發(fā)布時(shí)間：2020-09-02 16:08 信息來(lái)源：市財(cái)政局
2019年度懷化市人工影響天氣辦公室部門決算
目錄
第一部分懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、部門職責(zé)
（一）懷化市人工影響天氣辦公室為全額撥款的事業(yè)單位，其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：提供人工影響天氣服務(wù)，人工增雨、消雹等相關(guān)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市人工影響天氣辦公室為一級(jí)部門預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。編制數(shù)3人，實(shí)有人員3人。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人工影響天氣辦公室2019年部門決算公開(kāi)單位只有懷化市人工影響天氣辦公室本級(jí)。
第二部分
部門決算表
懷化市人工影響天氣辦公室此部分為excel導(dǎo)出表，見(jiàn)附件1。
第三部分
2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收、支總計(jì)32.97萬(wàn)元。與2018年相比，增加8.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.13%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并且新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療和其他社會(huì)保障繳費(fèi)，以及增加了獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)（2019年的獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)32.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入32.97萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)32.54萬(wàn)元，其中：基本支出32.54萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)32.97萬(wàn)元，與2018年相比，增加8.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.13%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并且新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療和其他社會(huì)保障繳費(fèi)，以及增加了獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)（2019年的獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出32.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加8.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.35%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并且新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和事業(yè)單位醫(yī)療，以及增加了獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)（2019年的獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出32.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2.79萬(wàn)元，占8.57%；衛(wèi)生健康支出1.29萬(wàn)元，占3.96%；自然資源海洋氣象等支出28.47萬(wàn)元，占87.49%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為21.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為32.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增了事業(yè)單位醫(yī)療支出。
3、自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.35萬(wàn)元，支出決算為28.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度本年度人員經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，增加了獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)（2019年的獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出32.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)28.44萬(wàn)元，占基本支出的87.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)4.10萬(wàn)元，占基本支出的12.60%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0元，完成預(yù)算率為0，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，沒(méi)有安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比預(yù)算支出增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是有車輛運(yùn)行維護(hù)需求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年無(wú)安排因公出國(guó)（境）。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年無(wú)接待來(lái)訪團(tuán)組/人。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位有效的完成了2019年的擬定計(jì)劃及目標(biāo)，由懷化市氣象局統(tǒng)一調(diào)度、用于飛機(jī)增雨作業(yè)，懷化市人工影響天氣辦公室具體落實(shí)。該資金使用嚴(yán)格把關(guān)，不列支預(yù)算范圍外的支出，資金使用得到有效控制。有效緩解地域干旱，增加土壤含水量，改善生態(tài)環(huán)境，及時(shí)開(kāi)展了人工影響天氣作業(yè)，作業(yè)后效果明顯，作業(yè)區(qū)域普降小到中雨，局地大到暴雨，有效的緩解了旱情，降低了森林火險(xiǎn)等級(jí)。每次作業(yè)均取得較好效果，得到了地方政府和人民群眾的肯定。人工增雨調(diào)動(dòng)指揮人員與外場(chǎng)作業(yè)人員密切配合，注意天氣形勢(shì)變化，向作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告信息，內(nèi)外密切配合，互相協(xié)調(diào)，從而保證人工增雨工作的正常有效開(kāi)展。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度95%（即對(duì)氣象行業(yè)的滿意度）。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0元。主要原因是：此經(jīng)費(fèi)支出是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，本單位為事業(yè)單位，未安排此經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件
