第一部分  懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)單位概況 

一、部門(mén)主要職能

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)是擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略；加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控；綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng)；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展；組織實(shí)施國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織擬訂全市應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作；承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：固定資產(chǎn)投資科、行政審批服務(wù)科等16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有核定編制64人，下轄市招投標(biāo)管理辦公室、市重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室、市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分  2018 年度部門(mén)預(yù)算表

共8張部門(mén)預(yù)算表格，包括：部門(mén)收支總表3張，即《市直單位預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開(kāi)表格附后）

第三部分   部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)預(yù)算基本情況

1、年度收入預(yù)算情況。

2018年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)為2062.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1991.05萬(wàn)元（財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款1541.30萬(wàn)元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款449.75萬(wàn)元），以前年度結(jié)余71.28萬(wàn)元。 

收入較之去年減少767.65萬(wàn)元，主要是由于：1、2017年年初預(yù)算數(shù)中上年結(jié)轉(zhuǎn)大幅減少了667.14萬(wàn)元；2、經(jīng)費(fèi)撥款相比去年減少了400.35元；3、2017年財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款20萬(wàn)元，2018年無(wú)收入。

2、年度支出預(yù)算情況。

2018年年初預(yù)算數(shù)為2062.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1755.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出306.86萬(wàn)元。

支出較之去年減少767.65萬(wàn)元，主要是由于：1、商品服務(wù)支出大幅減少了451.29萬(wàn)元；2、退休人員退休金由人社部門(mén)發(fā)放，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助大幅度減少了290.14萬(wàn)元。

第四部分   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為1991.05萬(wàn)元，具體安排情況如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算為1641.05萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出966萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出390.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助135.10萬(wàn)元，其他支出149.75萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算為350萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

第五部分   其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為166萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)120萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)46萬(wàn)元、無(wú)公出國(guó)（境）費(fèi)。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款為 390.2萬(wàn)元。比2017年預(yù)算數(shù)減少16.24萬(wàn)元，下降40%，主要因?yàn)楦鶕?jù)財(cái)政相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，節(jié)約支出，杜絕浪費(fèi)。主要用于：辦公費(fèi)60.46萬(wàn)元，印刷費(fèi)30萬(wàn)元，咨詢費(fèi)30萬(wàn)元，差旅費(fèi)40萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)80萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.93萬(wàn)元，福利費(fèi)22.31萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出31.5萬(wàn)元。

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

2018年懷化市發(fā)改委政府采購(gòu)預(yù)算總數(shù)為135萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算70萬(wàn)元。

（五）年度部門(mén)預(yù)算政府性基金支出預(yù)算情況。

我單位年度部門(mén)預(yù)算政府性基金支出預(yù)算為0。

第六部分  專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映各單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)的支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2018(發(fā)改）.xls