一、部門職責及機構(gòu)設置情況

（一）部門職責

    本部門主要職責是：提供對外經(jīng)濟貿(mào)易服務、法律調(diào)解、出口商品原產(chǎn)地認證、舉辦、組織參加和接待國際展覽、組織出國經(jīng)貿(mào)考察以及市委、市政府交辦的工作。
    （二）機構(gòu)設置情況

懷化市貿(mào)促會為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：辦公室。

二、部門預算單位構(gòu)成

懷化市貿(mào)促會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市貿(mào)促會部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）部門預算收支總表

2018年部門預算包括市貿(mào)促會本機預算情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)111.94萬元，其中，一般公共預算撥款106.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)5.84萬元。收入較去年增加18.21萬元，主要原因是今年增加了專項業(yè)務（工作）經(jīng)費。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)111.94萬元，其中，主要是工資福利支出55.93萬元、商品和服務支出46.14萬元、對個人和家庭的補助9.87萬元。支出較去年增加18.21萬元，主要原因是今年增加了專項業(yè)務（工作）經(jīng)費，用于業(yè)務活動的開展。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

     2018年一般公共預算撥款收入為106.1萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為106.1萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費包括：一是人員經(jīng)費65.8萬元（其中工資福利支出55.93萬元，對個人和家庭補助9.87萬元）。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

    五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2018年懷化市貿(mào)促會一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.2萬元。其中，公務接待費3.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年預算數(shù)持平。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2018年懷化市貿(mào)促會機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款106.1萬元，比2017年預算數(shù)增加21.91萬元，提高26%。主要因為今年增加了專項業(yè)務（工作）經(jīng)費，主要用于商品和服務支出40.3萬元等。

    （三）政府采購情況

     2018年懷化市貿(mào)促會政府采購預算總額為0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018部門預算公開表.xls