目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1．根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

2．承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會(huì)同有關(guān)部門做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3．指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強(qiáng)與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對(duì)接合作，負(fù)責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對(duì)接合作工作。

4．通過法定程序，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

5．負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

6．負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度;依法對(duì)縣(市、區(qū))國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

7．按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

8．指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問管理工作。

9.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市國(guó)資委作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室，組織人事科，企業(yè)黨建科、產(chǎn)權(quán)管理科，企業(yè)發(fā)展科，考評(píng)預(yù)算科。    

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門本級(jí)，懷化市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心（二級(jí)部門）。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)619.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款619.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加162.75萬元，主要原因是增加國(guó)有企業(yè)遺留問題處置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)180萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)619.72萬元，其中，主要是工資福利支出282.25萬元、商品和服務(wù)支出283.27萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.20萬元、資本性支出8萬元。支出較去年增加162.75萬元，主要原因是增加國(guó)有企業(yè)遺留問題處置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)180萬元，專項(xiàng)用于湖南中安集團(tuán)有限公司涉嫌違法問題及風(fēng)險(xiǎn)處置專項(xiàng)費(fèi)用。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為619.72萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為619.72萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資157.82萬元、津貼補(bǔ)貼59.45萬元、辦公費(fèi)13萬元、印刷費(fèi)6萬元、水電費(fèi)2萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為225萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作專項(xiàng)支出12萬元，主要用于國(guó)有企業(yè)改制及國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出等方面；國(guó)有企業(yè)遺留問題處置專項(xiàng)支出180萬元，主要用于湖南中安集團(tuán)有限公司涉嫌違法問題及風(fēng)險(xiǎn)處置等方面；國(guó)企黨建專項(xiàng)支出21萬元，主要用于國(guó)企黨建、等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；央企、省企對(duì)接及招商引資專項(xiàng)12萬元，主要用于對(duì)接央企、省企及招商引資等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金支出情況

2021年本單位無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2021年委機(jī)關(guān)及市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.1萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少1.5萬元，下降（或提高）10.27%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)減少3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加1.5萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年委機(jī)關(guān)及市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款283.27萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加147.31萬元，提高108.35%，主要因?yàn)?/font>增加國(guó)有企業(yè)遺留問題處置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)180萬元，主要用于：湖南中安集團(tuán)有限公司涉嫌違法問題及風(fēng)險(xiǎn)處置等。