根據(jù)市財政對我院申報“2018年部門預(yù)算”的批復(fù)，按照市財政要求，我院對報批的“2018年部門預(yù)算”說明、公示如下，如有異議請到規(guī)財處咨詢或垂電2775038咨詢。

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

堅持社會主義辦學(xué)方向，堅持為“三農(nóng)”服務(wù)，堅持為區(qū)域經(jīng)費(fèi)服務(wù)，以產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，注重社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，提供優(yōu)質(zhì)高效的社會服務(wù)活動，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展。從事普通高等職業(yè)教育教學(xué)及研究，從事科學(xué)研究及科技產(chǎn)品開發(fā)活動，從事函授、自學(xué)、短期培訓(xùn)等成人繼續(xù)教育，從事技術(shù)咨詢與服務(wù)等科技推廣活動，從事各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定，等等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

1、 學(xué)院教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)12個

綜合管理部門：教務(wù)處

教學(xué)系部9個：信息與藝術(shù)設(shè)計系、機(jī)械與汽車工程、電子電工程系、商貿(mào)管理系、動物科技系、環(huán)境與生物科技系、思想政治理論課部、人文科技技術(shù)系、建筑工程系

教輔機(jī)構(gòu)2個：圖書館、 繼續(xù)教育處。

2、 黨務(wù)部門6個

設(shè)有黨委與行政辦公室、組織人事處、學(xué)院團(tuán)委、學(xué)院工會、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室。

3、 行政部門11個

設(shè)有學(xué)生工作處、后勤管理處、評建辦、國資審計處、規(guī)財處、雜交水稻紀(jì)念園、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、擴(kuò)校辦、保衛(wèi)處、校企合作辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)6633.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4787.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1845.37萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年經(jīng)費(fèi)撥款2055.83萬元增加了2732.15萬元，主要原因是：1、2018年財政預(yù)算包含了原由省農(nóng)委負(fù)擔(dān)安江農(nóng)校那部分人員經(jīng)費(fèi)2223.26萬元；2、學(xué)院新進(jìn)了人員及工資提標(biāo)在2017年基礎(chǔ)上增加了508.89萬元；3、非稅收入撥款比2017年2612.00萬元減少了766.63萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)6633.35萬元，其中，主要是工資福利支出5465.85萬元，支出較去年增加3748.54 萬元，主要原因是：本年預(yù)算歸納了原安江農(nóng)校屬于省農(nóng)委負(fù)擔(dān)的人員經(jīng)費(fèi)，還有是工資提標(biāo)。商品和服務(wù)支出78.01萬元，較去年持平，主要原因是：財政經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含的工作經(jīng)費(fèi)（安江紀(jì)念園60萬元，南繁基地10萬元，老干活動工作經(jīng)費(fèi)8.01萬元），對個人和家庭的補(bǔ)助439.49萬元，支出較去年增加了178.98萬元，主要原因是：本年預(yù)算包含了由省農(nóng)委負(fù)擔(dān)的原安江農(nóng)校離退休人員的津補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老金。債務(wù)利息及費(fèi)用支出650萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為4787.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為4787.98萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為98萬元，公務(wù)接待費(fèi)為18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬元。我院的“三公經(jīng)費(fèi)”支出資金來源于納入財政專戶管理的非稅收入撥款經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)公共財政預(yù)算撥款78.01萬元，于 2017年預(yù)算數(shù)持平， 2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只包含了公共財政預(yù)算撥款，具體到了款級科目，經(jīng)費(fèi)主要用于：印刷費(fèi)支出2萬元；水費(fèi)支出2萬元；電費(fèi)支出6萬元；物業(yè)管理費(fèi)支出14萬元；差旅費(fèi)支出11萬元；維修（護(hù)）費(fèi)支出13萬元；勞務(wù)費(fèi)支出13萬元；專用燃料費(fèi)支出8萬元；其他商品和服務(wù)支出9.01萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算總額為0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

職院預(yù)算公開.xls