一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市錦溪小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學，學制六年。學校使用漢語言文字教學，推廣使用普通話和規范字。學校堅持以人為本，科研興校，特色辦學，全面貫徹執行國家教育方針，即“堅持教育為社會主義現代化建設服務、為人民服務，把立德樹人作為教育的根本任務，全面實施素質教育，培養德智體美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”

（二）機構設置情況

懷化市錦溪小學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務處、教研室、德育處、安全處、總務處等。

二、部門預算單位構成

懷化市錦溪小學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市錦溪小學本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數1465.75萬元，其中，一般公共預算撥款1465.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少405.73 萬元，主要原因是上年結轉減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數1465.75萬元，其中，主要是工資福利支出1202.27萬元，商品和服務支出154.19萬元，對個人和家庭的補助1.74萬元，其他支出107.55萬元。支出較去年減少405.73萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加180.38，商品和服務支出較去年減少424.47萬元，對個人和家庭的補助較去年減少269.19萬元，其他支出較去年增加107.55萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2018年一般公共預算撥款收入為1465.75萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為1465.75萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資605.73萬元、津貼補貼2.61萬元、獎金50.48萬元、績效工資321.09萬元，機關事業單位養老保險繳費222.36萬元、退休費0.72萬元、生活補助1.02萬元等人員經費以及辦公費25萬元、水費9.5萬元、電費12萬元、郵電費6萬元、差旅費12萬元、培訓費4萬元、公務接待費2萬元、勞務費18.10萬元、工會經費12.11萬元、福利費30.29萬元、其他商品和服務支出23.19萬元、其他支出107.55萬元等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

    五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2018年懷化市錦溪小學一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為3.20萬元，其中，公務接待費3.20萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

     2018年懷化市錦溪小學機關運行經費一般公共預算撥款154.19萬元，比2017年預算數減少68.21萬元，下降30.67%，主要因為根據政策減壓一般性公共支出。主要用于：辦公費支出，25萬元；水費支出，9.5萬元；電費支出，12萬元；郵電費支出，6萬元；差旅費支出，12萬元；培訓費支出，4萬元；公務接待費支出，2萬元；勞務費支出，18.10萬元；工會經費支出，12.11萬元；福利費支出，30.29萬元；其他商品和服務支出，23.19萬元等。

    （三）政府采購情況

     2018年懷化市錦溪小學政府采購預算總額為0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018年錦溪小學部門預算公開表.xls