目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1．根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

2．承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會(huì)同有關(guān)部門做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3．指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強(qiáng)與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作，負(fù)責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作工作。

4．通過法定程序，對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。

5．負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

6．負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度;依法對縣(市、區(qū))國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

7．按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

8．指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問管理工作。

9.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市國資委作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室，組織人事科，企業(yè)黨建科、產(chǎn)權(quán)管理科，企業(yè)發(fā)展科，考評預(yù)算科。    

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門本級，懷化市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)456.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款456.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加41.3萬元，主要原因是增加7名干部職工，工資性收入增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)456.97萬元，其中，主要是工資福利支出268.80萬元、商品和服務(wù)支出138.56萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.61萬元、資本性支出3萬元。支出較去年增加41.3萬元，主要原因是增加了新調(diào)入人員工資39.32萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為456.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為456.97萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資156.16萬元、津貼補(bǔ)貼55.86萬元、辦公費(fèi)10.5萬元、印刷費(fèi)3.5萬元、水電費(fèi)4萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)3萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。2020年無項(xiàng)目支出。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2020年委機(jī)關(guān)及市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，下降2.74%，主要因?yàn)闇p少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.4萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年委機(jī)關(guān)及市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款138.56萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加15.53萬元，提高12.62%，主要因?yàn)檎{(diào)入7人，增加人頭經(jīng)費(fèi)10.5萬元，增加黨建支出5.03萬元。

    （三）政府采購情況

2020年委機(jī)關(guān)及市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出456.97萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元，其中工作經(jīng)費(fèi)0萬元，國有資產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)58.5萬元，其中：用于央企省企對接專項(xiàng)工作14萬元、國企黨建專項(xiàng)工作24.5萬元、國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。本單位無價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備和專用設(shè)備。2020年擬新增固定資產(chǎn)3萬元，用于購買檔案室（保密室）配套設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，具體為：國資系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)工作會(huì)議，內(nèi)容為年度工作安排，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)80人，預(yù)算0.5萬元；全市國有企業(yè)黨建工作會(huì)議，內(nèi)容為全市國企（含央企、省企黨建人員）黨建工作安排，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)120人，預(yù)算0.5萬元；“七.一”表彰大會(huì)，表彰先進(jìn)黨支部，先進(jìn)個(gè)人等，預(yù)計(jì)參會(huì)人員150人，預(yù)算5萬元；企業(yè)黨組織書記述職大會(huì)，內(nèi)容為書記述職，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)150人，預(yù)算1萬元；國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)（按季度開），內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)240人次，預(yù)算1萬元；國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作部署會(huì)及協(xié)調(diào)會(huì)10次，內(nèi)容為協(xié)調(diào)、部署、調(diào)查國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)進(jìn)展情況，參會(huì)人數(shù)300人次，預(yù)算2萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元，具體為：基層黨支部書記培訓(xùn)，內(nèi)容為培訓(xùn)基層黨支部書記，預(yù)計(jì)人數(shù)400人，預(yù)算2萬元；黨務(wù)專干培訓(xùn)，內(nèi)容為黨務(wù)知識，預(yù)計(jì)人400人，預(yù)算2萬元；入黨積極分子培訓(xùn)，內(nèi)容為黨史及黨建知識，預(yù)計(jì)人數(shù)200人，預(yù)算0.8萬元；黨員發(fā)展對象培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)200人，預(yù)算0.7萬元；監(jiān)管企業(yè)管理人員培訓(xùn).，預(yù)計(jì)人數(shù)30人，預(yù)算0.5萬元；國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理移交培訓(xùn)，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)100人次，預(yù)算2萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表： 2020預(yù)算

                       2020年1月30日