一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

全面貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)中等專業(yè)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)，旅游服務(wù)，文化藝術(shù)，電子技術(shù)，機(jī)械工程等類中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育及成人高等教育；開(kāi)展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其它社會(huì)服務(wù).

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)八個(gè)科室，分別為辦公室、教務(wù)科、招生就業(yè)科、學(xué)保科、培訓(xùn)科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校本級(jí).

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)880.44萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款880.44萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，未納入年初預(yù)算。一般公共預(yù)算收入較去年減少422.09萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款減少380.29萬(wàn)元，納入公共財(cái)政預(yù)算內(nèi)的非稅收入撥款減少41.8萬(wàn)元，合計(jì)減少422.09萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2018年公共財(cái)政預(yù)算年初預(yù)算數(shù)為880.44萬(wàn)元。支出較去年減少422.09萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出項(xiàng)增加189.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出項(xiàng)增加4.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少569.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出減少46.55萬(wàn)元，綜上合計(jì)減少422.09萬(wàn)元。

（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為880.44萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為880.44萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年公共財(cái)政年初預(yù)算數(shù)為零萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因我單位為財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干單位，公共預(yù)算撥款為人員包干經(jīng)費(fèi)支出，沒(méi)有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，因此2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0。我單位2017年公務(wù)接待費(fèi)為6.9166萬(wàn)，因公出國(guó)（境）費(fèi)用為4.673萬(wàn)，公車用車購(gòu)置為零。2018年我單位預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)為8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用為零，我單位的“三公”經(jīng)費(fèi)支出來(lái)源為納入專戶管理的非稅收入，為學(xué)校自籌資金解決。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，2018年本單位一般公共預(yù)算撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年懷化商業(yè)供銷學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額1196萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算786萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算410萬(wàn)元。資金來(lái)源為我單位上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

六、專業(yè)名詞解釋   

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。