一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

懷化工業(yè)中等專業(yè)學校是一所經(jīng)湖南省政府批準的公辦學校，先后被評為國家級重點中專、國家級重點技校、省示范性中等職業(yè)學校。

（二）機構設置情況

懷化工業(yè)中等專業(yè)學校作為一級部門預算單位，內設科室有：辦公室、監(jiān)察審計室、教務科、學保科、總務科、財務科、人事科、培訓科、質管辦。

二、2018年度部門預算表

2018年共8張部門預算表格，包括部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》.（公開表格附后）

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

1.年度收支預算情況

①收入預算，2018年年初預算數(shù)本年收入合計1776.31萬元，其中，一般公共預算撥款1133.81萬元，上級補助收入500萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款142.50萬元。本年收入合計1776.31萬元。收入較去年減少2043.19萬元，主要原因是本年收入不包含學生免學費撥款。

②支出預算，2018年年初預算數(shù)1776.31萬元，其中教育支出1604.34萬元，社會保障和就業(yè)支出171.97萬元。包括工資福利支出1123.10萬元、商品和服務支出78.10萬元、資本性支出430萬元、其他支出142.5萬元。支出較去年減少2349.72 萬元，主要原因是用免學費撥款開支的人員經(jīng)費及商品和服務支出等不包含在內。

2.年度一般公共預算財政撥款支出情況

基本支出：2018年年初預算數(shù)1276.31萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及退休人員公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1125.71萬元，包括工資福利支出1123.10萬元，分別是基本工資951.13萬元，社會保障和就業(yè)支出171.97萬元。公用經(jīng)費8.10萬元，包括退休人員公用經(jīng)費8.1萬元。其他支出142.5萬元。

項目支出：2018年年初預算數(shù)為500萬元，包含國家卓越校建設項目400萬元，實訓基地建設100萬元。 

（二）年度“三公”經(jīng)費預算情況

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0元，因單位是經(jīng)費包干，財政未安排一般公共預算財政撥款。

（三）年度機關運行經(jīng)費預算情況

2018年一般公共預算財政撥款安排的機關運行經(jīng)費為0萬元，因單位是經(jīng)費包干，財政未安排一般公共預算財政撥款

（四）年度政府采購支出預算情況

2018年懷化工業(yè)中等專業(yè)學校政府采購預算總額532.5萬元，其中政府采購貨物預算400萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。