目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

“三公”經費預算

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1．根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。

2．承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統計、稽核，對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;根據工資宏觀調控政策，會同有關部門做好所監管企業工資分配管理工作，擬定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

3．指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整;指導所監管企業引進戰略投資者與產權(股權)招商引資與資本合作，加強與中央企業、省屬企業對接合作，負責歸口組織協調全市與中央企業、省屬企業對接合作工作。

4．通過法定程序，對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

5．負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

6．負責企業國有資產基礎管理，起草有關國有資產監督管理的辦法和規章制度;依法對縣(市、區)國有資產監督管理工作進行指導和監督。

7．按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

8．指導、監督所監管企業法律顧問管理工作。

9.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市國資委作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室，組織人事科，企業黨建科、產權管理科，企業發展科，考評預算科。    

二、部門預算單位構成

納入2020年懷化市人民政府國有資產監督管理委員會部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市人民政府國有資產監督管理委員會部門本級，懷化市國有資產經營管理中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數456.97萬元，其中，一般公共預算撥款456.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加41.3萬元，主要原因是增加7名干部職工，工資性收入增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數456.97萬元，其中，主要是工資福利支出268.80萬元、商品和服務支出138.56萬元、對個人和家庭的補助46.61萬元、資本性支出3萬元。支出較去年增加41.3萬元，主要原因是增加了新調入人員工資39.32萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為456.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為456.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資156.16萬元、津貼補貼55.86萬元、辦公費10.5萬元、印刷費3.5萬元、水電費4萬元、辦公設備購置費3萬元等。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。2020年無項目支出。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)“三公”經費預算

     2020年委機關及市國有資產經營管理中心部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為14.6萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.6萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少0.4萬元，下降2.74%，主要因為減少了公務用車運行費0.4萬元。

（二）機關運行經費

2020年委機關及市國有資產經營管理中心部門機關運行經費一般公共預算撥款138.56萬元，比2019年預算數增加15.53萬元，提高12.62%，主要因為調入7人，增加人頭經費10.5萬元，增加黨建支出5.03萬元。

    （三）政府采購情況

2020年委機關及市國有資產經營管理中心部門政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出456.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出0萬元，其中工作經費0萬元，國有資產監管專項經費58.5萬元，其中：用于央企省企對接專項工作14萬元、國企黨建專項工作24.5萬元、國有企業退休人員社會化管理工作專項經費20萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。本單位無價值50 萬元以上通用設備和專用設備。2020年擬新增固定資產3萬元，用于購買檔案室（保密室）配套設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算10萬元，具體為：國資系統監管企業工作會議，內容為年度工作安排，預計參會人數80人，預算0.5萬元；全市國有企業黨建工作會議，內容為全市國企（含央企、省企黨建人員）黨建工作安排，預計參會人數120人，預算0.5萬元；“七.一”表彰大會，表彰先進黨支部，先進個人等，預計參會人員150人，預算5萬元；企業黨組織書記述職大會，內容為書記述職，預計參會人數150人，預算1萬元；國有企業經濟運行分析會（按季度開），內容為經濟運行分析，預計參會人數240人次，預算1萬元；國有企業退休人員社會化管理工作部署會及協調會10次，內容為協調、部署、調查國有企業退休人員移交社區進展情況，參會人數300人次，預算2萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算8萬元，具體為：基層黨支部書記培訓，內容為培訓基層黨支部書記，預計人數400人，預算2萬元；黨務專干培訓，內容為黨務知識，預計人400人，預算2萬元；入黨積極分子培訓，內容為黨史及黨建知識，預計人數200人，預算0.8萬元；黨員發展對象培訓，預計人數200人，預算0.7萬元；監管企業管理人員培訓.，預計人數30人，預算0.5萬元；國有企業退休人員社會化管理移交培訓，內容為業務培訓，預計人數100人次，預算2萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表： 2020預算

                       2020年1月30日