發(fā)布時間：2020-09-02 16:08 信息來源：市財政局
2019年度懷化市人工影響天氣辦公室部門決算
目錄
第一部分懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、部門職責(zé)
（一）懷化市人工影響天氣辦公室為全額撥款的事業(yè)單位，其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：提供人工影響天氣服務(wù)，人工增雨、消雹等相關(guān)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市人工影響天氣辦公室為一級部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。編制數(shù)3人，實有人員3人。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人工影響天氣辦公室2019年部門決算公開單位只有懷化市人工影響天氣辦公室本級。
第二部分
部門決算表
懷化市人工影響天氣辦公室此部分為excel導(dǎo)出表，見附件1。
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計32.97萬元。與2018年相比，增加8.75萬元，增長36.13%，主要是因為本年度人員經(jīng)費中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并且新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位醫(yī)療和其他社會保障繳費，以及增加了獎金發(fā)放數(shù)（2019年的獎金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
二、收入決算情況說明
本年收入合計32.97萬元，其中：財政撥款收入32.97萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計32.54萬元，其中：基本支出32.54萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計32.97萬元，與2018年相比，增加8.75萬元,增長36.13%，主要是因為本年度人員經(jīng)費中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并且新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位醫(yī)療和其他社會保障繳費，以及增加了獎金發(fā)放數(shù)（2019年的獎金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出32.54萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加8.32萬元，增長34.35%，主要是因為本年度人員經(jīng)費中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并且新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和事業(yè)單位醫(yī)療，以及增加了獎金發(fā)放數(shù)（2019年的獎金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出32.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出2.79萬元，占8.57%；衛(wèi)生健康支出1.29萬元，占3.96%；自然資源海洋氣象等支出28.47萬元，占87.49%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為21.35萬元，支出決算數(shù)為32.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增了事業(yè)單位醫(yī)療支出。
3、自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為21.35萬元，支出決算為28.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度本年度人員經(jīng)費中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，增加了獎金發(fā)放數(shù)（2019年的獎金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出32.54萬元，其中：人員經(jīng)費28.44萬元，占基本支出的87.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費4.10萬元，占基本支出的12.60%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、福利費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算率為0，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，沒有安排公務(wù)用車運行維護(hù)費，與上年相比預(yù)算支出增加3萬元，增長100%,增長的主要原因是有車輛運行維護(hù)需求。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年無安排因公出國（境）。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年無接待來訪團(tuán)組/人。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位有效的完成了2019年的擬定計劃及目標(biāo)，由懷化市氣象局統(tǒng)一調(diào)度、用于飛機(jī)增雨作業(yè)，懷化市人工影響天氣辦公室具體落實。該資金使用嚴(yán)格把關(guān)，不列支預(yù)算范圍外的支出，資金使用得到有效控制。有效緩解地域干旱，增加土壤含水量，改善生態(tài)環(huán)境，及時開展了人工影響天氣作業(yè)，作業(yè)后效果明顯，作業(yè)區(qū)域普降小到中雨，局地大到暴雨，有效的緩解了旱情，降低了森林火險等級。每次作業(yè)均取得較好效果，得到了地方政府和人民群眾的肯定。人工增雨調(diào)動指揮人員與外場作業(yè)人員密切配合，注意天氣形勢變化，向作業(yè)現(xiàn)場報告信息，內(nèi)外密切配合，互相協(xié)調(diào)，從而保證人工增雨工作的正常有效開展。社會公眾或服務(wù)對象滿意度95%（即對氣象行業(yè)的滿意度）。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0元。主要原因是：此經(jīng)費支出是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排購買貨物和服務(wù)的各項資金，本單位為事業(yè)單位，未安排此經(jīng)費支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0元；開支培訓(xùn)費0元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
