傳手冊、折頁28.58萬份，發(fā)送宣傳短信500萬條，公開曝光全市欺詐騙保典型案例36起，有效規(guī)范了全市醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)療行為。整體有效性良好。

4、可持續(xù)性分析

我單位2020年支出公用經(jīng)費212.59萬元，其中辦公經(jīng)費38.58萬元、水電費差旅費20.54萬元，會議培訓費6.08萬元。醫(yī)療保障服務能力提升資金30萬元用于提升我單位醫(yī)療保障服務能力，醫(yī)保法治建設能力、基金預警和風險防控能力、醫(yī)保經(jīng)辦服務能力均有所提升；在醫(yī)保綜合監(jiān)管和醫(yī)保標準化水平方面均有顯著提升；跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算率較上年有所提高，極大地方便了老百姓看病就醫(yī)，減少群眾負擔，在醫(yī)藥價格和醫(yī)藥招標采購方面均已按要求落實，醫(yī)保新聞宣傳、政府信息工作和政策研究能力等方面培訓有所提升。我單位逐步實現(xiàn)定點醫(yī)藥機構(gòu)監(jiān)督全覆蓋，醫(yī)保人才培養(yǎng)合格率90%以上，逐步推行醫(yī)保支付方式改革，醫(yī)保工作的可持續(xù)性良好。

六、存在的主要問題

（一）年初預算編制不夠精細全面，部分支出沒有編制在年初預算里，導致實際預算完成率、預算控制率扣分較多或者沒有得分。財政對于年初預算只按平均每人1.5萬元的標準安排單位公用經(jīng)費，且實際下?lián)艿絾挝粫r還要壓減20%再撥付，遠遠小于實際公用支出的剛性需求。

（二）目前單位對口的鄉(xiāng)村振興項目一直沒有配套的財政資金，均需從單位現(xiàn)有的公用經(jīng)費里面開支。

七、改進措施和有關建議

（一）細化預算編制工作，做好預算編制。參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免造成預算編制與實際剛性支出脫節(jié)。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核。

（三）加強資產(chǎn)管理力度，進一步完善資產(chǎn)管理制度，最大限度地提高資產(chǎn)使用效率。

（四）在確保嚴格貫徹落實現(xiàn)有財務管理制度的基礎上，進一步完善和改進各項財務制度，合理配置資源，提高單位財務管理的水平與效率。

懷化市醫(yī)療保障局2020年度部門決算公開表格