一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

懷化工業中等專業學校是一所經湖南省政府批準的公辦學校，先后被評為國家級重點中專、國家級重點技校、省示范性中等職業學校。

（二）機構設置情況

懷化工業中等專業學校作為一級部門預算單位，內設科室有：辦公室、監察審計室、教務科、學保科、總務科、財務科、人事科、培訓科、質管辦。

二、2018年度部門預算表

2018年共8張部門預算表格，包括部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》.（公開表格附后）

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

1.年度收支預算情況

①收入預算，2018年年初預算數本年收入合計1776.31萬元，其中，一般公共預算撥款1133.81萬元，上級補助收入500萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款142.50萬元。本年收入合計1776.31萬元。收入較去年減少2043.19萬元，主要原因是本年收入不包含學生免學費撥款。

②支出預算，2018年年初預算數1776.31萬元，其中教育支出1604.34萬元，社會保障和就業支出171.97萬元。包括工資福利支出1123.10萬元、商品和服務支出78.10萬元、資本性支出430萬元、其他支出142.5萬元。支出較去年減少2349.72 萬元，主要原因是用免學費撥款開支的人員經費及商品和服務支出等不包含在內。

2.年度一般公共預算財政撥款支出情況

基本支出：2018年年初預算數1276.31萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及退休人員公用經費。其中人員經費1125.71萬元，包括工資福利支出1123.10萬元，分別是基本工資951.13萬元，社會保障和就業支出171.97萬元。公用經費8.10萬元，包括退休人員公用經費8.1萬元。其他支出142.5萬元。

項目支出：2018年年初預算數為500萬元，包含國家卓越校建設項目400萬元，實訓基地建設100萬元。 

（二）年度“三公”經費預算情況

2018年“三公”經費預算數為0元，因單位是經費包干，財政未安排一般公共預算財政撥款。

（三）年度機關運行經費預算情況

2018年一般公共預算財政撥款安排的機關運行經費為0萬元，因單位是經費包干，財政未安排一般公共預算財政撥款

（四）年度政府采購支出預算情況

2018年懷化工業中等專業學校政府采購預算總額532.5萬元，其中政府采購貨物預算400萬元。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。