第一部分   懷化市紅十字會單位概況

一、部門主要職能

1.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系；

2.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

4.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

5.參加國際人道主義救援工作；

6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；

7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；

9.協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

二、部門決算單位構成

懷化市紅十字會作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科和業務科。

第二部分  懷化市紅十字會2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市紅十字會2016年度部門決算情況說明

一、關于懷化市紅十字會2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

本部門2016年度全年收入107.29萬元，與上年相比，增加10.48萬元，增長10.83%，主要原因是:一是人員工資增長，財政撥款增加；二是增加市藍天救援隊購置設備2萬元。

2016年度全年支出97.98萬元，與上年相比，增加1.05萬元，增長1.1%，基本持平。

2、財政撥款支出與年初預算比較

本部門2016年度財政撥款支出97.98萬元，年初預算數137.32萬元，預決算差異率28.65%，形成差異的主要原因是當年我市沒有重大自然災害，國內也無重大災害，因此沒有募捐收入和募捐支出。

二、關于懷化市紅十字會2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度全年收入107.29萬元，其中：財政撥款收入107.29萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；經營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、關于懷化市紅十字會2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度全年支出97.98萬元，其中：基本支出97.98萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；經營支出0萬元，占比0%。

四、關于懷化市紅十字會2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入107.29萬元，與上年相比，增加10.48萬元，增長10.83%，主要原因是:一是人員工資增長，財政撥款增加；二是增加市藍天救援隊購置設備2萬元。

2016年度財政撥款支出97.98萬元，與上年相比，增加1.05萬元，增長1.1%，基本持平。

五、關于懷化市紅十字會2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出97.98萬元，與上年相比，增加1.05萬元，增長1.1%，基本持平。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出97.98萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。

六、關于懷化市紅十字會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出97.98萬元，其中：人員經費67.43萬元，占比68.8%；公用經費30.55萬元，占比31.2%。

七、關于懷化市紅十字會2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2016年度“三公”經費支出5.28萬元，年初預算6.40萬元，預決算差異率17.5%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0；公務用車購置及運行維護費3.86萬元，年初預算4.00萬元，預決算差異率3.5%；公務接待費1.42萬元，年初預算2.40萬元，預決算差異率40.8%，形成預決算差異的主要原因是我單位嚴格執行控制“三公”經費開支的有關規定。

本部門2016年度“三公”經費支出5.28萬元，與上年相比，減少1.37萬元，降低20.6%，主要原因是嚴格控制了“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費3.86萬元，與上年相比，減少0.77萬元，降低16.7%；公務接待費1.42萬元，與上年相比，減少0.6萬元，降低29.7%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2016年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量1輛；國內公務接待批次15次，接待人次161人。

八、關于懷化市紅十字會2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2016年度無政府性基金預算收入支出。

九、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

本部門2016 年度機關運行經費支出30.55萬元，與上年相比，增加0.97萬元，增長3.3%，基本持平。

2、政府采購支出情況說明。

本部門2016 年度政府采購支出總額4.66萬元，其中公務用車運行維護支出3.86萬元，辦公電腦耗材支出0.8萬元。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行，定點服務單位采購。

3、國有資產占用情況說明。

截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，即一般公務用車1 輛。

4、預算績效情況說明。

2016年度財政補助收入和財政補助支出除追加因素還結余7.31萬元。結余原因：一是使用2015年剩余的各種宣傳資料，2016年度沒有產生印刷費用。二是2016年我市沒有重大自然災害，相對減少了備災救災的相關費用。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費.

公開附表