一、 懷化市畜牧水產局單位概況

（一）、部門主要職能

我局是市政府設立的正處級財政全額撥款的事業單位，包括負責畜牧業、水產業發展、調查研究與決策執行，產業政策宣傳與貫徹實施，產業結構調整與宏觀管理，動物防疫監管，畜禽水產品質量安全監管與技術檢測，畜禽魚品種改良與種畜禽魚繁育體系建設，養殖業科研與技術推廣，草地執法管理，漁業資源保護、漁政監督管理、漁船技術檢驗、漁船漁港安全監管，獸藥、飼料行業監管等職責。

(二)、部門決算單位構成

 本局由機關5個科室、11個財政撥款二級事業單位、1個財政差額補助二級事業單位、1個自收自支二級單位組成，定編85  人。

內設辦公室、人事科、計財科、法制科、科技科5個職能科室。二級機構是：市動物防疫監督站、綜合執法支隊、畜牧工作站、漁政管理站、水產工作站、飼料工業辦公室、畜禽水產品質量檢驗監測中心、原種豬擴繁場、牛羊良種場等。

至2016年12月，我局現有干部職工總人數135人（含差額和自收自支）。其中：在職人員67人，離退休人員68人（包括離休人員2人、退休人員66人）。

二、懷化市畜牧水產局2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

三、 懷化市畜牧水產局2016年度部門決算情況說明

（一）、關于懷化市畜牧水產局2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

 本局2016年度全年收入1119.25萬元，與上年相比，增加124.39萬元，增長12.5%，主要原因是財政撥款增加。

2016年度全年支出1113.83萬元，與上年相比，增加29.89萬元，增長2.76%，主要原因是職工工資增加。

2、財政撥款支出與年初預算比較

本局2016年度財政撥款支出1111.83萬元，年初預算數1298.9萬元，預決算差異率-14.4%。

（二）、關于懷化市畜牧水產局2016年度收入決算情況說明

本局2016年度全年收入1119.25萬元，其中：財政撥款收入1117.25萬元，占比99.82%；其他收入2萬元，占比0.18%。

（三）、關于懷化市畜牧水產局2016年度支出決算情況說明

本局2016年度全年支出1113.83萬元，其中：基本支出1110.68萬元，占比99.72%；項目支出3.15萬元，占比0.28%。

（四）、關于懷化市畜牧水產局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本局2016年度財政撥款收入1117.25萬元，與上年相比，增加122.39萬元，增長12.3%。

2016年度財政撥款支出1111.83萬元，與上年相比，增加27.89萬元，增長2.57%。

（五）、關于懷化市畜牧水產局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本局2016年度一般公共預算財政撥款支出1029.83萬元，與上年相比，減少21萬元，降低2%。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1026.68萬元，占比99.69%；項目支出3.15萬元，占比0.31%。

（六）、關于懷化市畜牧水產局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       本局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1026.68萬元，其中：人員經費951.98萬元，占比92.72%；公用經費74.7萬元，占比7.28%。

（七）、關于懷化市畜牧水產局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本局2016年度“三公”經費支出12.6萬元，年初預算76萬元，預決算差異率83.42%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置及運行維護費11.11萬元，年初預算28萬元，預決算差異率60.32%；公務接待費1.49萬元，年初預算48萬元，預決算差異率96.9%，形成預算差異的主要原因是加強財務管理和對“三公經費”支出嚴格控制，接待費、車輛運行費支出與往年相比大幅度降低。

本局2016年度“三公”經費支出12.6萬元，與上年相比，減少2.07萬元，降低14.11%。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務用車購置及運行維護費11.11萬元，與上年相比，增加0.21萬元，增長1.93%；公務接待費1.49萬元，與上年相比，減少2.28萬元，降低60.48%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本局2016年度因公出國（境）無，國內公務接待共28次，156人。

（八）、關于懷化市畜牧水產局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

本局2016年度政府性基金預算收入82萬元，年初預算82萬元，預決算無差異.

2016年度政府性基金預算支出82萬元，年初預算82萬元，預決算無差異.

(九)、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

本局2016 年度機關運行經費支出69.41萬元，與上年相比，減少6.45 萬元，降低8.5%。2、政府采購支出情況說明。

2、國有資產占用情況說明。

截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛6 輛，其中，一般公務用車4 輛、一般執法執勤用車2 輛。

3、預算績效情況說明。

根據懷財資財預[2017]26號文件要求，我單位對財政資金使用管理情況，按照《2016年部門整體支出績效評價指標體系》認真開展自評工作，撰寫部門自評報告。并將自評報告和2016年部門預算按照市財政局要求在我局網站向社會公開，并保持長期公開狀態。 
    我局2016年部門支出與年初預算基本一致，達到預期績效目標。

公開附表