根據市財政對我院申報“2018年部門預算”的批復，按照市財政要求，我院對報批的“2018年部門預算”說明、公示如下，如有異議請到規財處咨詢或垂電2775038咨詢。

一、部門基本概況

（一）部門職責

堅持社會主義辦學方向，堅持為“三農”服務，堅持為區域經費服務，以產、學、研相結合，注重社會效益、經濟效益和生態效益，提供優質高效的社會服務活動，促進經濟和社會的發展。從事普通高等職業教育教學及研究，從事科學研究及科技產品開發活動，從事函授、自學、短期培訓等成人繼續教育，從事技術咨詢與服務等科技推廣活動，從事各類職業技能培訓與鑒定，等等。

（二）機構設置情況

懷化職業技術學院作為一級預算單位，內設機構如下：

1、 學院教學教輔機構12個

綜合管理部門：教務處

教學系部9個：信息與藝術設計系、機械與汽車工程、電子電工程系、商貿管理系、動物科技系、環境與生物科技系、思想政治理論課部、人文科技技術系、建筑工程系

教輔機構2個：圖書館、 繼續教育處。

2、 黨務部門6個

設有黨委與行政辦公室、組織人事處、學院團委、學院工會、宣傳統戰部、學院紀檢監察室。

3、 行政部門11個

設有學生工作處、后勤管理處、評建辦、國資審計處、規財處、雜交水稻紀念園、招生就業處、科研產業處、擴校辦、保衛處、校企合作辦。

二、部門預算單位構成

懷化職業技術學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數6633.35萬元，其中，一般公共預算撥款4787.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1845.37萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年經費撥款2055.83萬元增加了2732.15萬元，主要原因是：1、2018年財政預算包含了原由省農委負擔安江農校那部分人員經費2223.26萬元；2、學院新進了人員及工資提標在2017年基礎上增加了508.89萬元；3、非稅收入撥款比2017年2612.00萬元減少了766.63萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數6633.35萬元，其中，主要是工資福利支出5465.85萬元，支出較去年增加3748.54 萬元，主要原因是：本年預算歸納了原安江農校屬于省農委負擔的人員經費，還有是工資提標。商品和服務支出78.01萬元，較去年持平，主要原因是：財政經費預算包含的工作經費（安江紀念園60萬元，南繁基地10萬元，老干活動工作經費8.01萬元），對個人和家庭的補助439.49萬元，支出較去年增加了178.98萬元，主要原因是：本年預算包含了由省農委負擔的原安江農校離退休人員的津補貼、基本養老金。債務利息及費用支出650萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為4787.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為4787.98萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化職業技術學院“三公”經費預算為98萬元，公務接待費為18萬元，公務用車運行維護費80萬元。我院的“三公經費”支出資金來源于納入財政專戶管理的非稅收入撥款經費。

（二）機關運行經費

2018年懷化職業技術學院機關運行經費公共財政預算撥款78.01萬元，于 2017年預算數持平， 2018年的機關運行經費只包含了公共財政預算撥款，具體到了款級科目，經費主要用于：印刷費支出2萬元；水費支出2萬元；電費支出6萬元；物業管理費支出14萬元；差旅費支出11萬元；維修（護）費支出13萬元；勞務費支出13萬元；專用燃料費支出8萬元；其他商品和服務支出9.01萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化職業技術學院政府采購預算總額為0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

職院預算公開.xls