一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)的職能是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。主要工作任務(wù)：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。二是團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。三是弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，受政府委托發(fā)展殘疾人事業(yè)、管理殘疾人，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。四是協(xié)同有關(guān)部門開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。五是協(xié)助政府研究、擬定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。六是承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)部門預(yù)算單位包括：懷化市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心和懷化市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、康復(fù)部、教就部、殘工委秘書處。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)，懷化市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心（二級(jí)部門），懷化市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心（二級(jí)部門）。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)201.04萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款193.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,以前年度結(jié)余7.99萬(wàn)元。收入較去年減少2090.31萬(wàn)元，主要是上年結(jié)余資金減少。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)201.04萬(wàn)元，其中，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出201.04萬(wàn)元，支出較去年減少2090.31萬(wàn)元。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。 （公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為193.05萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為193.05萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出132.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出24.28萬(wàn)元，其他個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出33.66萬(wàn)元，其他支出0.75萬(wàn)元，資本性支出2萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)及二級(jí)機(jī)構(gòu)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2018年懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)及二級(jí)機(jī)構(gòu)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款24.28萬(wàn)元，比2016年的105.43萬(wàn)元減少了81.15萬(wàn)元，主要因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，其中：辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元、福利費(fèi)2.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.6萬(wàn)元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2018年懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)及二級(jí)機(jī)構(gòu)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額7.04萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表：2018殘聯(lián)部門預(yù)算公開表（匯總）.xls