一、部門基本概況

（一）部門職責：我校是采用廣播電視、錄音錄像、計算機網絡等現代信息技術和教育技術手段進行遠距離教學的開放性成人高等學校。學校行政上由市教育局管理，教學業務上接受湖南廣播電視大學的指導，依托國家開放大學系統資源，實行統籌規劃、分級辦學、分級管理的體制，在12個縣、市（區）設有工作站或教學班，形成了遍布全市城鄉的電大教育網絡。開設了經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農學、醫學、管理學9個學科40余個本、專科專業，在籍學生7000多人。

（二）機構設置情況：懷化廣播電視大學為一級部門預算單位，內設科室有：辦公室、紀檢監察室、教務科、教學與學生管理科、招生辦（直屬部）、終身教育辦、培訓部、網教科、教技科、總務科。

二、部門預算單位構成

學校財務由總務科統籌管理，統一核算，沒有二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化廣播電視大學本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算收支總體情況如下：

（一）收入情況：2018年年初預算數1501.32萬元。其中，一般公共預算撥款626.72萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款874.6萬元。收入較去年減少27.08 萬元，主要原因是一般公共預算撥款中非稅撥款較去年減少27.08萬元，因為其他非稅收入以前年度納入財政國庫管理，今年調整到財政專戶管理。

（二）支出情況：2018年年初預算數1501.32萬元，其中，主要是商品和服務支出相應減少。支出較去年減少27.08 萬元，主要原因是一般公共預算撥款中非稅撥款較去年減少27.08萬元。

（三）公開表格：部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算撥款收入為626.72萬元，預算安排支出情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；2018年年初預算數為626.72萬元，其中：工資福利支出524.17萬元，商品和服務支出50萬元，對個人和家庭補助支出5.05萬元，其他支出47.50萬元。

（二）項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。2018年年初預算數為0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算：2018年學校一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。

（二）機關運行經費：我校為事業單位，2018年機關運行經費一般公共預算撥款0元。

（三）政府采購情況： 2018年學校政府采購預算總額100.2萬元，其中，政府采購貨物預算100.2萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。