一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市農業科學研究現為公益一類正處級事業單位，主要從事水稻、玉米、油菜、花卉等作物的新品種選育和新技術應用研究，承擔了國家和省級及種業公司農作物區域試驗，以及新品種、新技術的引進推廣應用服務等工作,承擔國家、省市有關農業科研課題任務，為懷化市農業支柱產業、發展農作物災后改種改制提供科技服務。

（二）機構設置情況

懷化市農科所作為一級部門預算單位，內設12個科室為：辦公室、人事科、保衛科、科研管理科、雜交水稻研究室、常規稻研究室、園藝花卉研究室、植保研究室、畜牧研究室、旱作研究室、土肥研究室、成果開發室。

二、部門預算單位構成

懷化市農業科學研究所部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有農業科學研究所部門本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數471.86萬元，其中，一般公共預算撥款471.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少393.75萬元，主要原因是減少了對個人和家庭補助款。

（二）支出預算，2018年年初預算數471.86萬元，其中，主要是工資福利支出181.96萬元，商品和服務支出72.4萬元，項目支出217.5萬元。支出較去年減少 393.75萬元，主要原因是減少了對個人和家庭補助款。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為471.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為254.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數為217.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：科研經費和科研成果績效考核資金支出200萬元，主要用于試驗站、科研基地建設，科研成果應用等方面；區試試驗支出17.5萬元，主要用于水稻、旱糧區域試驗，科研開支等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年農業科學研究所部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元。

（二）機關運行經費

2018年懷化市部門機關運行經費一般公共預算撥款72萬元，比2017年預算數增加29萬元，提高67%，主要用于海南南繁基地和科研試驗基地租賃費、種質資源保護（原種場基地）等支出43萬元，機關運行開支29萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市農科所政府采購預算總額為0萬元。