一、部門基本情況

（一）部門職責。

1、根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。

2、承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。根據有關規定，負責黨組織聯系在國資委黨委的企業省企，市企的黨建組織建設以及黨員教育工作。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統計、稽核，對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;根據工資宏觀調控政策，會同有關部門做好所監管企業工資分配管理工作，擬定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

3、指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整;指導所監管企業引進戰略投資者與產權(股權)招商引資與資本合作，加強與中央企業、省屬企業對接合作，負責歸口組織協調全市與中央企業、省屬企業對接合作工作。

4、通過法定程序，對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

5、按照有關規定，代表市人民政府向所監管企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作。

6、負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

7、負責企業國有資產基礎管理，起草有關國有資產監督管理的辦法和規章制度;依法對縣(市、區)國有資產監督管理工作進行指導和監督。

8、按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

9、指導、監督所監管企業法律顧問管理工作。

10、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市國資委作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室（政策法規科加掛在辦公室），組織人事科 ，企業黨建科，產權管理科，企業發展科，考評預算科。 

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的二級部門預算單位包括：懷化市國有資產經營管理中心。懷化市國資委作為一級部門預算單位。

三、部門收支總體情況 

2018年部門預算編報范圍包括委機關收入、支出和專項經費安排情況及懷化市國有資產經營管理中心人員的工資收入。收入主要是公共預算財政撥款；支出即包括保障委機關基本運行的經費，也包括非稅征收成本支出。              

   （1）收入預算：2018年年初預算為428.71萬元，其中①公共預算財政撥款408.01萬元；②以前年度結余20.7萬元。收入較2017年預算減少32萬元，主要是減少招待費、車輛運行經費獎金等開支。

（2）支出預算：2018年年初預算支出為428.71元，支出較2017年預算減少32萬元，主要是減少招待費、車輛運行經費獎金等開支。

   （3）表格附后。

四、本年度一般公共財政撥款支出情況。                

2018年一般公共預算撥款收入為408.01萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出：2018年年初預算為408.01萬元，是本委機關為了保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。其中①工資福利支出203.31萬元；②商品和服務支出134.31萬元（包括專項業務費90萬元，主要是用于本委央企省企對接合作、國企改制以及企業清產核資及企業黨建工作）；③對個人和家庭補助支出68.39萬元，④資本性支出2萬元。

（2）我委無項目支出。  

五、其他重要事項的情況說明 

（一）“三公”經費預算

2018年三公經費預算為21萬元。其中，公務接待費13萬元，主要用于中央企業、省屬企業對接合作及單位正常業務接待；公務用車運行費8萬元。2018年“三公”經費比2017年“三公”經費減少21萬元，減少50%。減少原因是根據中央八項規定的有關文件精神，我委嚴格控制減少了接待費和車輛運行費。我委無公務出國費和車輛購置費。

（二）機關運行經費

2018年委機關運行經費一般公共預算撥款134.31萬元，主要用于委機關辦公費、印刷費、差旅費、接待費等。相比2017年預算180.50萬元減少了46.19萬元，減少34%。減少原因是根據中央八項規定的有關文件精神，我委嚴格控制減少了接待費和車輛運行費。本年主要安排在印刷費、辦公費、會議費、培訓費、交通費、接待費，預算91萬，因為今年市內國有企業黨建全部劃到國資委企業黨建科，需要舉辦各類黨建培訓和會議，并訂購和印刷各類黨建有關的文件和書刊、筆記本等。差旅費主要用于央企省企對接、扶貧等支出。

（三）政府采購情況

2017年我委政府采購預算總額5萬元，主要是于添置辦公設備用途。

六、名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018部門預算公開表.xls